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峨山彝族自治县林业和草原局2025年预算公开目录

第一部分 峨山彝族自治县林业和草原局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 峨山彝族自治县林业和草原局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

峨山彝族自治县林业和草原局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、市林业和草原及其生态保护修复的法律法规和各项方针政策；组织拟定林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准并监督实施；组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价，并统一发布有关信息。承担林业和草原生态文明建设的有关工作。

2.组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。

3.负责森林、草原、湿地资源的监督管理。

4.负责监督管理荒漠化防治工作。

5.负责陆生野生动植物资源监督管理以及陆生野生动物栖息地调查、管理。

6.负责监督管理各类自然保护地。

7.负责推进林业和草原改革和产业发展相关工作。

8.拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业和草原产业云南省标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫有关工作。

9.组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

10.负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。

11.监督管理林业和草原资金和国有资产，提出林业和草原预算内投资、上级财政性资金安排建议，按县政府规定的权限，审批、核准规划内和年度计划内固定资产投资项目。参与拟订林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。负责林业和草原经济运行分析。

12.负责林业和草原科技、教育、宣传和外事工作，指导林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原对外交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

13.职能转变。峨山彝族自治县林业和草原局要切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，大力推进绿化，保障生态安全。

（二）机构设置情况

峨山彝族自治县林业和草原局共设置3个内设机构，包括：办公室、人事财务股、林政股。

所属单位4个，分别是：

1.峨山彝族自治县林草资源保护预防监测中心；

2.峨山彝族自治县园林绿化中心；

3.峨山彝族自治县林产业发展中心；

4.峨山彝族自治县高鲁山县级自然保护区管护局。

（三）重点工作概述

1.压实各级林长职责，健全网格化管理制度，推进林长制工作做深做实。

2.坚持稳步扩大规模与巩固现有产业两手抓，确保“一县一业”油橄榄产业顺利推进。

3.培育市场主体，加大招商引资力度，推动林草产业做优做强。

4.强化宣传，加强源头管控，确保森林草原防灭火工作顺利完成。

5.提前谋划，统筹推进，确保营造林项目顺利实施。

6.提升行政服务质量与加强行政管理双向发力，确保林草资源可持续发展。

7.依托资源优势，利用好政策红利，积极争取项目资金。

二、预算单位基本情况

峨山彝族自治县林业和草原局编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制67人，其中：行政编制8人，工勤人员编制0人，事业编制59人。在职实有65人，其中：财政全额保障65人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员68人，其中：离休0人，退休68人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入17,217,268.06元，其中：一般公共预算17,217,268.06元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少203,788.82元，下降1.17%，主要原因是人员减少，导致财政总收入同比减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入17,217,268.06元，其中：本年收入17,217,268.06元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款17,217,268.06元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少203,788.82元，下降1.17%，主要原因是人员减少，导致财政拨款收入同比减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出17,217,268.06元。财政拨款安排支出17,217,268.06元，其中：基本支出16,196,358.06元，与上年对比减少437,562.42元，下降2.63%，主要原因是人员减少，导致基本支出同比减少；项目支出1,020,910.00元，与上年对比增加233,773.60元，增长29.70%，主要原因是遗属生活补助及上年度死亡人员抚恤金、丧葬费增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况（基本支出）：

2080501行政单位离退休501,600.00元，主要用于行政退休人员生活补助、退休干部公用经费、基本养老保险基金的补助支出；

2080502事业单位离退休1,048,800.00元，主要用于事业退休人员生活补助、退休干部公用经费、基本养老保险基金的补助支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,049,371.52元，主要用于行政、事业人员基本养老保险缴费支出；

2101101行政单位医疗103,240.30元，主要用于缴纳行政人员单位承担的基本医疗保险缴费支出；

2101102事业单位医疗441,121.18元，主要用于缴纳事业人员单位承担的基本医疗保险缴费支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出73,183.29元，主要用于职工工伤保险、大病补充保险支出；

2130201行政运行1,682,492.16元，主要用于行政在职人员工资支出，行政办公费、水费、电话费、邮电费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、租车经费及公务交通补贴、残疾人就业保障金支出；

2130204事业机构6,811,597.61元，主要用于事业在职人员工资支出，事业办公费、差旅费、工会经费、福利费、失业保险、残疾人就业保障金支出；

2130234森林草原防灾减灾3,554,580.00元，主要用于防火观测人员生活补助支出，应急救援队队员工资支出，森林草原防灭火办公费、会议费、培训费、印刷费、委托业务费支出；

2210201住房公积金930,372.00元，主要用于行政事业在职人员住房公积金支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况（项目支出）：

2080801死亡抚恤916,110.00元，主要用于本年遗属人员生活补助支出及以前年度死亡人员抚恤金及丧葬费支出；

2130234森林草原防灾减灾104,800.00元，主要用于森林火灾保险县级配套经费支出。

财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况（基本支出）：

30101基本工资2,968,992.00元，主要用于行政、事业在职人员基本工资支出；

30102津贴补贴1,093,956.00元，主要用于行政、事业在职人员各类津贴补贴支出；

30103奖金230,709.00元，主要用于行政在职人员奖金支出；

30107绩效工资3,480,540.00元，主要用于事业在职人员基础性绩效工资、奖励性绩效工资支出；

30108机关事业单位基本养老保险缴费1,049,371.52元，主要用于行政、事业人员基本养老保险缴费支出；

30110职工基本医疗保险缴费544,361.48元，主要用于缴纳行政、事业人员单位承担的基本医疗保险缴费支出；

30112其他社会保障缴费228,636.06元，主要用于职工工伤保险、大病补充保险、残疾人就业保障金、失业保险支出；

30113住房公积金930,372.00元，主要用于行政、事业在职人员住房公积金支出；

30199其他工资福利支出2,656,800.00元，主要用于应急救援队工资支出；

30201办公费313,800.00元，主要用于办公费用支出；

30202印刷费90,000.00元，主要用于防火资料印刷费用支出；

30205水费12,000.00元，主要用于水费支出；

30206电费19,500.00元，主要用于电费支出；

30207邮电费14,800.00元，主要用于邮电费支出；

30211差旅费6,000.00元，主要用于在职职工差旅费支出；

30215会议费11,000.00元，主要用于会议支出；

30216培训费37,000.00元，主要用于培训支出；

30217公务接待费20,800.00元，主要用于公务接待支出；

30218专用材料费28,000.00元，主要用于应急救援队队员装备支出；

30225专用燃料费40,000.00元，主要用于防火车辆专用燃料支出；

30226劳务费60,000.00元，主要用于应急救援队队员工资支出；

30227委托业务费110,580.00元，主要用于委托业务支出；

30228工会经费52,000.00元，主要用于工会经费支出；

30229福利费130,000.00元，主要用于福利费支出；

30231公务用车运行维护费50,000.00元，主要用于公务用车运行维护支出；

30239其他交通费用180,940.00元，主要用于行政人员公务交通补贴、租车经费等支出；

30299其他商品和服务支出88,800.00元，主要用于退休干部公用经费支出；

30302退休费530,400.00元，主要用于退休人员基本养老保险基金的补助支出；

30305生活补助1,217,000.00元，主要用于退休人员生活补助、防火观测人员生活补助支出。

财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况（项目支出）：

30227委托业务费104,800.00元，主要用于森林火灾保险县级配套经费支出；

30304抚恤金768,780.00元，主要用于上年度死亡人员抚恤金及丧葬费支出；

30305生活补助147,330.00元，主要用于本年度遗属人员生活补助支出。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额263,152.00元，其中：政府采购货物预算138,152.00元、政府采购服务预算125,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

峨山彝族自治县林业和草原局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计70,800.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

峨山彝族自治县林业和草原局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

峨山彝族自治县林业和草原局2025年公务接待费预算为20,800.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为50次，共计接待416人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

峨山彝族自治县林业和草原局2025年公务用车购置及运行维护费为50,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费50,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

一次性抚恤金、丧葬费、遗属生活补助专项资金：项目计划在2025年1-12月进行，向抚恤对象发放一次性抚恤金、丧葬费、遗属生活补助。死亡抚恤金及安葬费768,780.00元，人数4人；遗属生活补助147,330.00元，人数13人。通过该项目的实施减轻国家机关事业单位工作人员及离退休人员死亡后家属的经济负担，对死者的家属进行一次性补偿和长期按月补助，在一定程度上弥补了死者家庭的经济收入，缓解死亡家庭经济压力，提高了生活质量，达到了以人为本的目标。

森林火灾保险县级配套经费：该项目经费全部用于购买公益林及商品林保险，达到全县公益林、商品林实现100.00%参保，提高了森林火灾保险覆盖率，参保林户满意度达90.00%。通过该项目的实施，有效化解森林火灾风险，提高林业防抗森林火灾风险能力，使生态环境进一步得到改善。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门（含下属单位）从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数（包括基本支出和项目支出）。按照有关文件及规定，“三公”经费包括：因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房业务管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

峨山彝族自治县林业和草原局2025年机关运行经费安排1,265,220.00元，与上年对比减少1,911,420.00元，下降60.17%，主要原因是应急救援队队员工资由上年度的劳务费变更为其他工资福利支出，机关运行经费减少。

2025年机关运行经费安排1,265,220.00元，其中：办公费313,800.00元、印刷费90,000.00元、水费12,000.00元、电费19,500.00元、邮电费14,800.00元、差旅费6,000.00元、会议费11,000.00元、培训费37,000.00元、公务接待费20,800.00元、专用材料费28,000.00元、专用燃料费40,000.00元、劳务费60,000.00元、委托业务费110,580.00元、工会经费52,000.00元、福利费130,000.00元、公务用车运行维护费50,000.00元、其他交通费用180,940.00元、其他商品和服务支出88,800.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，峨山彝族自治县林业和草原局资产总额50,440,121.98元，其中，流动资产41,153,744.68元，固定资产8,304,998.30元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产250,909.00元，其他资产730,470.00元。与上年相比，本年资产总额增加41,020,004.94元，其中固定资产增加75,566.25元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53042600232700111

峨山彝族自治县林业和草原局2025年部门预算编制说明20250228053216548.doc

峨山彝族自治县林业和草原局2025年部门预算公开表20250228053235299.xlsx

峨山彝族自治县林业和草原局2025年部门预算重点领域财政项目文本公开.doc