峨山彝族自治县机关事务服务中心2026年  预算公开目录

第一部分 峨山彝族自治县机关事务服务中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 峨山彝族自治县机关事务服务中心2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

峨山彝族自治县机关事务服务中心2026年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

为县直机关提供后勤服务。根据中央、省、市的有关方针政策，以及县委、县政府有关规定，组织实施机关事务管理政策法规，研究制定机关事务服务中心的工作计划和各项规章制度，并组织实施。负责县公务用车保障平台公用车编制、配置、调配、更新、报废及平台预约服务系统管理工作。负责机关公共设施设备的管理维护，机关安全保卫、绿化卫生、办公用房调配、食堂管理等后勤服务保障工作。负责机关重要会议的服务保障，重要公务接待，承担全县大型会议以及重大节庆活动接待服务工作。

（二）机构设置情况

峨山彝族自治县机关事务服务中心共设置3个内设机构，包括：综合股、公务用车服务股、后勤服务保障股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.突出政治引领，筑牢思想根基。中心始终把政治建设摆在首位，纵深推进党建、党风廉政建设及意识形态工作，以高质量党建引领机关事务工作高质量发展，确保各项工作沿着正确方向前进。一是理论武装走深走实。严格执行“第一议题”制度， 将党的最新理论成果、重要指示批示精神和中央重大决策部署作为支部委员会、党员大会、班子会等各类会议首要学习内容，做到第一时间学习、第一时间研讨、第一时间贯彻，全年组织集中学习86次，筑牢党员干部“四个意识”“四个自信”“两个维护”的思想根基。二是作风建设常抓不懈。通过集中学习、读书班、警示教育、个人自学等多种形式，筑牢思想防线，守住纪律底线。开展集中学习31次，讲授专题党课讲授1次，召开警示教育会3次，学习通报文件和违规违纪典型案例14次，观看《“问诊”永德》等警示教育片8部。学习教育期间，班子及班子成员对标对表、从严检视，认真查摆问题，班子查找出5个方面问题，制定整改措施12条；班子成员查摆问题6个，制定整改措施11条，查找出的问题均已完成整改。三是组织建设规范有力。中心党支部按照组织规定程序及时完成了支委委员补选，补齐配强支部班子。严格落实“三会一课”、民主生活会、组织生活会、民主评议党员、谈心谈话等制度，全年组织召开专题会议研究党建工作4次，支委会18次，主题党日活动12次，党员大会10次，党课6次。高质量组织开展组织生活会和民主评议党员工作。严格执行民主集中制，中心“三重一大”事项，一律集体讨论决定，中心全年召开班子会5次，研究事项9项；召开主任办公会7次，研究事项15项。通过开展红色教育、志愿服务等主题党日活动，增强队伍凝聚力，引导党员在各项业务中发挥先锋模范作用。四是队伍管理从严从细。中心多措并举，健全周一例会、分级谈话、廉情家访机制，常态化开展思想教育、纪律教育和警示教育，全年开展警示教育16次，关键岗位廉政谈话56人次，监督谈话8人次。在重要节庆日前夕对全体干部开展纪律提醒，将干部队伍日常教育管理抓在经常、融在日常。

2.规范公务接待，提升保障水平。聚焦公务接待主责主业，严格落实中央八项规定及省、市、县公务接待规定要求坚守节约底线、严把安全关口，推动接待服务专业化、精细化发展。一是制度机制不断完善。根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》和省实施办法，落实党政、事业机关过紧日子要求，中心根据中央、省、市新规，结合峨山实际，修改完善了《峨山县党政机关国内公务接待管理实施细则》《峨山县国内公务接待工作餐标准》，进一步规范全县各级党政机关国内公务接待，践行“过紧日子”要求。二是保障任务圆满完成。带头执行中央八项规定及省、市公务接待新规，在公务接待中严守纪律“红线”，严控流程、成本和廉洁风险，杜绝违规吃喝等隐形变异风险隐患。三是重大活动保障有力。协助做好“看非遗·跑早操”中老铁路沿线非遗文化旅游节2025峨山半程马拉松比赛用餐，同步完成4次县级现场会190余人次、峨山县两会600余人次的餐饮服务，高标准完成省委第六巡视组进驻期间后勤服务保障工作，未出现违规接待、超标准接待情况。根据全县重点工作一线需求，为各堵卡值守点人员配送餐食及饮用水3000余份。四是机关食堂建成投用。全力推动县级机关食堂建设，于12月15日县级机关食堂建成并投入运营，有效解决机关干部职工就餐难题，并为探索“公务餐”改革积累了实践经验。五是监督检查持续强化。履行全县公务接待管理职责，会同县财政局、县审计局组成专项检查组，采取抽查方式对我县17家单位2024至2025年公务接待进行专项检查，积极配合县纪委监委完成违规饮酒集中纠治检查，从严防范隐形变异风险。

3.优化公务出行，保障安全高效。以《峨山县党政机关公务用车管理实施细则》《党政机关厉行节约反对浪费条例》为指引，严格落实党政机关公务用车管理实施细则要求，强化公车管理，规范公务出行，确保公务出行安全、便捷、高效。一是改革推进有序。为推动公务用车向社会化、市场化、绿色化转型，优化整合全县公务用车资源，降低公务用车运行成本，提升基层公务出行保障能力，中心牵头起草了《峨山县公务出行服务保障改革实施方案（试行）（送审稿）》，并已通过政府常务会和县委深改会审议同意印发。二是管理降本增效。全县公务用车通过“三个一批”（调整一批、报废一批、更新一批），资源得到进一步优化和整合。全年召开中心主任办公会研究公务用车更新、处置等事宜3次，按相关程序审批调整5个单位公务用车编制5辆、申请报废5个单位车辆5辆、完成4个单位13辆公务用车的更新。大力推动公务用车新能源化，全县公务用车中新能源汽车占比逐年提升。严格落实公务用车定点保险、维修、加油制度，严控运行成本。三是日常监管加强。推进管理平台信息化建设，完善监督机制，依托信息化平台全程监控单位用车管理，强化“线上+线下”监管，线下开展专项巡检3次。完成公务用车“以租代购”问题整改工作。四是行车安全常抓不懈。2025年组织召开驾驶员安全培训会1次，平台送检车辆26辆，完成保养26辆次，确保平台车辆处于良好技术状态。截至11月公务用车平台共执行任务2,471辆次，行驶总里程32.63万公里，完成全县重大活动任务保障4次。

4.规范办公用房管理，提升集约效能。秉持“精细化管理、规范化调配、常态化监督”原则，强化办公用房全生命周期管理，盘活存量资源，提高利用效率。一是“家底”核查全面精准。依托国管局办公用房信息管理系统，常态化开展年度信息统计报告工作，建立全县办公用房年度信息统计报告制度，全面掌握全县办公用房管理信息，实现“底数清、情况明、档案全”，为科学决策和管理提供数据支撑，夯实精细化管理基础。二是调配机制创新高效。探索建立“单位申请—中心测算—审批填表—领导审定”四步法调配机制。运用该机制，成功为县委社工部、县文旅局、县政务服务局、县群团联盟、县检验检测所等13家部门（单位）调配了办公用房，有效盘活房产资源，保障了各单位工作平稳有序衔接。三是监督检查从严推进。联合县财政局、县发改局开展专项检查，对全县党政机关及参公单位办公用房使用管理情况开展监督检查，通过“自查自纠—实地核查—严肃整改”三步走，落实“调、合、腾”工作思路，坚决杜绝超标使用和闲置浪费，推动办公用房集中统一管理。

5.盘活闲置资产，提升使用效益。构建资产共享共用机制，推进公物仓建设，提升国有资产使用效率，践行勤俭办一切事业要求。一是重大任务保障精准有力。围绕非遗传承、民族团结进步创建等专项工作专班，以及省委巡视组、11家县级部门、1个乡镇的工作需求，精准开展资产调剂，为各项工作高效推进提供坚实物质支撑。二是公物仓建设加速推进。理顺资产关系，推进“线上虚拟仓”管理，完善共享共用机制。三是调剂共享成效显著。通过跨单位共享调剂，有效解决闲置与需求矛盾，实现资源内部整合。依托资产管理系统，全年为11个县级部门及2个专班调剂资产45件、出借资产220件，实现国有资产使用效益最大化。

6.推进节能降耗，引领绿色发展。深入贯彻落实习近平生态文明思想，扎实开展公共机构节能工作，推动节约型机关建设。一是示范创建取得突破。双江第二小学被国家机关事务管理局、国家发展和改革委员会、财政部正式确定为2023—2024年节约型公共机构示范单位，实现了我县在该领域国家级示范单位“零的突破”，为全县公共机构节能树立标杆。二是宣传教育广泛开展。印发通知号召全县公共机构观看全国节能宣传周节能降碳系列直播活动4期，强化节能降碳意识，推动绿色低碳理念深入人心。

7.做好贴心服务，助力干部履职。中心始终坚持“以人为本、服务至上”理念，扎实做好易地交流干部服务保障工作，通过建立常态化沟通对接机制，主动倾听干部意见建议，动态优化服务内容、提升服务质效，全力解除干部后顾之忧，为干部安心履职、干事创业筑牢后勤根基，切实让易地交流干部感受到“家”的温暖，能够快速融入新环境、投身新岗位，为峨山经济社会发展出谋划策。

二、预算单位基本情况

峨山彝族自治县机关事务服务中心编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制28辆，实有车辆26辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入6,980,543.02元，其中：一般公共预算6,980,543.02元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年5,265,536.48元对比增加1,715,006.54元，增长32.57%，主要原因是2026年预算项目增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入6,980,543.02元，其中:本年收入6,980,543.02元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,980,543.02元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年5,265,536.48元对比增加1,715,006.54元，增长32.57%，主要原因是2026年预算项目增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出6,980,543.02元。财政拨款安排支出6,980,543.02元，其中：基本支出3,919,723.02元，与上年3,738,129.48元对比增加181,593.54元，增长4.86%，主要原因是职工社会保险提标；项目支出3,060,820.00元，与上年1,527,407.00元对比增加1,533,413.00元，增长100.39%,主要原因是2026年预算项目增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况（基本支出）：

2010350事业运行3,604,916.30元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出等支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费列支137,415.20元，主要用于工资福利支出中职工基本养老保险缴费支出；

2101102事业单位医疗列支71,284.14元，主要用于职工基本医疗保险和大病补充保险缴费支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出6,099.38元，主要用于职工医疗支出。

2210201住房公积金列支100,008.00元，主要用于工资福利支出中的住房公积金补贴。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况（项目支出）：

2010350事业运行3,060,820.00元，主要用于峨山县人大、政协机关办公用房修缮改造工程项目专项经费、统一租赁峨山县群团“联盟”办公用房项目经费、后勤服务保障工作项目经费。

财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况（基本支出）：

30101基本工资358,764.00元，主要用于职工工资支出；

30102津贴补贴40,056.00元，主要用于职工津贴补贴支出；

30103奖金3,000.00元，主要用于职工奖金支出；

30107绩效工资507,000.00元，主要用于职工基础性绩效工资和奖励性绩效工资支出；

30108机关事业单位基本养老保险缴费137,415.20元，主要用于职工基本养老保险支出；

30110职工基本医疗保险缴费71,284.14元，主要用于职工基本医疗保险支出；

30112其他社会保障缴费12,111.30元，主要用于职工社会保障缴费支出；

30113住房公积金100,008.00元，主要用于职工住房公积金支出；

30199其他工资福利支出705,600.00元，主要用于编外人员工资；

30201办公费163,500.00元，主要用于办公费支出；

30205水费6,500.00元，主要用于办公楼水费支出；

30206电费6,000.00元，主要用于办公楼电费支出；

30207邮电费2,000.00元，主要用于办公座机电话费支出；

30211差旅费10,500.00元，主要用于职工差旅费支出；

30213维修（护）费8,000.00元，主要用于办公楼维修（护）费支出；

30215会议费2,000.00元，主要用于单位会议费支出；

30216培训费9,500.00元，主要用于职工培训费支出；

30217公务接待费400,000.00元，主要用于公务接待支出。

30227委托业务费201,000.00元，主要用于司勤人员体检经费及出车绩效支出；

30228工会经费6,400.00元，主要用于职工工会经费支出；

30231公务用车运行维护费1,100,000.00元，主要用于公车购置及运维费支出；

30229福利费16,000.00元，主要用于职工福利费支出；

30229残疾人就业保障金经费13084.38元，主要用于残疾人就业保障金经费支出；

30299其他商品和服务支出40,000.00元，主要用于其他商品和服务支出；

财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况（项目支出）：

30201办公费1,757,948.00元，主要用于易地交流干部专项经费支出；

30213维修（护）费410,000.00元，主要用于峨山县人大、政协机关办公用房、办公楼维修（护）费支出；

30227委托业务费892,872.00元，主要用于统一租赁峨山县群团“联盟”办公用房项目经费；购买后勤服务保障专项经费。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额393,500.00元，其中：政府采购货物预算3,500.00元、政府采购服务预算390,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

峨山彝族自治县机关事务服务中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1,500,000.00元，较上年1,410,000.00元增加90,000.00元，增长6.38%，具体变动情况如下：2026年车辆增加，预算增加。

（一）因公出国（境）费

2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比，无增减变化。

（二）公务接待费

峨山彝族自治县机关事务服务中心2026年公务接待费预算为400,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为430次，共计接待4356人次。

与上年对比，无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

峨山彝族自治县机关事务服务中心2026年公务用车购置及运行维护费为1,100,000.00元，较上年1,010,000.00元增加90,000.00元，增长8.91%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费1,100,000.00元，较上年增加90,000.00元，增长8.91%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为26辆。

增加原因是2026年车辆增加，预算增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

峨山彝族自治县机关事务服务中心有五个项目。分别是：1.峨山县人大、政协机关办公用房修缮改造工程项目，安排资金410,000.00元，项目预算的绩效目标为：保障县人大、政协机关正常办公，进一步规范全县党政机关办公用房管理，推进办公用房资源合理配置和节约集约使用，促进党风廉政建设和节约型机关建设。2.统一租赁峨山县群团“联盟”办公用房项目,安排资金577,872.00元，项目预算的绩效目标为：通过统一租赁群团“联盟”办公地点集中办公，能降低租赁成本、节约运营费用、优化资金配置，通过整合资源、发挥规模效应，能显著提升资金在办公场地相关支出上的使用效益，让有限资金发挥更大作用。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门（含下属单位）从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数（包括基本支出和项目支出）。按照有关文件及规定，“三公”经费包括：因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房业务管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

峨山彝族自治县机关事务服务中心属事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，峨山彝族自治县机关事务服务中心资产总额7,182,998.41元，其中，流动资产53,311.10元，固定资产7,124,187.31元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产5,500.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少276,697.71元，其中固定资产减少305,821.30元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆2辆，账面原值442,770.00元；报废报损资产1项，账面原值247,270.00元，实现资产处置收入16,287.56元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

峨山彝族自治县机关事务服务中心2026年预算编制说明.doc

峨山彝族自治县机关事务服务中心2026年预算公开表.xlsx