监督索引号53042600135700101000

峨山彝族自治县图书馆2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

峨山县图书馆于1979年成立，隶属于峨山县文化和旅游局。属于峨山县文化和旅游局的二级事业单位。其职能是：认真落实厉行节约，安全生产，综合治理等工作任务，充分发挥图书馆在精神文明建设中的作用，利用报刊杂志积极宣传党的施政战略，宣传法制遵法意识，传播文化、新闻与生活科技知识，为市民提供了信息资源共享创造良好的读书阅报环境。

二、基本情况

（一）机构设置情况

峨山彝族自治县图书馆共设置2个内设机构，包括：办公室、外借室。我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为峨山县文化和旅游局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员6人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员6人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年，峨山县图书馆在县委。县政府和县文旅局的领导和大力支持下，在上级业务部门的有力指导下，充分发挥图书馆在精神文明建设服务方面的窗口作用，以繁荣文化事业、加强图书馆工作为基础，秉持“一切为了读者、为了读者一切”的宗旨，致力于优化服务、拓展图书馆教育与信息服务的功能。

2024年图书馆的各个服务窗口继续全年免费开放，至10月份止，馆内共接待读者29885人次，外借675人次，阅览28549人次。阅览102136册次，外借流通1829册次，图书数字资源下载（15755）册次，新办证（28）个，咨询解答（178）条，发布微信平台信息（1169）条，举办读书活动37次，4441人次（其中线上10次，191人次。线下27次，4250人次）；举办线上讲座260次，阅览3233人次，举办线上展览27次，阅览376人次，线下展览2次，观展4200人次，举办线下培训3次，70人次。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

 峨山彝族自治县图书馆2024年度无政府性基金收入，无使用政府性基金安排的支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

峨山彝族自治县图书馆2024年度无国有资本经营收入，无使用国有资本经营安排的支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

峨山彝族自治县图书馆为峨山县文化和旅游局下属二级单位2024年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出情况，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

峨山彝族自治县图书馆为峨山县文化和旅游局下属二级单位2024年度无一般公共预算“三公”经费支出情况，《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

峨山彝族自治县图书馆2024年度收入合计1390031.92元。其中：财政拨款收入1390031.92元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少89770.82元，下降6.07%。其中：财政拨款收入减少89770.82元，下降6.07%；主要原因是2024年图书馆有3名职工退休。无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

二、支出决算情况说明

峨山彝族自治县图书馆2024年度支出合计1390031.92元。其中：基本支出1362988.17元，占总支出的98.05％；项目支出27043.75元，占总支出的1.95％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少89770.82元，下降6.07%。其中：基本支出减少116814.57元，下降7.89%；项目支出增加27043.75元，增长100.00%；主要原因是2024年图书馆有3名职工退休。无上缴上级支出；无经营支出%；无对附属单位补助支出%。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障峨山彝族自治县图书馆机构正常运转的日常支出1362988.17元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1356399.32元，占基本支出的99.52％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6588.85元，占基本支出的0.48％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障峨山彝族自治县图书馆为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出27043.75元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

图书馆免费开放保障经费项目经费27043.75元，主要用于图书馆公共空间设施场地全部免费开放，实现无障碍、零门槛进入，所提供的基本服务项目全部免费开放。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

峨山彝族自治县图书馆2024年度一般公共预算财政拨款支出1390031.92元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少89770.82元，下降6.07%,完成年初预算的82.97%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.无一般公共服务（类）支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.无外交（类）支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.无国防（类）支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.无公共安全（类）支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.无教育（类）支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.无科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出1045339.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.20%,完成年初预算的90.56%。主要用于工资福利支出1,011,707.32元，其中：基本工资424,467元，津贴补贴47,109元，绩效工资516,030元，其他社会保障缴费24,101.32元。商品和服务支出33,632.6元。其中：办公费30,032.6元，工会经费3,600元。造成预决算差异的主要原因是2024年图书馆有3名职工退休。

8.社会保障和就业（类）支出198867.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.31%,完成年初预算的66.50%。主要用于事业单位离退休50,450.5元；机关事业单位基本养老保险支出148,417.44元。造成预决算差异的主要原因是2024年图书馆有3名职工退休。

9.卫生健康（类）支出85862.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.18%,完成年初预算的91.18%。主要用于事业单位医疗保险支出76,991.57元；其他行政事业单位医疗支出8,870.49元。造成预决算差异的主要原因是2024年图书馆有3名职工退休。

10.无节能环保（类）支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.无城乡社区（类）支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.无农林水（类）支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.无交通运输（类）支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.无资源勘探工业信息等（类）支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.无商业服务业等（类）支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.无金融（类）支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.无援助其他地区（类）支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.无自然资源海洋气象等（类）支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出59,962.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.31%,完成年初预算的46.90%。主要用于住房公积金支出59,962.00元；造成预决算差异的主要原因是2024年图书馆有3名职工退休。

20.无粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.无国有资本经营预算（类）支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.无灾害防治及应急管理（类）支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.无其他（类）支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.无债务还本（类）支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.无债务付息（类）支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年相同，2024年没有发生接待费用。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年相同，2024年没有发生接待费用。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

峨山彝族自治县图书馆2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。峨山彝族自治县图书馆204年机关运行经费支出和2023年机关运行经费支出对比无变化，其原因是峨山彝族自治县图书馆属于全额拨款事业单位，无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，峨山彝族自治县图书馆资产总额967,076.89元，其中，流动资产14,186.01元，固定资产952,890.88元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少37871.49元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

峨山彝族自治县图书馆无其他重要事项情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

监督索引号53042600135700101111

峨山彝族自治县图书馆2024年度部门决算公开文档20250919040723373.docx

峨山彝族自治县图书馆2024年度部门决算公开表20250919040735464.xlsx