监督索引号53042600136001001000

峨山彝族自治县化念中心小学校2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

全面落实“立德树人”任务，秉持着“律动校园、文化润魂、凤凰腾飞”的办学理念，致力于为学生提供优质的教育服务，着力推动学校各项工作进展，努力提升我校教育教学实力，办好人民满意的教育。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：办公室、教务处、总务处、德育处、安全保卫处、教科室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为峨山彝族自治县教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况 

我单位2024年末编制内实有人员93人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员91人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员3人。包括财政拨款开支经费的人员3人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员40人（离休0人，退休40人）。年末学生1009人。年末遗属4人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.深化理论学习体系。将《党政机关厉行节约反对浪费条例》等最新政策法规纳入必修课程；专题研习《玉溪市“干字当头稳字托底干部示范”扎实推进高质量发展三年行动计划》和《教育领域集中整治群众身边不正之风和腐败问题工作有关文件汇编》；扎实推进“玉师清风”专项行动和干部作风突出问题整治。

2.完善管理机制。建立健全校园安全管理制度，明确校长-分管副校长-部门负责人-班主任四级责任体系；建立“日巡查、周通报、月研判”工作机制，本学年累计开展专项督查32次。多维安全教育。构建“理论+实践”教育模式：本学年，三个校点共开展安全知识讲座23次，应急演练35次，覆盖率达100%；利用学校服务号创新开展“安全微课堂”线上学习平台；节假日定时发动“安全提醒”。

3.德育为先，培育时代英才。继续推动教育教学改革，激发高质量发展活动力。深化课堂教学改革，严格落实《化念小学课堂教学常规12条》，全面推进新时代教育评价，抓细常规工作，做好提质之本。

4.教学为主，精耕教育沃野。课程体系优化建设。“1+X”课程体系构建。国家课程开足率100%，结合学校实际和学生特点，以课后服务为载体开设了丰富多彩的校本课程；课后服务课程参与率达100%，形成“基础+拓展+特色”三级课程结构。教学创新实践。探索“以学生为中心”的课堂教学模式，鼓励教师采用小组合作学习、探究式学习、项目式学习等教学方法，激发学生的学习兴趣和主动性。

5.师培固本，传承教育薪火。积极组织教师参加各类培训活动，本学年累计培训达到652人次。具体有线下外出培训106人次，线上培训518人次，校内培训1次共参与28人次。积极外派教师参加县市级教学竞赛观摩23人次，开展校内学科教学研讨活动27次，骨干教师示范课15节，青年教师汇报课18节，教师考核课104节。通过培训、观摩、研讨，教师的教育教学水平和专业素养得到了显著提升。积极组织教师共提交31篇论文参与峨山县教科所组织的论文评选，其中获一等奖2篇，二等奖12篇，三等奖17篇；引导教师参与课题研究，目前在研县级课题5个，分别是2023年申报待结题2个，2024年申报待结题3个。

6.后勤保障，打造温馨校园。始终秉持 “服务育人” 的理念，将后勤工作做细做实，如春风化雨，润泽师生心田。通过围绕校服教辅校园餐开展教育领域集中整治群众身边不正之风和腐败问题工作，对校园校舍定期开展排危除险、启动中心小学围墙改造和党宽完小教师厕所修缮项目、对中心幼儿园校园设施进行零星修缮、对中心小学食堂及学生计算机教室进行了微改造、三个校点的监控都实现了大数据联网、在中心小学建立了学校医务室和学生留守儿童之家、师生心理疏导室，推进中心小学食堂项目、跟进化念新区幼儿园项目，用心改善师生膳食条件、及时申报并发放教职工工资及津补贴、根据财政部门提示及时报账做账，启动并完成了中心小学智慧黑板项目、努力筹措资金维护监控及部分师生计算机、购买打印机及合理调配办公用品、积极争取社会捐资助学等举措，为师生营造一个安全舒适、温馨宜人的学习与生活环境。同时，注重加强后勤人员的专业培训与规范管理，提升其服务意识与业务水平。在后勤工作的每一个环节中，始终坚守爱心、责任心与善良之心，无论是应对师生的日常需求，还是处置突发事件的应急响应，都能做到迅速反应、妥善处理。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、无国有资本经营预算财政拨款收入支出、无财政拨款“三公”经费和公务用车，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

峨山彝族自治县化念中心小学校2024年度收入合计16,494,559.33元。其中：财政拨款收入16,454,559.33元，占总收入的99.76%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入40,000.00元，占总收入的0.24%。

与上年相比，收入合计增加517,456.10元，增长3.24%。其中：财政拨款收入增加477,456.10元，增长2.99%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加40,000.00元，增长0.00%。主要原因是:人员增加，人员支出增加，项目支出增加，导致决算收入增加。

二、支出决算情况说明

峨山彝族自治县化念中心小学校2024年度支出合计16,494,559.33元。其中：基本支出15,104,381.67元，占总支出的91.57％；项目支出1,390,177.66元，占总支出的8.43％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加517,456.10元，增长3.24%。其中：基本支出增加387,102.99元，增长2.63%；项目支出增加130,353.11元，增长10.35%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是人员增加，人员支出增加，项目支出增加，导致决算支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障峨山彝族自治县化念中心小学校机构正常运转的日常支出15,104,381.67元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14,860,401.67元，占基本支出的98.38％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费243,980.00元，占基本支出的1.62％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障峨山彝族自治县化念中心小学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,390,177.66元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

峨财预〔2024〕8号学前教育生均公用经费项目经费34,452.44元，主要用于化念中心幼儿园电费、水费、办公费等支出。

峨财预〔2024〕8号峨山县化念小学非税收入补助资金项目经费37,000.00元，主要用于化念中心幼儿园办公费支出。

峨财教〔2024〕2号城乡义务教育阶段公用经费专项资金中央直达资金项目经费110,317.51元，主要用于义务教育阶段学校电费、水费、办公费、差旅费等支出。

玉财教〔2023〕122号农村义务教育学生营养改善计划补助资金项目经费858,321.00元，主要用于支付义务教育阶段学生营养改善计划企业供餐款、食堂供餐款。

玉财教〔2023〕8号城乡义务教育阶段公用经费专项资金项目经费18,560.78元，主要用于支付年初电费、水费。

峨财教〔2024〕10号农村义务教育学生营养改善计划补助省市资金项目经费131,804.93元，主要用于支付义务教育阶段学生营养改善计划企业供餐款、食堂供餐款。

玉财教〔2023〕270号化念小学义务教育课后服务省级补助资金项目经费131,629.00元，主要用于参与课后服务教师增量绩效发放及课后服务成本性支出。

峨财预〔2024〕8号化念中心小学机关事业单位人员死亡遗属生活困难补助资金项目经费28,092.00元，主要用于发放遗属人员生活困难补助。

峨财预追〔2024〕1号学校路口安全及警示项目自有资金项目经费30,000.00元，主要用于支付学校路口安全及警示牌项目工程款。

峨财预追〔2024〕1号县资助中心拨入学生资助工作建设款自有资金项目经费10,000.00元，主要用于支付购买打印机采购款。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

峨山彝族自治县化念中心小学校2024年度一般公共预算财政拨款支出16,454,559.33元,占本年支出合计的99.76%。与上年相比增加477,456.10元，增长2.99%，完成年初预算的90.07%。主要原因是人员增加，人员支出增加，项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况 1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。峨山彝族自治县化念中心小学校年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。峨山彝族自治县化念中心小学校年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。峨山彝族自治县化念中心小学校年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。峨山彝族自治县化念中心小学校年初无此项预算。

5.教育（类）支出13,300,693.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.83%,完成年初预算的99.38%。主要用于除社保、医疗、住房保障外的人员经费支出和公用经费支出；造成预决算差异的主要原因是决算以实际支出为准，预算以上年数为基数测算，存在的差异属于正常范围。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。峨山彝族自治县化念中心小学校年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。峨山彝族自治县化念中心小学校年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1,958,126.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.90%,完成年初预算的75.37%。主要用于在职人员养老保险支出及离退休人员的离退休经费开支；造成预决算差异的主要原因是决算以实际支出为准，预算以上年数为基数测算，存在的差异属于正常范围。

9.卫生健康（类）支出942,494.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.73%,完成年初预算的97.64%。主要用于教职工的基本医疗保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是决算以实际支出为准，预算以上年数为基数测算，存在的差异属于正常范围。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。峨山彝族自治县化念中心小学校年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。峨山彝族自治县化念中心小学校年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。峨山彝族自治县化念中心小学校年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。峨山彝族自治县化念中心小学校年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。峨山彝族自治县化念中心小学校年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。峨山彝族自治县化念中心小学校年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。峨山彝族自治县化念中心小学校年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。峨山彝族自治县化念中心小学校年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。峨山彝族自治县化念中心小学校年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出253,245.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.54%,完成年初预算的19.16%。主要用于按规定比例为教职工缴纳的住房公积金、向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴支出；造成预决算差异的主要原因是2024年度单位部分公积金欠缴，导致与年初预算数差异较大。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。峨山彝族自治县化念中心小学校年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。峨山彝族自治县化念中心小学校年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。峨山彝族自治县化念中心小学校年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。峨山彝族自治县化念中心小学校年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。峨山彝族自治县化念中心小学校年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。峨山彝族自治县化念中心小学校年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。峨山彝族自治县化念中心小学校年初无此项预算。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数，无年初预算数，较预算数无变化。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数，上年无此项支出，较上年无变化。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。峨山彝族自治县化念中心小学校无此事项。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.0辆。峨山彝族自治县化念中心小学校无此事项。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。峨山彝族自治县化念中心小学校无此事项。

（三）需要说明的事项

“不存在需要说明的事项”。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

峨山彝族自治县化念中心小学校2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，峨山彝族自治县化念中心小学校无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，峨山彝族自治县化念中心小学校资产总额28,662,732.99元，其中流动资产109,270.16元，固定资产28,553,462.83元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,076,368.33元，其中固定资产减少1,020,091.29元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产18项，账面原值147,645.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。峨山彝族自治县化念中心小学校2024年度无政府采购支出。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

峨山彝族自治县化念中心小学校无其他重要事项情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号53042600136001001111

峨山彝族自治县化念中心小学校2024年度部门决算公开报告20250919033103904.docx

峨山彝族自治县化念中心小学校2024年度部门决算公开表20250919033124528.xlsx