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峨山彝族自治县锦屏中学2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

（1）负责贯彻执行党的教育路线方针政策，执行上级教育部门的各种工作指导。

（2）负责实施义务教育（中学阶段）的教育教学工作及学前教育的教学工作。

（3）负责制定和实施学校发展规划和学年工作计划。

（4）负责组织和领导教职工和学生的思想政治教育工作，充分发挥党支部、工会、妇女、共青团、少先队、班主任等组织的作用。

（5）负责组织和领导学校的各项教育教学工作及安全工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

峨山彝族自治县锦屏中学共设置7个内设机构，包括：办公室、教务处、德育处、总务处、安全处、资助中心、教科室。峨山彝族自治县锦屏中学为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

峨山彝族自治县锦屏中学作为峨山彝族自治县教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

峨山彝族自治县锦屏中学2024年末编制内实有人员71人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员69人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

峨山彝族自治县锦屏中学2024年末其他人员2人。包括财政拨款开支经费的人员2人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员80人（离休0人，退休80人）。年末学生599人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（1）全面加强党对学校工作的领导

牢牢把握党对学校工作的领导权，认真贯彻落实党组织领导下的校长负责制，不断加强教育体育系统基层党组织建设。纵深推进教育系统全面从严治党，激励全体师生满怀深情感党恩、颂党情。深化中小学校“育禾苗·感党恩”行动计划，深入开展“云岭红烛·育人先锋”创建活动。把党的建设融入教育教学工作全过程，促进学校整体工作发展。

（2）全面抓好学校德育提升工作

坚持“立德树人”根本导向，创新开展“立五德树五风”学校德育工作。严格落实加强学校思想政治工作及各级各类会议精神，大力开展理想信念教育、爱国爱党教育，引导学生树立正确的“五观”、增强“五个认同”，持续加强和改进学校思想政治工作，进一步加强新时代中小学思想政治课教育。

（3）全面抓好育人质量提升工作

坚持“巩固、深化、提高、发展”的工作思路，深化改革，推进落实，提升内涵，发展特色，打造高地，力求突破。做好义务教育优质均衡发展监测工作。

（4）全面抓好办学条件提升工作

推进峨山彝族自治县锦屏中学城乡义务教育学校扩容改造、义务教育薄弱环节改善与能力提升项目建设。

（5）全面抓好新时代教师队伍提升工作

加大学校内“校长、中层干部、骨干教师、普通教师”四个层面的交流，打破固有的管理模式，形成“县管校用”的教师人事管理新机制，实现教师编制配置上年龄结构、学科结构日趋合理化。多形式开展好教师培训，加强交流合作，内引外联，着力培养“四有好老师”，引领教师队伍高质量发展。

（6）全面抓好控辍保学工作

建立控辍保学宣传机制、查找机制、跟踪机制和劝返机制。落实学校控辍保学的执法主体责任，充分利用“四步法”，依法劝返，依法控辍。建立控辍保学长效机制，巩固控辍保学成果，提升保学质量。

（7）全面抓好学校安全管理工作

高度重视学校安全稳定工作，落实安全管理责任制、落实学校安全“周检月查”工作、强化学校安全联系制度、强化信息报告制度、完善学校临时聘用人员政审，持续开展“平安校园”等创建活动，推动实现“三个百分百”的工作目标。时时绷紧安全防范弦，竭力保障师生安全。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

峨山彝族自治县锦屏中学2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表；无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表；未进行部门整体支出绩效自评，《2024年度部门整体支出绩效自评情况》、《2024年度部门整体支出绩效自评表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

峨山彝族自治县锦屏中学2024年度收入合计15,916,659.36元。其中：财政拨款收入15,671,538.25元，占总收入的98.46%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；无事业收入0.00元（含教育收费0.00元）；无经营收入0.00元；无附属单位上缴收入0.00元；其他收入245,121.11元，占总收入的1.54%。

与上年相比，收入合计减少2,491,765.74元，下降13.54%。其中：财政拨款收入减少2,583,100.37元，下降14.15%；其他收入增加214,084.63元，增长689.78%。主要原因是人员退休、调出一般公共预算财政拨款中的人员经费减少及本年度开展课后服务并收取课后服务费，且暂未发放教师课后服务费，导致其他收入大幅增加。

二、支出决算情况说明

峨山彝族自治县锦屏中学2024年度支出合计15,794,288.25元。其中：基本支出14,848,684.87元，占总支出的94.01％；项目支出945,603.38元，占总支出的5.99％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少2,478,002.41元，下降13.56%。其中：基本支出减少2,181,984.09元，下降12.81%；项目支出减少296,018.32元，下降23.84%。主要原因是人员退休、调出各类保险缴费减少、公积金单位部分未全年缴纳、本年度财政没有安排福利费支出，且编外人员劳务费体现在工资福利支出中未纳入公用经费、2023年支出校舍修缮工程款367700元，本年度未进行校舍建设，且公用经费支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障峨山彝族自治县锦屏中学机构正常运转的日常支出14,848,684.87元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14,813,484.87元，占基本支出的99.76％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费35,200.00元，占基本支出的0.24％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障峨山彝族自治县锦屏中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出945,603.38元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

玉财教〔2023〕8号城乡义务教育阶段公用经费专项资金项目经费13,883.47元，主要用于学校日常电费、电话费的支出。

玉财教〔2023〕122号农村义务教育学生营养改善计划补助经费项目经费617,963.00元，主要用于学校学生营养改善计划资金的支出。

玉财教〔2024〕26号义务教育阶段公用经费专项资金项目经费91,091.91元，主要用于学校办公费、电费、电话费的支出。

玉财教〔2023〕270号锦屏中学课后服务资金项目经费99,915.00元，主要用于学校教师课后服务劳务费的支出。

峨财预〔2024〕8号义务教育课后服务自有资金项目经费122,750.00元，主要用于开展课后服务购买相关用品的支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

峨山彝族自治县锦屏中学2024年度一般公共预算财政拨款支出15,671,538.25元,占本年支出合计的99.22%。与上年相比减少2,583,100.37元，下降14.15%,完成年初预算的76.19%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

5.教育（类）支出12,043,705.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.85%,完成年初预算的96.94%。主要用于在职及编外人员工资、社保、学校日常经费开支、学生营养改善计划资金支出；造成预决算差异的主要原因是决算数与预算数两项数据的口径不同。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

8.社会保障和就业（类）支出2,256,417.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.40%,完成年初预算的45.75%。主要用于职工养老保险、退休费的支出；造成预决算差异的主要原因是决算数与预算数两项数据的口径不同。

9.卫生健康（类）支出948,000.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.05%,完成年初预算的50.96%。主要用于职工医疗保险、失业保险、工伤保险的支出；造成预决算差异的主要原因是决算数与预算数两项数据的口径不同。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

19.住房保障（类）支出423,415.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.70%,完成年初预算的31.31%。主要用于职工住房公积金的支出；造成预决算差异的主要原因是决算数与预算数两项数据的口径不同。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。

（三）需要说明的事项

峨山彝族自治县锦屏中学不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

峨山彝族自治县锦屏中学2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，峨山彝族自治县锦屏中学资产总额16,123,813.95元，其中，流动资产383,831.49元，固定资产14,749,617.10元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产335,652.94元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少374,348.35元，其中固定资产减少426,953.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，峨山彝族自治县锦屏中学政府采购支出总额1,434.92元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1,434.92元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

峨山彝族自治县锦屏中学绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

峨山彝族自治县锦屏中学无其他重要事项情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号53042600136001201111

峨山彝族自治县锦屏中学2024年度部门决算公开报告20250919031958953.docx

峨山彝族自治县锦屏中学2024年决算公开表20250919032019124.xlsx