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峨山彝族自治县2024年财政决算草案的报告

发布时间：2025-09-08 10:17 来源：峨山县财政局【打印】

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关于峨山彝族自治县2024年财政决算草案的

报告

——2025年8月26日在峨山彝族自治县第十八届

人大常委会第三十三次会议上

峨山县人民政府

主任、各位副主任、各位委员：

受县人民政府委托，现向会议报告经市财政局审核批复的峨山县2024年财政决算草案，请予审查。

一、2024年财政决算情况

（一）一般公共预算收支决算情况

2024年，全年完成一般公共预算收入57,156万元，完成年初预算数46,060万元的124.1%，完成调整预算数57,060万元的100.2%，同比增收19,907万元，增53.4%。收入决算数与2025年年初向十八届人大第五次会议报告数一致。

全年完成一般公共预算支出181,690万元，完成年初预算数174,300万元的104.2%，完成调整预算数182,660万元的99.5%，同比增支19,490万元，增12.0%。支出决算数与2025年年初向十八届人大第五次会议报告数一致。

一般公共预算平衡情况：一般公共预算收入57,156万元，上级补助收入106,048万元（包括返还性收入2,714万元、一般性转移支付收入77,912万元、专项转移支付收入25,422万元），债务转贷收入8,100万元，调入资金33,009万元，动用预算稳定调节基金237万元，上年结余12,800万元，待偿债置换一般债券结余2,763万元，土地指标调剂转移收入4,320万元，收入总计224,433万元。一般公共预算支出181,690万元，上解支出9,062万元，调出资金5,401万元，安排预算稳定调节基金17,352万元，债务还本支出10,928万元，支出总计224,433万元。收支平衡。与2025年年初向十八届人大第五次会议报告数一致。

（二）政府性基金预算收支决算情况

2024年，全年完成政府性基金预算收入20,300万元，完成年初预算数31,300万元的64.9%，完成调整预算数24,650万元的82.4%，同比减收3,343万元，减14.1%。收入决算数与2025年年初向十八届人大第五次会议报告数一致。

全年完成政府性基金预算支出40,268万元，完成年初预算数32,755万元的122.9%，完成调整预算数40,368万元的99.8%，同比增支8,860万元，增28.2%。支出决算数与2025年年初向十八届人大第五次会议报告数一致。

政府性基金预算平衡情况：政府性基金预算收入20,300万元，上级补助收入12,137万元，债务转贷收入80,800万元，上年结余19,419万元，调入资金5,401万元，收入总计138,057万元。政府性基金预算支出40,268万元，债务还本支出81,300万元，上解支出601万元，支出总计122,169万元。收支相抵，年终结余15,888万元。与2025年年初向十八届人大第五次会议报告数一致。

（三）国有资本经营预算收支决算情况

2024年，全年完成国有资本经营预算收入25,000万元，完成年初预算数50万元的500倍，完成调整预算数25,000万元的100%，同比增收25,000万元，增100%。收入决算数与2025年年初向十八届人大第五次会议报告数一致。

完成国有资本经营预算支出0万元。支出决算数与2025年年初向十八届人大第五次会议报告数一致。

国有资本经营预算平衡情况：国有资本经营预算收入25,000万元，上级补助收入6万元，上年结余16万元，收入总计25,022万元。国有资本经营预算支出0万元，调出资金25,000万元，支出总计25,000万元。收支相抵，年终结余22万元。与2025年年初向十八届人大第五次会议报告数一致。

（四）社会保险基金预算收支决算情况

2024年，全年完成社会保险基金预算收入61,800万元，完成年初预算数62,460万元的98.9%，完成调整预算数64,724万元的95.5%，同比增收11,300万元，增22.4%。收入决算数与2025年年初向十八届人大第五次会议报告数一致。

全年完成社会保险基金预算支出58,622万元，完成年初预算数63,155万元的92.8%，完成调整预算数61,314万元的95.6%，同比增支5,108万元，增9.5%。支出决算数与2025年年初向十八届人大第五次会议报告数一致。

社会保险基金预算平衡情况：社会保险基金预算收入61,800万元，上级补助收入32,317万元，上年结余26,714万元，收入总计120,831万元。社会保险基金预算支出58,622万元，上解支出31,837万元，支出总计90,459万元。收支相抵，年终结余30,372万元。

（五）债务情况

市级新增峨山县2024年债务额度2.67亿元，均为专项债务。全县累计政府债务限额42.15亿元（其中：一般债务12.94亿元、专项债务29.21亿元），全县地方政府法定债务余额39.40亿元，其中：一般债务余额11.59亿元，专项债务余额27.81亿元。

2024年峨山县共争取到债券资金8.89亿元，其中：①新增专项债券资金0.64亿元，属于补充政府性基金财力新增专项债券用于置换存量隐性债务。②再融资债券资金8.25亿元，其中：一般债券0.81亿元，专项债券7.44亿元。

（六）“三保”预算执行情况

2024年全年完成“三保”支出82,946万元，完成调整预算数94,144万元的88%（预算执行率偏低原因主要是：2024年欠缴住房公积金，但已于2025年补发完毕），其中：保工资62,224万元、保运转1,095万元、保基本民生19,627万元。

二、2024年财政工作主要措施

（一）稳基础、盘增量，财政收入显著提高

扩大收入增长面，坚持“保存量、挖增量”，夯实财政平稳运行根基。一是全力组织地方财政收入。与乡镇（街道）“抓经济促发展”工作形成有效衔接，多方发力做好税收、非税收入征缴工作，加强欠税欠费清理追缴力度，全面盘活资源资产，拓宽收入渠道，有效缓解上级补助收入骤减带来的收支平衡压力。全年累计完成地方财政收入57,156万元。二是用好用活金融支持政策。借助金融支持资产资源盘活政策手段，清理排查全县范围内林地、水利、矿产、土地等资源资产，全年累计实现资产资源盘活变现85,951万元。三是抢抓时机积极向上争取。把握国家实施一揽子增量政策机遇，围绕政策争取、项目争取和资金争取等多个方面，加强向上沟通汇报，及时掌握政策导向，提前做好项目储备，全力向上争取。完成向上争取资金115,280万元，完成目标任务基数130,903万元的88.1%。其中：争取超长期特别国债资金7,404万元、省预算内资金10,470万元、争取新增专项债券资金6,400万元。四是持续稳定推进财源建设。围绕钢铁产业“延链补链”强化招商引资，全年陆续落地玉昆钢铁集团配套企业13户，在不考虑留抵退税情况下，玉昆钢铁集团及配套企业在2024年累计缴纳县级税收收入4,709万元。

（二）强化解、重防范，债务风险稳步下降

扛实防风化债主体责任，以债务不“爆雷”、风险等级“降色”为目标，全力压降地方债务率。一是提前谋划，争取化债政策支持。密切关注国家一揽子增量政策导向，积极争取新增用于置换存量隐性债务的限额，累计争取置换存量隐债资金26,700万元；对接金融部门加大风险缓释力度，协商债务展期，降低高息债务利率，累计压降当年应偿还债务本息7,930万元。二是精准施策，实现化债效益倍增。最大限度发挥置换债券资金的化债效益，把债务化解与闲置资源资产盘活结合起来，通过采取“资产资源搭售化债”等措施，撬动化债成效翻倍，实现化解存量债务3.86亿元。三是统筹推进，稳降地方债务风险。统筹好“管控债务分子”和“做大财力分母”的关系，一方面，通过盘活处置资产资源设法拓宽财力来源，强化偿债化债资金保障；另一方面，积极稳妥化解存量债务，压降债务规模。全年累计化解地方政府债务4.64亿元，年末债务率189.3%，同比下降49.7个百分点，债务风险等级实现“脱橙”目标。

（三）兜底线、增福祉，刚性支出逐步落实

贯彻落实积极的财政政策，调整优化支出结构，将有限的资金用在“刀刃”上。一是兜“三保”底线，坚持先确保“三保”不出问题再统筹安排其他刚性支出，全年安排基本民生、工资福利及刚性运转支出82,946万元，占一般公共预算支出的45.7%。二是稳民生保障，安排民生支出148,406万元，占一般公共预算支出的81.7%，其中：安排农林水支出48,432万元，占一般公共预算支出的26.7%；安排教育支出36,390万元，占一般公共预算支出的20.0%；安排卫生健康支出11,088万元，占一般公共预算支出的6.1%；安排社会保障和就业支出32,855万元，占一般公共预算支出的18.1%。三是压一般支出，贯彻落实政府过“紧日子”，从严控制非刚性非重点支出，全年压减一般性支出1,123万元；加强“三公”经费预算管理，全县“三公”经费支出478万元，完成年初预算数的65.7%；加强盘活存量资金力度，对达到政策规定清理时限的结转结余资金，一律收回财政统筹安排使用，共盘活节约财政资金14,432万元。四是抓整改落实，坚决落实各级巡视、督查督导、审计等整改事项，全年完成教育类、农业类、社保类等各项民生项目整改支出8,078万元，占一般公共预算支出的4.4%。

（四）提效能、促发展，财政改革精准有力

进一步深化财税体制改革，更加注重系统集成，更加注重突出重点，更加注重改革实效。一是深化预算制度改革。加强预算收入统筹力度，排查应纳未纳预算收入，全部纳入政府预算管理；深化“零基预算”改革，做到财政支出“有增有减、有保有压”；严格按照省市设置预算执行有限管控规则安排资金支出，强化“三保”保障水平。二是深化国有企业改革。围绕新一轮国企改革发展三年行动，推进国有企业改革走深走实。2024年末全县国资委监管企业国有资产总额373,734万元，同比增15%；负债总额209,484万元，同比增12%；所有者权益总额164,250万元，同比增19%；资产负债率56%，同比减1.6%；全县企业实现营业收入14,998万元；上缴税金310万元；国有资本保值增值率119.5%。三是落实税费优惠政策。巩固拓展减税降费成效，持续推进各项减税降费政策落实落细，全年新增减税降费64,154万元，其中：增值税留抵退税53,594万元。四是落实资金直达机制。加快推进直达资金支出进度，加强对直达资金全流程、动态化监管。全年累计完成直达资金支付21,764万元。五是开展项目事前绩效评估。落实新增重大政策项目和到期政策绩效评估机制，有效开展项目事前绩效评估。2024年完成3个项目事前绩效评估，调减资金300万元。六是开展“清源行动”专项整治。以重大决策落实、财经纪律执行、财务会计行为、重点领域整治的监管行为为整治重点，开展全面自查复查，切实强化预算编审、硬化预算约束。