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峨山彝族自治县第一中学2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

峨山县彝族自治县第一中学于1932年4月成立，上级主管部门为峨山县教育体育局。其职能是：实施高中学历教育（相关社会服务），促进基础教育发展。峨山县第一中学为2023年度部门决算汇编范围的独立核算事业单位。报表为单户表，单位财政预算代码为105023，单位基本性质为财政补助的事业单位，执行政府会计制度，为二级预算单位，预算管理级次为县级。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置10个内设机构，包括：校务办公室、教务处、德育处、总务处、安全保卫处、体艺处、教科室、现代教育技术中心、工会、团委。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

峨山彝族自治县第一中学作为二级预算单位纳入峨山彝族自治县教育体育局部门2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员168人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员164人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员88人（离休0人，退休88人）。年末学生1673人。年末遗属6人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一） 强化政治引领，筑牢清廉根基

学校党总支始终将政治建设放在首位，充分发挥领导核心和战斗堡垒作用。通过召开党风廉政专题会议、开展“师德教育月”活动、组织学习张桂梅等先进事迹，持续加强思想政治和师德师风建设。深入开展党纪学习教育，认真学习中央八项规定及各项禁令，常态化进行意识形态阵地自查与党员信教排查，筑牢党员干部和教职工的思想防线。通过选树“玉教先锋”“峨教先锋”等先进典型，发挥党员先锋模范作用，成功推动学校获评市、县两级“清廉学校”示范点及“玉溪先锋红旗党支部”拟推选对象，营造了风清气正的政治生态和育人环境。

（二）、 精准落实资助，护航学生成长

学校高度重视学生资助工作，将其作为一项重要的民生工程抓实抓细。本学年，严格按照政策要求，完成了国家助学金、免学费、生活费补助、“三免一补”等多渠道资助项目的申报与评审工作，惠及学生数千人次。同时，积极为毕业生争取并发放“国家助学贷款奖励补助”“滋蕙计划”等资助，并成功争取社会捐资助学款9.16万余元，有效解除了家庭经济困难学生的后顾之忧，确保了教育公平，为学生的安心学习和健康成长提供了坚实的保障。

（三） 优化服务保障，建设绿美校园

学校秉持“服务育人”理念，全力提升后勤保障水平，打造安全、舒适、优美的校园环境。在食品安全方面，严格执行相关规定，召开专题会议，圆满完成了为期半年的校园食品安全专项整治行动，守护师生“舌尖上的安全”。在环境提升方面，大力实施“绿美校园”建设，通过安装路灯、装饰灯串等亮化工程，极大改善了校园夜间出行条件与景观风貌。学校的努力得到充分肯定，先后获评玉溪市“三星级园林单位”和云南省“绿美校园”称号，实现了环境育人的功能升级。

（四） 关爱教职工，凝聚发展合力

学校坚持以人为本，切实关心教职工福祉，通过举办冬季运动会、教师节系列活动、三八节活动、中秋节慰问、退休慰问等丰富多彩的活动，并组织职工参加市级疗休养，有效增强了教职工的归属感、幸福感和团队凝聚力。工会工作规范有序，按时收取会费，积极组织职工参与医疗互助活动，参互率达87.5%，构建了和谐温暖的教工之家，为学校持续发展凝聚了强大的内在动力。

（五）集团办学与科研创新双轮驱动，全面提升办学质量

学校深入推进集团化办学，与玉溪市民族中学开展深度合作，通过师生交流、学科竞赛观摩及高考专题研讨等17次活动，实现优质教育资源共享，显著提升教学教研水平与新高考备考能力。坚持"科研强师、科研兴校"理念，组织全员培训及教学竞赛，在市级课堂竞赛中6学科获一等奖，省县级论文获奖93篇，地理学科精品课入围省级评选；成功申报市县级课题9项，完成结题1项，形成良好的科研氛围。通过集团化办学拓展平台与科研创新转化成果的双轮驱动，有效促进教师专业成长和学校内涵发展，为教育教学质量持续提升提供坚实保障。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

峨山彝族自治县第一中学2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

峨山彝族自治县第一中学2024年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

峨山彝族自治县第一中学2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

峨山彝族自治县第一中学2024年度收入合计30,405,046.68元。其中：财政拨款收入27,457,084.24元，占总收入的90.30%；无上级补助收入；事业收入947,962.44元（含教育收费947,962.44元），占总收入的3.12%；无经营收入，无附属单位上缴收入；其他收入2,000,000.00元，占总收入的6.58%。

与上年相比，收入合计减少593,768.03元，下降1.92%。其中：财政拨款收入减少1,774,551.68元，下降6.07%；事业收入减少809,216.35元，下降46.05%；其他收入增加1,990,000.00元，增长19900.00%。主要原因是2024年度财政拨款的项目支出减少，导致财政拨款收入减少；我单位实际使用的财政专户管理资金减少，导致事业收入减少；收到峨山县红十字会拨入云南活发机械制造有限责任公司捐赠综合楼建设资金2,000,000元，导致其他收入增加。

二、支出决算情况说明

峨山彝族自治县第一中学2024年度支出合计30,425,071.68元。其中：基本支出26,248,053.78元，占总支出的86.27％；项目支出4,177,017.90元，占总支出的13.73％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；无经营支出，无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少613,206.36元，下降1.98%。其中：基本支出减少1,844,663.26元，下降6.57%；项目支出增加1,231,456.90元，增长41.81%。主要原因是2024年度在职在编人员减少导致的工资、社会保险、公积金等费用支出减少导致基本支出减少；2024年支付教学综合楼工程款导致项目支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障峨山彝族自治县第一中学机构正常运转的日常支出26,248,053.78元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出26,181,253.78元，占基本支出的99.75％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费66,800.00元，占基本支出的0.25％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障峨山彝族自治县第一中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,177,017.90元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

教育支出普通高中高中教育项目经费1,174,242.46元，主要用于峨山县国家教育考四级标准化考场建设资金250,000元，普通高中学校生均公用经费500,242.46元，普通高中建档立卡家庭经济困难学生免学费补助资金82,500元，“兴玉英才支持计划”引进退休名师、名校长市级补助资金20,000元，普通高中国家助学金资助专项资金321,500元。

社会保障和就业支出项目经费34,788元，全部用于机关事业单位人员死亡遗属生活困难补助资金34,788元

非财政拨款项目高中教育项目经费2,967,987.44元，主要用于峨山县第一中学专户专项资金2,000,000元和普通高中教育收费收入补助资金967,987.44元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

峨山彝族自治县第一中学2024年度一般公共预算财政拨款支出27,457,084.24元,占本年支出合计的90.24%。与上年相比减少1,750,317.84元，下降5.99%,完成年初预算的83.50%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）无支出。年初无此项预算。

2.外交（类）无支出。年初无此项预算。

3.国防（类）无支出。年初无此项预算。

4.公共安全（类）无支出。年初无此项预算。

5.教育（类）支出21,640,584.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.82%,完成年初预算的91.38%。主要用于人员工资支出、生均公用经费支出、资助类项目支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动。

6.科学技术（类）无支出。年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出3,715,085.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.53%,完成年初预算的73.97%。主要用于社保费、离退休人员经费等开支；造成预决算差异的主要原因是人员变动等原因。

9.卫生健康（类）支出1,735,187.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.32%,完成年初预算的97.85%。主要用于职工医疗保险缴费于其他社会保障缴费。造成预决算差异的主要原因是职工退休。

10.节能环保（类）无支出，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）无支出。年初无此项预算。

12.农林水（类）无支出。年初无此项预算。

13.交通运输（类）无支出。年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出。年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出。

16.金融（类）无支出。年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出。年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出。年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出366,227.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.33%,完成年初预算的15.22%。主要用于职工住房公积金缴费；造成预决算差异的主要原因是财政未下拨资金用于缴费。

20.粮油物资储备（类）无支出。年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出。年初无此项预算。

23.其他（类）无支出。年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出。年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出。年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出。年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；支出决算较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于年初预算数的主要原因是（……请按汇总和各分项情况补充详细信息）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加/减少0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.0辆。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

峨山彝族自治县第一中学2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，峨山彝族自治县第一中学资产总额63,836,581.18 元，其中，流动资产521,200.22元，固定资产48,900,491.65元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程13,373,188.95元，无形资产1.00元（净值），其他资产1,041,699.36元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少78,319,196.39元，其中固定资产减少2,525,177.76元。处置房屋建筑0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆辆0.00，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额21,888.00元，其中：政府采购货物支出21,888.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

峨山彝族自治县第一中学无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

监督索引号53042600136002001111

峨山彝族自治县第一中学2024年度部门决算公开报告20250923042909445.docx

峨山彝族自治县第一中学2024年度部门决算公开表20250923042939350.xlsx