监督索引号53042600136001901000

峨山彝族自治县化念中学2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

全面贯彻党的教育方针、落实立德树人根本任务，依法、依规办学，继续延续化念中学以“为学生终身发展奠基，为教师成长搭建平台”的办学理念，遵从“超越自我、成就梦想”的校训，以“校以育人为本、师以敬业为乐、生以成才为志”为办学宗旨，以“打造农村教育品牌、创建文明和谐校园”为办学目标，努力提升我校教育教学实力，办好人民满意的教育。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：办公室、教务处、总务处、德育处、安全保卫处、教科室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为峨山彝族自治县教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员45人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员43人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员3人。包括财政拨款开支经费的人员3人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）。年末学生387人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.强党风政风，建立“清廉学校”长效机制。我校认真落实党组织领导的校长负责制，全面从严治党要求和党风廉政建设责任制，突出党建贴近教学，引领学校发展；党建贴近教师，引领教师成长；党建贴近学生，引领学生成才，始终把“清廉学校”建设工作摆在重要位置。

2.正师风教风，狠抓教师队伍建设。严格管理教师队伍，强化思想政治工作，加强纪律作风建设。一是组织全校教职工撰写师德师风建设三年行动计划，签订《师德师风建设三年行动计划承诺书》。二是召开“树师德 正师风 铸师魂”师德师风专项整治行动动员会1次。三是开展警示教育，观看警示教育片，集中开展酒驾、醉驾、赌博等专项整治，以案促思，以案促改。四是学习宣传“时代楷模”张桂梅同志先进事迹，引导全校教职工弘扬高尚师德。五是加强全校教职工廉洁教育学习。组织全校教职工学习《中小学教师职业道德规范》2次，不断提升全校教职工廉洁自律意识。坚持典型引路和正向激励，大力宣传新时代广大教师爱岗敬业、甘于奉献、改革创新新形象，营造尊师重教浓厚氛围，引导广大教师做“四有”好老师。

3.“六心”落实常规管理，复评现代教育示范学校。全力做好学校各方面的工作，抓实德育常规和教学常规，做到“用心抓管理，狠心抓作风，全心抓教学，细心抓安全，潜心抓队伍，真心抓服务”，促进学校可持续发展，各项工作再上新台阶。

4.树立安全是第一生产力，确保校园师生平安。安全不保，谈何教育。学校高度重视安全管理教育，把安全工作放在首要位置。“安全重于泰山”，安全工作一刻也没有放松，始终做到警钟长鸣。成立以校长为组长的安全工作领导小组，组建护校队，聘任门卫人员，男女生宿舍管理人员，明确职责，落实措施。做到安全问题天天讲、月月讲，凡大小会议开头先讲安全问题；组织学生进行安全演练，通过演练增强学生的安全防范意识；每班设置安全管理员、安全信息员，每天对班级内、宿舍内、校园内的安全隐患进行排查，能及时排除绝大多数的安全隐患，努力为全校师生创造了一个舒适、安全的学习生活环境。

5.加强校园美化，创玉溪市绿美校园。校园文化建设是学校育人工作的重要一环，积极落实新七个专项行动，净化校园环境，让学生养成良好的卫生习惯。通过每天晨扫、检查、整改使校园始终保持干净整洁、文明和谐。开展教室文化评比，创设学习园地、信息平台、荣誉榜等，培养了学生强烈的表现欲望。对校园花木进行了修剪，真正做到了环境幽雅、花木传情、墙壁说话，发挥环境育人的巨大的功效。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、无国有资本经营预算财政拨款收入支出、无财政拨款“三公”经费和公务用车，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

峨山彝族自治县化念中学2024年度收入合计8,995,504.71元。其中：财政拨款收入8,792,004.71元，占总收入的97.74%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入203,500.00元，占总收入的2.26%。

与上年相比，收入合计增加116,828.03元，增长1.32%。其中：财政拨款收入减少86671.97元，下降0.98%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加203,500.00元，上年度无其他收入。主要原因是：本年度增加课后服务费自有资金、资助中心拨入建设经费等自有资金，导致收入增加。

二、支出决算情况说明

峨山彝族自治县化念中学2024年度支出合计8,874,754.71元。其中：基本支出8,174,595.89元，占总支出的92.11％；项目支出700,158.82元，占总支出的7.89％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少3,921.97元，下降0.04%。其中：基本支出减少134,689.72元，下降1.62%；项目支出增加130,767.75元，增长22.97%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：人员减少，人员经费减少导致基本支出减少；本年度项目支出中营养改善计划补助资金支出增加，导致项目支出增长较大。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障峨山彝族自治县化念中学机构正常运转的日常支出8,174,595.89元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,152,995.89元，占基本支出的99.74％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费21,600.00元，占基本支出的0.26％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障峨山彝族自治县化念中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出

700,158.82元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

玉财教〔2023〕122号农村义务教育学生营养改善计划补助资金项目经费388,455.00元，主要用于支付义务教育阶段学生营养改善计划企业供餐款、食堂供餐款。

峨财预〔2024〕8号2024年义务教育课后服务自有资金项目经费82,750.00元，主要用于参与课后服务教师增量绩效发放及课后服务成本性支出。

峨财教〔2024〕2号义务教育公用经费补助资金项目经费

114,329.96元，主要用于学校日常运行的电费、水费、办公费、差旅费等支出。

玉财教〔2023〕8号城乡义务教育阶段公用经费专项资金项目经费28,309.86元，主要用于学校日常运行的电费、水费、办公费、差旅费等支出。

玉财教〔2023〕270号义务教育课后服务资金项目经费

78,720.00元，主要用于参与课后服务教师增量绩效发放及课后服务成本性支出。

峨财预〔2024〕8号遗属补助资金项目经费7,594.00元，主要用于发放遗属人员生活困难补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

峨山彝族自治县化念中学2024年度一般公共预算财政拨款支出8,792,004.71元,占本年支出合计的99.07%。与上年相比减少86,671.97元，下降0.98%,完成年初预算的91.69%。主要原因是人员减少，人员支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。峨山彝族自治县化念中学年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。峨山彝族自治县化念中学年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。峨山彝族自治县化念中学年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。峨山彝族自治县化念中学年初无此项预算。

5.教育（类）支出7,079,579.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.52%,完成年初预算的100.87%。主要用于除社保、医疗、住房保障外的人员经费支出和公用经费支出；造成预决算差异的主要原因是决算以实际支出为准，预算以上年数为基数测算，存在的差异属于正常范围。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。峨山彝族自治县化念中学年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。峨山彝族自治县化念中学年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1,007,291.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.46%,完成年初预算的83.43%。主要用于在职人员养老保险支出及离退休人员的离退休经费开支；造成预决算差异的主要原因是决算以实际支出为准，预算以上年数为基数测算，存在的差异属于正常范围。

9.卫生健康（类）支出506,807.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.76%,完成年初预算的94.30%。主要用于教职工的基本医疗保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是决算以实际支出为准，预算以上年数为基数测算，存在的差异属于正常范围。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。峨山彝族自治县化念中学年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。峨山彝族自治县化念中学年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。峨山彝族自治县化念中学年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。峨山彝族自治县化念中学年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。峨山彝族自治县化念中学年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。峨山彝族自治县化念中学年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。峨山彝族自治县化念中学年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。峨山彝族自治县化念中学年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。峨山彝族自治县化念中学年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出198,327.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.26%,完成年初预算的24.02%。主要用于按规定比例为教职工缴纳的住房公积金、向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴支出；造成预决算差异的主要原因是2024年度单位部分公积金欠缴，导致与年初预算数差异较大。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。峨山彝族自治县化念中学年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。峨山彝族自治县化念中学年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。峨山彝族自治县化念中学年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。峨山彝族自治县化念中学年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。峨山彝族自治县化念中学年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。峨山彝族自治县化念中学年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。峨山彝族自治县化念中学年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数，无年初预算数，较预算数无变化。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数，上年无此项支出，较上年无变化。 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。峨山彝族自治县化念中学无此事项。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.0辆。峨山彝族自治县化念中学无此事项。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。峨山彝族自治县化念中学无此事项。

（三）需要说明的事项

“不存在需要说明的事项”。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

峨山彝族自治县化念中学2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。峨山彝族自治县化念中学无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，峨山彝族自治县化念中学资产总额13,773,904.39元，其中流动资产264,740.23元，固定资产13,509,164.16元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产173,622.55元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少423,717.95元，其中固定资产减少494,106.52元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。峨山彝族自治县化念中学2024年度无政府采购支出。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

峨山彝族自治县化念中学无其他重要事项情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号53042600136001901111

峨山彝族自治县化念中学2024年度部门决算公开报告20250919033527653.docx

峨山彝族自治县化念中学2024年度部门决算公开表20250919033600741.xlsx