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峨山彝族自治县大龙潭中心小学校2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

负责贯彻执行党的教育路线方针政策，执行上级教育部门的各种工作指导。负责实施义务教育（小学阶段）的教育教学工作及学前教育的教学工作。负责制定和实施学校发展规划和学年工作计划。负责组织和领导教职工和学生的思想政治教育工作，充分发挥党支部、工会、妇女、共青团、少先队、班主任等组织的作用。负责组织和领导学校的各项教育教学工作及安全工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

峨山彝族自治县大龙潭中心小学校共设置5个内设机构，包括：办公室、德育处、安全处、教导处、总务处。

峨山彝族自治县大龙潭中心小学校为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

峨山彝族自治县大龙潭中心小学校作为峨山彝族自治县教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

峨山彝族自治县大龙潭中心小学校2024年末编制内实有人员53人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员51人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

峨山彝族自治县大龙潭中心小学校2024年末其他人员2人。包括财政拨款开支经费的人员2人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员47人（离休0人，退休47人）。年末学生298人。年末遗属12人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.加强支部政治建设。统筹推进基层党建工作，促进党建工作有条不紊地开展，不忘初心、对党忠诚，坚决维护党中央权威和集中统一领导，坚决贯彻落实党中央决策部署。

2.坚持德育为首，五育并举，落实立德树人根本任务。建立和完善德育工作管理机制，实现德育工作规范化、科学化。探索和建立全员德育的工作机制，完善各项德育制度，规范教师的教育行为。

3.抓细教学常规工作，努力提升教学质量。继续推动教育教学改革，激发高质量发展活动力。深化课堂教学改革，全面推进新时代教育评价，抓细常规工作，做好提质之本。

4.重视校园管理，构建和谐校园。加强领导，明确责任，建立安全保卫工作领导职责制和职责追究制、签订职责书、不断完善学校安全保卫工作规章制度、建立学校安全意外事故处置预案制度。

5.强化保障措施，提升服务质量。加强后勤工作人员思想建设，强化责任意识。加强食堂管理，提高饭菜质量。加强校舍、校产管理。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

备注说明：1.峨山彝族自治县大龙潭中心小学校2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2.峨山彝族自治县大龙潭中心小学校2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

3.峨山彝族自治县大龙潭中心小学校2024年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

4.峨山彝族自治县大龙潭中心小学校2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

峨山彝族自治县大龙潭中心小学校2024年度收入合计9,634,403.22元。其中：财政拨款收入9,502,403.22元，占总收入的98.63%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入132,000.00元，占总收入的1.37%。

与上年相比，收入合计减少787,527.67元，下降7.56%。其中：财政拨款收入减少909,527.67元，下降8.74%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加122,000.00元，增长1,220.00%。财政拨款收入减少的主要原因是人员减少导致工资福利等人员经费支出减少，其他收入增加的主要原因是收到市县两级资助中心补助资金以及收取课后服务费、收到企业捐赠资金。

二、支出决算情况说明

峨山彝族自治县大龙潭中心小学校2024年度支出合计9,567,923.22元。其中：基本支出8,807,842.95元，占总支出的92.06％；项目支出760,080.27元，占总支出的7.94％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少850,187.67元，下降8.16%。其中：基本支出减少971,916.23元，下降9.94%；项目支出增加121,728.56元，增长19.07%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。基本支出减少的原因是人员减少导致工资福利等人员经费支出减少，项目支出增长的原因是支付了学生营养改善计划补助资金及困难补助资金。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障峨山彝族自治县大龙潭中心小学校机构正常运转的日常支出8,807,842.95元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,737,002.95元，占基本支出的99.20％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费70,840.00元，占基本支出的0.80％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障峨山彝族自治县大龙潭中心小学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出760,080.27元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

峨财预〔2024〕8号学前教育生均公用经费补助资金10,000.00元,主要用于大龙潭中心幼儿园电费、水费、办公费等支出。

峨财教〔2024〕2号城乡义务教育阶段公用经费中央直达资金67,017.78元，主要用于义务教育阶段学校电费、水费、办公费支出。

玉财教〔2023〕122号农村义务教育学生营养改善计划补助资金288,018.00元，主要用于支付义务教育阶段学生营养改善计划企业供餐款、食堂供餐款。

峨财预〔2024〕8号大龙潭小学离岗退养民师补助项目资金20,690.00元，主要用于支付离岗退养民师补助金。

峨财预追〔2024〕1号资助中心补助自有资金18,700.00元，主要用于更换学生教室窗帘及书柜。

峨财预追〔2024〕1号县资助中心补助自有资金13,820.00元，主要用于支付资助中心电脑、书柜采购。

玉财教〔2023〕8号城乡义务教育阶段公用经费专项资金9,474.66元，主要用于义务教育阶段学校电费、水费支出。

峨财预追〔2024〕1号学生课桌椅采购项目单位自有资金33,000.00元，主要用于更换学生课桌椅。

峨财教〔2024〕10号农村义务教育学生营养改善计划直达资金61,271.83元，主要用于支付义务教育阶段学生营养改善计划企业供餐款、食堂供餐款。

峨财教〔2024〕22号大龙潭小学乡村从教20年以上优秀教师奖励专项经费100,000.00元，主要用于奖励乡村从教20年以上优秀教师。

玉财教〔2023〕270号大龙潭小学义务教育课后服务项目资金41,002.00元，主要用于参与课后服务教师增量绩效发放及课后服务成本性支出。

峨财预〔2024〕8号大龙潭小学机关事业单位人员死亡遗属生活困难补助项目资金97,086.00元，主要用于发放遗属生活困难补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

峨山彝族自治县大龙潭中心小学校2024年度一般公共预算财政拨款支出9,502,403.22元,占本年支出合计的99.32%。与上年相比减少909,527.67元，下降8.74%,完成年初预算的86.47%。主要原因是人员减少导致工资福利等人员经费支出减少，因此财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出7,427,803.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.17%,完成年初预算的101.08%，主要用于除科学技术支出、社保、医疗、住房保障外的人员经费支出和公用经费支出；造成预决算差异的主要原因是决算以实际支出为准，预算以上年数为基数测算，存在的差异属于正常范围。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1,414,330.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.88%,完成年初预算的60.33%，主要用于在职人员养老保险支出及离退休人员的离退休经费开支；造成预决算差异的主要原因是决算以实际支出为准，预算以上年数为基数测算，存在的差异属于正常范围。

9.卫生健康（类）支出565,608.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.95%,完成年初预算的101.07%，主要用于教职工的基本医疗保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是决算以实际支出为准，预算以上年数为基数测算，存在的差异属于正常范围。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出94,661.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.00%,完成年初预算的12.85%，主要用于按规定比例为教职工缴纳的住房公积金、向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴支出；造成预决算差异的主要原因是2024年度单位部分公积金欠缴，导致与年初预算数差异较大。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数，无年初预算数，较预算数无变化。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数，上年无此项支出，较上年无变化。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。峨山彝族自治县大龙潭中心小学校无此项支出。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。峨山彝族自治县大龙潭中心小学校无此项支出。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。峨山彝族自治县大龙潭中心小学校无此项支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

峨山彝族自治县大龙潭中心小学校2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,峨山彝族自治县大龙潭中心小学校无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，峨山彝族自治县大龙潭中心小学校资产总额15,630,120.77元，其中，流动资产102,158.36元，固定资产15,484,622.15元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产43,340.26元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少437,062.55元，其中固定资产减少454,145.98元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表

五、其他重要事项情况说明

峨山彝族自治县大龙潭中心小学校无其他重要事项情况

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53042600136000701111

峨山彝族自治县大龙潭中心小学校2024年度部门决算公开报告20250919032311442.docx

峨山彝族自治县大龙潭中心小学校2024年度部门决算公开表20250919032415808.xlsx