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峨山彝族自治县富良棚中心小学校2025年预算公开目录

第一部分 峨山彝族自治县富良棚中心小学校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 峨山彝族自治县富良棚中心小学校2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

峨山彝族自治县富良棚中心小学校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责贯彻执行党的教育路线方针政策，执行上级教育部门的各种工作指导。

2.负责实施义务教育（小学阶段）的教育教学工作及学前教育的教学工作。

3.负责制定和实施学校发展规划和学年工作计划。

4.负责组织和领导教职工和学生的思想政治教育工作，充分发挥党支部、工会、共青团、少先队、班主任等组织的作用。

5.负责组织和领导学校的各项教育教学工作及安全工作。

（二）机构设置情况

峨山彝族自治县富良棚中心小学校共设置5个内设机构，包括：办公室、德育处、教务处、安全处、总务处。设工会、团委2个群团组织。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强党对学校工作的领导，抓好学校德育提升工作，坚持“立德树人”根本导向，在创新开展“立五德树五风”学校德育工作。严格落实加强学校思想政治工作及各级各类会议精神，大力开展理想信念教育、爱国爱党教育，引导学生树立正确的“五观”，增强“五个认同”，持续加强和改进学校思想政治工作，进一步加强新时代中小学思想政治课教育。

2.抓好育人质量提升工作，坚持“巩固、深化、提高、发展”的工作思路，深化改革，推进落实，提升内涵，发展特色，打造高地，力求突破，做好义务教育优质均衡发展监测工作。

3.加强新时代教师队伍提升工作，加大学校内“校长、中层干部、骨干教师、普通教师”四个层面的交流，打破固有的管理模式，形成“县管校用”的教师人事管理新机制，实现教师编制配置上年龄结构、学科结构日趋合理化。多形式开展好教师培训，加强交流合作，内引外联，着力培养“四有好老师”，引领教师队伍高质量发展。

4.做好控辍保学工作，建立控辍保学宣传机制、查找机制、跟踪机制和劝返机制。落实学校控辍保学的执法主体责任，充分利用“四步法”，依法劝返，依法控辍。建立控辍保学长效机制，巩固控辍保学成果，提升保学质量。

5.强化学校安全管理工作，高度重视学校安全稳定工作，落实安全管理责任制、落实学校安全“周检月查”工作、强化学校安全联系制度、强化信息报告制度、完善学校临时聘用人员政审，持续开展“平安校园”等创建活动，时时绷紧安全防范弦，竭力保障师生安全。

二、预算单位基本情况

峨山彝族自治县富良棚中心小学校编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制63人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制63人。在职实有54人，其中：财政全额保障54人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员48人，其中：离休0人，退休48人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆，超编1辆，超编原因：学校公务用车无编制。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入10,766,992.61元，其中：一般公共预算10,486,992.61元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入280,000.00元。

与上年对比减少1,754,588.34元，下降14.01%，主要原因是本年度在职人员减少9人，人员支出预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入10,766,992.61元，其中：本年收入10,766,992.61元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10,486,992.61元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少1,754,588.34元，下降14.01%，主要原因是本年度在职人员减少9人，人员支出预算减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出10,766,992.61元。财政拨款安排支出10,486,992.61元，其中：基本支出9,845,382.71元，与上年对比减少1,663,605.24元，下降14.45%，主要原因是本年度在职人员减少9人，人员支出预算减少；项目支出641,609.90元，与上年对比减少20,983.10元，下降3.17%，主要原因是严格落实过紧日子要求，严控经费支出，压减不必要支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况（基本支出）：

2050201学前教育42,000.00元，用于临时工工资发放和日常运行办公费。

2050202小学教育6,719,858.92元，用于事业单位在职人员工资性支出、日常运行办公费、公务用车运行维护费、学生资助经费。

2080502事业单位离退休1,071,600.00元，用于退休人员生活补助、统筹外养老金等。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出820,238.24元，主要用于缴纳在职人员单位部分养老保险。

2101102事业单位医疗425,498.59元，主要用于职工基本医疗保险和大病补充保险缴费。

2101199其他行政事业单位医疗支出56,158.96元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

2210201住房公积金710,028.00元，主要用于职工住房公积金补贴。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况（项目支出）：

2050201学前教育167,504.00元，用于临时工工资发放和日常运行办公费；

2050202小学教育285,512.70元，用于日常运行办公费、公务用车运行维护费、学生资助经费。

2050701特殊学校教育144.00元，用于我校特殊学生的教育支出。

2080801死亡抚恤188,449.20元，用于发放遗属补助。

财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况（基本支出）：

30101基本工资2,287,644.00元，主要用于发放在职在编人员基本工资；

30102津贴补贴582,456.00元，主要用于发放在职在编人员艰苦边远地区津贴、乡镇工作岗位补贴、教龄津贴等；

30107绩效工资3,467,640.00元，主要用于发放在职在编人员基础性绩效工资和奖励性绩效工资；

30108机关事业单位基本养老保险缴费820,238.24元，主要用于在职在编人员机关事业单位基本养老保险缴费；

30110职工基本医疗保险缴费425,498.59元，主要用于在职在编人员基本医疗保险缴费；

30112其他社会保障缴费227,077.88元，主要用于在职在编人员其他行政事业单位医疗支出、失业保险缴费；

30113住房公积金710,028.00元，主要用于在职在编人员住房公积金缴费；

30199其他工资福利支出102,000.00元，主要用于发放编外人员工资；

30228工会经费43,200.00元，主要用于工会经费缴费；

30229福利费108,000.00元，主要用于在职在编人员福利费缴费；

30229其他商品和服务支出28,200.00元，主要用于离退休人员一般公用经费；

30302退休费366,600.00元，主要用于退休人员统筹外养老金；

30305生活补助676,800.00元，主要用于退休人员生活补助；

30226劳务费252,000.00元，主要用于发放课后服务教师劳务费。

财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况（项目支出）：

30305生活补助188,449.20元，主要用于单位职工遗属生活补助；

30201办公费273,919.20元，主要用于城乡义务教育阶段生均公用经费、红塔集团捐赠更换计算机教室电脑专项资金；

30215会议费5,000.00元，主要用于会议费支出；

30216培训费7,500.00元，主要用于教师外出培训差旅费；

30226劳务费42,000.00元，主要用于支付义务教育课后服务教师费用；

30308助学金124,741.50元，主要用于义务教育距家十公里就读路费补助专项、农村义务教育学生营养改善计划补助、义务教育家庭经济困难学生生活补助、义务教育三免一补（文具费）经费。

五、对下专项转移支付情况

峨山彝族自治县富良棚中心小学校无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

峨山彝族自治县富良棚中心小学校2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

峨山彝族自治县富良棚中心小学校2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无增减变化。

（二）公务接待费

峨山彝族自治县富良棚中心小学校2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

峨山彝族自治县富良棚中心小学校2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）城乡义务教育阶段公用经费专项资金

玉财教〔2020〕113号《玉溪市财政局_玉溪市教育体育局关于下达2020年城乡义务教育补助经费（公用经费）中央直达资金的通知》指出，从2020年春季学期起，中西部地区城乡义务教育学校生均公用经费基准定额调整为与东部地区一致。实施范围：城乡义务教育阶段学校学生（含城市学校、民办学校）。我校2025年义务教育阶段公用经费计划用于支出：电费、水费、电话费、会议费、公车维护费、差旅费、培训费、办公用品采购及校园维护费等。生均公用经费的规范使用，有利于推进教育领域健全城乡发展一体化体制机制建设，为学生提供更好的学习和生活环境。

 （二）峨山县富良棚小学非税收入补助资金

为贯彻落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》《国务院关于当前发展学前教育的若干意见》（国发〔2010〕41号）和《云南省学前教育3年行动计划(2011年2013年）》文件精神，努力提升我校办园水平，贯彻落实《中共中央 国务院关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》《峨山县教育现代化2035》，进一步规范内部管理，探索办园思路，提高保教质量。我校2025年非税收入资金计划用于：办公费（包含日常幼儿教育教学过程中产生的文具费，及其他幼儿园运行过程中的用品用具等相关费用）、劳务费（聘用临时工作人员共2人）。

   （三）红塔集团捐赠富良棚小学更换学生计算机教室电脑专项资金

富良棚中心完小更换计算机教室电脑项目资金来源于红塔集团玉溪卷烟厂捐赠150,000.00元，该笔资金的使用安排如下：更换中心完小计算机教室电脑学生机34台，教师机1台。教师机为联想启天M428，单价5,500.00元，学生机为联想T4900Ｖ15－9400，单价4,250.00元，教师机总价5,500.00元，学生机总价144,500.00元。该项目的实施，从根本上确保了我校逐步改善的办学条件，较为完备的现代化教育设施设备。着眼于学生的终身发展，营造安全有序、舒适优美的环境，在完善硬件设施的同时，加强学生的体魄、健康的心灵、丰富的人文素养的培养，促进学生的全面发展，让每位孩子快乐、健康地成长。

（四）农村义务教育学生营养改善计划补助资金

为提高峨山县富良棚小学就读的所有农村义务教育阶段学校学生营养膳食补助，改善农村义务教育阶段在校学生的营养状况，提高农村学生健康水平。减轻受助学生家庭经济负担，使学生安心学习，顺利完成学业。我校2025年计划补助490人，全年按在校200天计算补助，确保学校的正常运行，确保资金按时、足额到位，并督促学校按规定使用。明确该项资金的支出范围，确保资金规范使用，督促学校加强管理，提高资金使用效益。做好该项政策的宣传、咨询等工作，年终汇总上报该项目工作执行情况，并组织实施。

（五）学前教育家庭经济困难幼儿资助补助资金

该项目实施覆盖峨山县富良棚小学，受益对象为在校接受学前教育的家庭经济困难的儿童。有下列情形之一的，应当优先考虑。1.城镇及农村低保家庭儿童。2.孤儿、烈士子女、优抚家庭子女。3.父母残疾家庭子女或本人残疾且家庭经济困难的儿童；HIV感染或患者子女。4.无稳定收入的贫困家庭儿童。5.因突发事件导致家庭经济困难的儿童。6.因其他原因导致家庭经济困难的儿童。

（六）学前教育生均公用经费补助资金

义务教育是教育工作的重中之重，在全面建成小康社会进程中具有基础性、先导性和全局性重要作用。该项目实施覆盖富良棚中心幼儿园的教师、学生，计划用于支出办公费、差旅费、会议费、培训费、校园维护建设费等，该项目的实施有利于推进教育领域健全城乡发展一体化体制机制建设，着力优化教育布局，实现城乡义务教育在更高层次的均衡发展，促进教育公平、提高教育质量。

（七）遗属补助资金

根据《云南省人力资源和社会保障厅、云南省财政厅关于调整机关事业单位职工死亡后遗属生活困难补助标准及有关问题的通知》（云人社发〔2010〕127号）、《中共玉溪市委组织部玉溪市人力资源和社会保障局关于调整玉溪市市直机关事业单位遗属生活困难补助有关问题的通知》（玉人社发〔2020〕63号）、《峨山县民政局峨山县财政局关于提高2022年城乡居民最低生活特困人员救助供养孤儿基本生活保障标准的通知》（峨民发〔2022〕26号）文件精神，确定我校2025年城镇死亡遗属生活困难补助，我校共补助5人，城镇户口3人，农村户口2人。

（八）抚恤金、丧葬费资金

根据《关于调整我省机关事业单位工作人员逝世后丧葬补助费标准问题的通知》（云人工发〔1996〕38号）、《关于事业单位工作人员和离退休人员死亡一次性抚恤金发放办法的通知》（人社部发〔2008〕42号）、《云南省人力资源和社会保障厅 云南省财政厅关于企业事业单位离休干部死亡一次性抚恤金发放有关问题的通知》（云人社发〔2012〕264号）文件精神，确定我校2025年在职（退休）人员抚恤金、丧葬费标准：因公牺牲为本人生前40个月基本工资或基本离退休费；病故为本人生前20个月基本工资或基本离退休费，计划发放2人。

（九）义务教育家庭经济困难学生生活补助资金

根据《玉溪市人民政府办公室关于印发玉溪市教育领域财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》（玉政办发〔2020〕14号）文件精神，家庭经济困难学生分为寄宿生和非寄宿生，以及人口较少民族学生生活补助标准，按照国家基础标准执行。家庭经济困难寄宿生和非寄宿生生活补助由中央、省级、地方按照一定比例承担：寄宿制学校：小学1,250元/生.年；非寄宿制学校：小学625元/生.年。各级财政承担比例：中央50%、省35%、市9%、县区6%。

（十）义务教育阶段学生路费补助专项资金

为切实减轻广大人民群众的负担，做好“控辍保学”工作，提高办学效益，对义务教育阶段学生进行路费补助。1.补助对象：义务教育阶段寄宿制学校跨村就读，家校距离在10.00公里以上（不含10.00公里），周末需乘车往返家校的学生。2.做好该项学生资助政策的宣传、咨询等工作，让家长和学生充分了解该项资助政策。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门（含下属单位）从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数（包括基本支出和项目支出）。按照有关文件及规定，“三公”经费包括：因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房业务管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

峨山彝族自治县富良棚中心小学校2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%。峨山彝族自治县富良棚中心小学校属于事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，峨山彝族自治县富良棚中心小学校资产总额4,527,772.07元，其中，流动资产236,051.70元，固定资产4,291,720.37元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53042600136000800111

峨山彝族自治县富良棚中心小学校2025年预算公开表20250317025124743.xlsx