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峨山彝族自治县幼儿园2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

峨山县幼儿园是我县教办示范性幼儿园，我们本着一切为了孩子的服务宗旨，关爱每一名幼儿，认真、一丝不苟地做好幼儿教育和幼儿保育工作。遵循“以爱为源，以实为本，促进幼儿健康成长”的办园宗旨，突出“科研兴园，特色发展”的办园思路，探索以人为本的精细化管理体系，以《幼儿园教育指导纲要》为准绳，全面实施《3-6岁儿童学习与发展指南》。以创新园本管理为重心，深化课堂教育改革，发挥教职工潜力、提升办园品质，全面、有效地提高办园质量，确保本园长效稳步发展。发扬求真务实的工作作风，办一流的幼儿园，培养开朗自信、独立、喜欢探究、勇于创新、善于合作的现代儿童。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、财务室、教务处、安保处。所属单位0个。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为峨山彝族自治县教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员64人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员63人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员27人（离休0人，退休27人）。年末学生1131人。年末遗属0人。车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年度重点工作任务介绍。本年度，全体教职工外塑形象、内强素质，理论和实践相结合，关注幼儿的全面发展，开展丰富多彩的教育教学主题活动、区域活动、户外活动等，取得了可喜的成绩。在上级部门的领导、支持及我园的努力下，为峨山县学龄前孩子提供了舒适、温馨的学习和生活环境；被云南省教育厅评定为“云南省幼儿园办园水平综合评价一级一等”。全园师生语言规范，推广普通话的参与意识强，推动了我园的语言文字工作；长期的教育引导和帮助，促进了我园幼儿良好的行为习惯及品德的养成，生活和学习中随处可见有序排队洗手、随手关灯、安静吃完自己的一份饭菜，安静午睡、争当值日生，认真听讲、关心同伴、互相帮助等行为，他们活泼大方、喜欢劳动、喜欢分享、文明礼貌，尊敬老师和长辈，爱学习、学会了感恩。赢得了良好的社会赞誉。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

备注说明：1.峨山彝族自治县幼儿园没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；

2.峨山彝族自治县幼儿园没有国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

3.峨山彝族自治县幼儿园没有“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

4.峨山彝族自治县幼儿园没有“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》无数据。

5.峨山彝族自治县幼儿园是二级单位未进行部门整体支出绩效自评，故《2024年度部门整体支出绩效自评情况》、《2024年度部门整体支出绩效自评表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

峨山彝族自治县幼儿园2024年度收入合计12,581,467.18元。其中：财政拨款收入12,581,467.18元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少62,233.18元，下降0.50%。其中：财政拨款收入减少62,233.18元，下降0.50%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是本年度单位部分公积金未全额缴纳，公务员医疗补助支付金额为0.00元。

二、支出决算情况说明

峨山彝族自治县幼儿园2024年度支出合计12,581,467.18元。其中：基本支出11,865,857.04元，占总支出的94.31％；项目支出715,610.14元，占总支出的5.69％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少62,233.18元，下降0.50%。其中：基本支出增加1,372,654.21元，增长13.08%；项目支出减少1,310,421.03元，下降64.68%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是临聘人员工资从项目支出调整为基本支出，即出现基本支出增加，项目支出减少的情况。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障峨山彝族自治县幼儿园机构正常运转的日常支出11,865,857.04元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,986,985.23元，占基本支出的84.17％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,878,871.81元，占基本支出的15.83％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障峨山彝族自治县幼儿园为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出715,610.14元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

玉财教〔2023〕199号峨山彝族自治县第二幼儿园建设项目资金50,000.00元，用于建设改造峨山彝族自治县第二幼儿园基本工程款。

峨财发〔2024〕8号峨山县幼儿园学前教育生均公用经费补助资金99,379.30元已用于支付相关办公费用。

峨财发〔2024〕8号峨山县幼儿园非税收入补助资金116,230.84元用于支付办公费，水电费，差旅费及其他相关费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

峨山彝族自治县幼儿园2024年度一般公共预算财政拨款支出12,581,467.18元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少62,233.18元，下降0.50%,完成年初预算的90.61%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况 1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无相关支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出10,431,128.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.91%,完成年初预算的97.82%。主要用于除一般公共服务、社保、医疗、住房保障外的人员经费支出和公用经费支出；造成预决算差异的主要原因是年中有在职人员的变动导致预决算不一致。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1,383,182.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.99%,完成年初预算的79.38%主要用于在职人员养老保险支出、死亡抚恤及离退休人员的离退休经费开支。；造成预决算差异的主要原因是造成预决算差异的主要原因是年中有在职人员退休因此相关经费减少。

9.卫生健康（类）支出673,990.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.36%,完成年初预算的110.87%。主要用于教职工的基本医疗保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是在职在编人员变动。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出93,165.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.74%,完成年初预算的10.69%。主要用于按规定比例为教职工缴纳的住房公积金；造成预决算差异的主要原因是2024年单位部分公积金未按时发放，因此与年初预算有差异。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因是上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.0辆。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

峨山彝族自治县幼儿园2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。主要原因是峨山县幼儿园属教育厅局下属二级事业单位，无机关运行费用。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，峨山彝族自治县幼儿园资产总额58,905,899.63元，其中，流动资产68,219.87元，固定资产41,342,584.13元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产17,495,095.63元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,588,029.67元，其中固定资产减少1,181,824.75元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53042600136000101111

峨山彝族自治县幼儿园2024年度部门决算公开报告20250919033352758.docx

峨山彝族自治县幼儿园2024年度部门决算公开表20250919033409684.xls