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峨山彝族自治县塔甸中心小学校

2024年度部门决算目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

负责贯彻执行党的教育路线方针政策，执行上级教育部门的各种工作指导。负责实施义务教育（小学阶段）的教育教学工作及学前教育的教学工作。负责制定和实施学校发展规划和学年工作计划。负责组织和领导教职工和学生的思想政治教育工作，充分发挥党支部、工会、妇女、共青团、少先队、班主任等组织的作用。负责组织和领导学校的各项教育教学工作及安全工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：办公室、安全处、德育处、教导处、总务处、学生资助管理中心。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

峨山彝族自治县塔甸中心小学校作为峨山彝族自治县教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

峨山彝族自治县塔甸中心小学校2024年末编制内实有人员70人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员70人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员3人。包括财政拨款开支经费的人员3人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员57人（离休0人，退休57人）。年末学生569人。年末遗属10人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.以“推进规范党支部建设”为契机，强化党建对学校工作的引领。过去的一学期，学校党支部根据峨山县委教育党工委的要求，全面学习贯彻落实党的二十大精神，把政治思想建设放在首位，抓责任、抓落实，为推动学校持续发展增强动力，提供思想保障。

2.多渠道践行社会主义核心价值观，扎实有效地推进学校德育工作。学校教育的魂在德育。一学期以来，我们以教师业务提升、学生成长为本，开展丰富多彩的活动。通过活动积极引导广大师生践行社会主义核心价值观，充分发挥文化育人、活动育人评价激励功能，确保社会主义核心价值观工作“落小、落细、落实”。

3.全员参与，共建、共享平安校园。校园平安、平安校园，是师生共建，也是师生共享。学校一直贯彻落实《学校卫生工作条例》和各级安全工作会议精神，坚持不懈地搞好学校安全工作，确保师生安全和教育教学秩序的稳定。

4.校务会引领，工作室示范，活动作保障，促进各层次教师专业成长。（1）管理层队伍建设。通过办公室例会、业务培训、微信学习等方式，加强管理层人员的业务与意识形态领域培训，以提升履职尽责的责任感和使命感，增强执行力和战斗力。（2）发展青年教师团队，构建骨干教师队伍，采用多种方式对教师进行培训，以此提升教师业务素养，积淀学校发展后力。

5.抓实后勤服务，提升服务品质。（1）加强后勤工作人员思想建设，强化责任意识。（2）严肃财经纪律，规范财务管理。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

峨山彝族自治县塔甸中心小学校2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据；2024年度没有“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入和支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据；2024年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费收入和支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》无数据。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

峨山彝族自治县塔甸中心小学校2024年度收入合计14,908,443.63元。其中：财政拨款收入14,532,693.63元，占总收入的97.48%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入375,750.00元，占总收入的2.52%。

与上年相比，收入合计减少1,817,494.88元，下降10.87%。其中：财政拨款收入减少2,193,244.88元，下降13.11%；其他收入增加375,750.00元，上年无此项收入。主要原因是教职工和学生数减少，导致人员经费等拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

峨山彝族自治县塔甸中心小学校2024年度支出合计14,687,928.63元。其中：基本支出13,639,768.62元，占总支出的92.86％；项目支出1,048,160.01元，占总支出的7.14％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少2,038,009.88元，下降12.18%。其中：基本支出减少2,170,900.80元，下降13.73%；项目支出增加132,890.92元，增长14.52%。主要原因是教师和学生数减少，基本支出减少，本年抚恤金、课后服务自有资金项目的实施，导致项目支出增长较大。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障峨山彝族自治县塔甸中心小学校机构正常运转的日常支出13,639,768.62元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13,313,370.15元，占基本支出的97.61％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费326,398.47元，占基本支出的2.39％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障峨山彝族自治县塔甸中心小学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,048,160.01元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：1.峨财预〔2024〕8号峨山县塔甸小学非税收入补助资金8,242.00元；2.峨财预〔2024〕8号义务教育课后服务自有资金145,250.00元；3.峨财教〔2024〕2号城乡义务教育阶段公用经费专项资金中央直达资金48,038.00元；4.玉财教〔2023〕122号农村义务教育学生营养改善计划补助资金595,427.50元；5.峨财预〔2024〕8号峨山县塔甸小学离岗民师生活补助资金37,242.00元；6.玉财教〔2023〕8号城乡义务教育阶段公用经费专项资金86,668.51元；7.峨财预追〔2024〕1号资助中心补助资金9,985.00元；8.玉财教〔2023〕270号塔甸小学义务教育课后服务费省级资金55,443.00元；9.峨财预〔2024〕8号峨山县塔甸小学遗属生活困难补助资金61,864.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

峨山彝族自治县塔甸中心小学校2024年度一般公共预算财政拨款支出14,532,693.63元,占本年支出合计的98.94%。与上年相比减少2,193,244.88元，下降13.11%,完成年初预算的79.71%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）无支出，年初无此项预算。

2.外交（类）无支出，年初无此项预算。

3.国防（类）无支出，年初无此项预算。

4.公共安全（类）无支出，年初无此项预算。

5.教育（类）支出11,343,115.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.05%,完成年初预算的95.72%。主要用于除科学技术支出、社保、医疗、住房保障外的人员经费支出和公用经费支出；造成预决算差异的主要原因是遗属补助、临聘人员劳务费等项目未完全实施。

6.科学技术（类）无支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1,918,463.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.20%,完成年初预算的61.93%。主要用于在职人员养老保险支出及离退休人员的离退休经费开支；造成预决算差异的主要原因是离退休人员生活补助等项目未完全实施。

9.卫生健康（类）支出833,840.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.74%,完成年初预算的94.03%。主要用于教职工的基本医疗保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是教职工人数变动及保险基数调整等。

10.节能环保（类）无支出，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）无支出，年初无此项预算。

12.农林水（类）无支出，年初无此项预算。

13.交通运输（类）无支出，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出，年初无此项预算。

16.金融（类）无支出，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出437,275.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.01%，完成年初预算的18.24%。主要用于按规定比例为教职工缴纳的住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是住房公积金单位部分未按时缴纳。

20.粮油物资储备（类）无支出，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出，年初无此项预算。

23.其他（类）无支出，年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出，年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位无此项支出。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。本单位无此项支出。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本单位无此项支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

峨山彝族自治县塔甸中心小学校2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，峨山彝族自治县塔甸中心小学校资产总额24,847,502.05元，其中，流动资产299,163.23元，固定资产24,548,338.82元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少732,371.22元，其中固定资产减少876,451.68元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产1,676项，账面原值134,740.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

峨山彝族自治县塔甸中心小学无其他重要事项情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53042600136000901111

峨山彝族自治县塔甸中心小学校2024年度部门决算公开报告20250919042011737.docx

峨山彝族自治县塔甸中心小学校2024年度部门决算公开表20250919042026276.xlsx