监督索引号53042600262701000

峨山彝族自治县烟草产业服务中心2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

1.贯彻执行国家和省、市关于烤烟生产工作的方针、政策和法律法规；负责全县烤烟生产工作的宏观规划、综合管理、监督指导和协调服务。

2.按照市、县两级的要求，拟订和完善全县烤烟生产计划（规划）及有关政策措施。

3.根据上级下达的年度烤烟生产计划，负责做好任务分解工作，协调好烤烟生产的物资供应和奖惩兑现工作。

4.强化烤烟生产各环节管理，指导各乡（镇）烤烟生产，牵头做好各阶段的督促检查工作。

5.负责组织全县的烤烟生产栽培、管理、烘烤技术的示范、推广和指导，协调相关部门搞好全县的技术培训，做好烤烟生产各环节服务工作。

6.认真做好信息反馈和调查研究工作，及时提出烤烟生产方面的意见建议，为县委、县政府抓好烤烟工作的宏观管理当好参谋。

7.协同烟草专卖部门做好烟草专卖工作。

8.认真做好全县基本烟田项目的管理、监督与协调工作。

9.县委、县政府交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：包括：综合股和产业发展股。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。为：峨山彝族自治县烟草产业服务中心。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员7人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员7人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

三、重点工作概述

（一）重点任务落实情况

1.烟区结构不断优化。一是创新生产组织模式逆势突破。通过因地制宜鼓励土地集中流转、盘活农村集体经济、激活红色发展资金、引进种植大户等多种形式开辟出新烟区，让一些不适宜种烟的区域和没有管理能力的主体逐步退出，形成“退一进一”，进有利好的良好态势。二是种植大户和新型种烟主体不断涌现。2024年全县村集体种烟7个，村办公司种烟8个，20亩以上烤烟种植大户共575户。

2.核心烟区不断稳定。一是继续抓好烟区产业综合体。围绕全县17.7万亩基本烟田“建、管、用”一体化发展目标，发挥“种烟能稳粮”“抓烟能促粮”作用，完成小街街道由义社区龙马槽市级烘烤培训学校“烤分收一体”示范样板群建设。二是保证基本烟田长期稳定。引领广大烟农分享“烤烟+N”产业增收效益，以高效利用实现有效保护，目前已完成核心烟区“156”（即：高位推动实施永久烟田保护、种植制度、组织模式、生产方式、管理模式 “五项重塑工程”，围绕区域化、专业化、机械化、数字化、绿色化、多元化等“六化”工作指标）示范面积上报工作。

3.数字化转型不断提升。一是制定合同网签方案。宣传用好“一部手机种好烟”政策，加强对烟农合同网签申请指导力度，完成合同签订量1，000万公斤，地块绑定6,968户，绑定比例100%。二是加大“香叶智农”平台的推广应用。有效提升了烟农参与合同签订的主动权和参与感，减少了烟农签字繁琐工作，为提升数字化转型迈出了坚实的一步。

4.2024年烤烟生产成绩喜人。全县2024年烟叶收购工作从8月28日开始至10月17日结束，历时51天，累计收购烟叶1,000万公斤；与2023年相比，烟叶收购工作实现收购均价、烟农交售收入、上等烟比例、烟叶税和户均收入“五个增长”。实现收购均价36.01元/公斤，比2023年增加0.45元/公斤，全市排名第一，比第二名的澄江市高0.96元/公斤；实现上等烟比例74.11%，比2023年增加1.73%；实现烟农交售收入3.6亿元，比2023年增加428.46万元；实现烟叶税7,922.07万元，比2023年增加94.26万元；户均收入达5.17万元，比2023年户均增加0.11万元。收购雪茄烟烟叶 260担（1.3万公斤）。

5.品种纯度不断稳固。一是全县烟草农业现代化发展蹄疾步稳。连续4年峨山烟叶“全收全调”红塔集团，山地烟生产更是成为全市山地特色现代烟草农业的典范。二是以工业需求为导向，结合区域气候特点，布局种植特色特需品种，目前峨山县烤烟特色特需品种种植占比达85%以上，品种纯度达到98%以上，充分满足工业企业优质原料需求。三是从烤烟育苗、移栽、面积核实、收购等关键环节入手，进行拉网式、地毯式排查，做到不留死角，不留盲区，大力整治劣杂品种。同时，坚持非峨山籍烟叶和劣杂品种烟叶不予收购的原则，坚决杜绝收购非规品种，充分保障烟叶质量。   

6.烤烟合同不断规范。一是为进一步提高烟叶收购效率，方便烟农交烟，今年采用全程质量追溯，推动烟叶收购标准化、规范化、数字化和一码追溯，更好地服务烟农，有效杜绝人情烟、关系烟。二是积极开展面积核查工作，2024年全县调整429户共414.7亩，其中合同作废14户共88.5亩、调减合同146户共326.2亩、调增合同269户共326.2亩。

（二）重点项目推进情况

一是投入362万元完成塔甸镇大西村1,500余亩高标准烟田建设。修改完善《峨山县推进核心烟区土地流转实施高标准基本烟田建设三年行动实施方案（2025——2027年）》，计划利用3年时间，对全县具备建设高标准烟田条件的烟区实施项目，不断完善烟区基础设施条件，目前核实高标准烟田项目区6片，涉及面积8,700亩。二是加快补齐烟叶烘烤设施短板，持续巩固核心烟区稳定，助力烟叶高质量发展。全县新建电能烤房26群476座，已竣工验收。其中国投公司建设351座、争取乡村振兴衔接资金建设的70座。三是积极谋划小街街道山区烟区“平台公司+烟草公司”烟草基础设施项目投入模式实现双赢，不断向彻底解决山区烟田缺水目标迈进，最终实现“烟+N”多元产业长足互融健康可持续发展，达到烟农群众多渠道增收。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

峨山彝族自治县烟草产业服务中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

峨山彝族自治县烟草产业服务中心没有国有资本经营预算收支，也没有使用国有资本经营预算的支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

峨山彝族自治县烟草产业服务中心2024年度收入合计1,161,423.05元。其中：财政拨款收入1,160,342.44元，占总收入的99.91%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,080.61元，占总收入的0.09%。

与上年相比，收入合计减少15,914,649.14元，下降93.20%。其中：财政拨款收入减少15,912,729.75元，下降93.20%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少1,919.39元，下降63.98%。主要原因是财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

峨山彝族自治县烟草产业服务中心2024年度支出合计1,293,264.61元。其中：基本支出1,010,342.44元，占总支出的78.12％；项目支出282,922.17元，占总支出的21.88％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少16,691,437.08元，下降92.81%。其中：基本支出减少62,729.75元，下降5.85%；项目支出减少16,628,707.33元，下降98.33%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是项目支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障峨山彝族自治县烟草产业服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,010,342.44元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出977,728.63元，占基本支出的96.77％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费32,613.81元，占基本支出的3.23％。人均人员经费支出139,675.52元，人均公用经费支出4,659.12元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障峨山彝族自治县烟草产业服务中心机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出282,922.17元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.玉财农〔2024〕268号峨山小街龙马槽烘烤培训基地建设补助资金150,000.00元；

2.〔其他资金〕打击涉烟违法犯罪和烟叶收购秩序维护工作专户协作经费132,922.17元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

峨山彝族自治县烟草产业服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出1,160,342.44元,占本年支出合计的89.72%。与上年相比减少15,912,729.75元，下降93.20%,完成年初预算的95.58%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出814,255.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.17%,完成年初预算的87.21%。主要用于单位机构运行人员经费、日常公用经费；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出118727.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.23%,完成年初预算的99.20%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；

9.卫生健康（类）支出61,472.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.30%,完成年初预算的91.09%。主要用于职工基本医疗保险缴费及公务员医疗补助缴费；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%；

12.农林水（类）支出150,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.93%,年初无此项预算。主要用于烤烟生产、基础设施建设及打击涉烟违法犯罪等工作支出；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%；

19.住房保障（类）支出15,887.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.37%,完成年初预算的17.05%主要用于职工住房公积金及购房补助支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为32,000.00元，决算为18,485.20元，完成年初预算的57.77%；支出决算较上年减少7,865.18元，下降29.85%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为25,000.00元，决算为18,485.20元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的73.94%；公务接待费支出年初预算为7,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少865.18元，下降4.47%；公务接待费支出决算较上年减少7,000.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少7,000.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为32,000.00元，支出决算为18,485.20元，完成年初预算的57.77%，支出决算较上年减少7,865.18元，下降29.85%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为25,000.00元，决算为18,485.20元，完成年初预算的73.94%；公务接待费支出年初预算为7,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是县财政困难，大幅压缩了应支的公务用车运行维护费，并形成了部分欠款；无公务接待费支出，与上年决算相比有所下降。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少865.18元，下降4.47%；公务接待费支出决算减少7,000.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是县财政困难，大幅压缩了应支的公务用车运行维护费，并形成了部分欠款；无公务接待费支出，与上年决算相比有所下降。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于烤烟生产、基础设施建设及打击涉烟违法犯罪等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

峨山彝族自治县烟草产业服务中心不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

峨山彝族自治县烟草产业服务中心2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是本单位为财政全额拨款事业单位，不计机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，峨山彝族自治县烟草产业服务中心资产总额1,042,097.19元，其中，流动资产1,026,621.88元，固定资产15,475.31元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少31,707.93元，其中固定资产减少10,576.80元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额17,885.20元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出17,885.20元。授予中小企业合同金额17,885.20元，其中：授予小微企业合同金额17,885.20元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况（详见附表）；

（二）部门整体支出绩效自评表（详见附表）；

（三）项目支出绩效自评表（详见附表）。

五、其他重要事项情况说明

峨山彝族自治县烟草产业服务中心无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

监督索引号53042600262701111

峨山彝族自治县烟草产业服务中心2024年度部门决算公开报告20250911042913666.docx

峨山彝族自治县烟草产业服务中心2024年度部门决算公开报表20250911042944008.xlsx