监督索引号53042600135700301000

峨山彝族自治县文化馆2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

1.负责全县公共文化服务的业务指导，配合县委、县政府的中心工作，积极开展公共文化服务活动。

2.宣传党和政府的方针政策，完成政府和上级部门交办的各项文化工作。

3.编制年度文化工作发展规划、目标、计划，上报各种统计报表及总结。

4.开展各种群众文化活动，培训基层文化骨干。指导全县基层文化工作，开展社会宣传教育指导，指导本地区老年文化、老年教育、少儿文化工作，辅导、培训基层文化工作骨干和社会文艺团队。

5.提供公共文化服务，组织开展公益性文化演出、比赛活动；开展培训、影视、展览、讲座等各类文化艺术培训班，培养文化艺术后备人才。

6.组织和开展群众文化理论研究，积极开展艺术创作并推出艺术精品，参加省、市级文化艺术展。

7.承办或协办县级以上大型文艺演出活动。

8.组织贯彻落实国家、省、市有关文物保护的法律法规和政策，并研究制订全县文物保护事业的发展规划、实施方案、文物流通和管理办法。

9.组织全县文物资源普查和专项调查工作，对文物进行真实、系统和全面记录，并根据上级业务部门的要求建立档案、数据库。

10.负责落实文物保护单位的申报工作，在科学研究的基层上，完成申报文本的编制和修改。

11.负责全县国家级、省、市、县级文物保护单位的管理工作，管理全县文物工作和文物消防安全工作，并开展对外文物交流。

12.配合相关部门做好传统文化村落发展利用规划工作。

13.负责对具有历史、艺术、科学价值的可移动文物的征集、收藏、保管、陈列、展示，充实博物馆展品的内容，提高展品的内涵；

14.对馆藏文物按有关规定进行妥善保管。采取有效措施，防火、防盗，确保文物安全；

15.对全县范围内的历史、民俗文物进行普查、征集和保护；举办文物展出，发挥宣传窗口作用，为县域经济发展服务，推动我县旅游业发展；对各个时期遗址、历史建筑物进行保护，防止文物非法流通，创造健康有序的文物保护环境。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、文博室、群文室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为峨山彝族自治县文化和旅游局（一级主管部门）的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员13人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员13人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）持续提升公共文化服务水平。

为广大人民群众提供更好更多的公共文化产品和服务，保障广大群众文化权益，群众文化生活更加丰富多彩。参照全国文化馆标准化建设，投资96万元完成文化馆业务用房提升改造工程。按照玉溪市2024年“百千万文化工程”工作任务目标，完成了12个乡级文化站、42个村综合文化服务中心的提升完善工作，完成了197支基层文艺队的登记造册工作，完成253户市级“文化家庭户”申报命名工作。以全国“村晚”、2024年火把节暨第七届彝族花鼓舞艺术节等重大节庆活动为契机，组织文化志愿者、基层文艺队伍成功举办了“大地欢歌迎新春 五谷丰登庆丰年”—“鼓舞彝乡·幸福峨山”2024年“全国村晚”嶍峨古镇示范展示点活动和峨山县铸牢中华民族共同体意识同心共庆2024年火把节暨第七届彝族花鼓舞艺术节、“云南舞蹈大家跳 云南民歌大家唱”等系列活动，传播峨山县民族团结进步好声音，活动期间参与人数1000人，惠及人数1.8万人次。

（二）公共文化服务体系群文活动丰富多彩。

1、全力推进公共文化服务走深走实。组织举办舞蹈、戏剧、广场舞、合唱等免费培训活动9期（次）培训350多人次；开展下基层进乡村（社区）培训辅导30次，惠及1000人次；组织举办文化惠民演出41场次，组织举办舞蹈、戏剧、广场舞、合唱等免费培训活动4期（次）150多人次，组织开展进乡村（社区）免费书赠春联活动5次，举办玉溪市百千万文化工程暨第六届彩云奖骨干文艺培训班、结合“新时代文明实践暨峨山县自然遗产日文化惠民演出”、“国际六一儿童节、中秋、国庆“等主题活动15场，惠及群众1.2万余人次；彝族广场舞《花鼓飞花》参加2024年“爱家杯”广场舞大赛获“省级第三名”好成绩。

2、“彩云之南等你来”夜间群众文化活动+“百千万文化工程”助推乡村振兴文艺骨干培训班汇报演出活动。积极推进文旅融合发展，打造夜间文化品牌，丰富广大群众业余文化生活，提升基层广场舞爱好者的艺术修养与水平,带动全民健身活动，县文化馆积极组织和开展“培训一批，带动一群”小培训蓄势大能量。共组织“彩云之南等你来”夜间群众文化活动30场(次) , 参与群众达1.5万人 (次) ，广泛地带动和激活了当地群众参与广场舞、民族舞、柔力球等各项健身运动的热情。

3、戏曲进乡村、进校园活动及戏曲培训。今年以来,峨山县开展了市对县、县对乡镇(街道)的文艺骨干培训,深入组织市级专业指导老师和文艺工作者深入8个乡镇(街道)村组,对每个乡镇基层文艺骨干进行2次以上的高质量舞台指导和培训工作。共计培训农村业余文艺队12支,培训人次达1000多人,村业余文艺队30支,培训人数10000有余。

4、组织节庆文化活动助力文旅深度融合。创作编排“大地欢歌迎新春 五谷丰登庆丰年”—“鼓舞彝乡·幸福峨山”2024年全国“村晚”嶍峨古镇示范展示点活动和峨山县铸牢中华民族共同体意识同心共庆2024年火把节暨第七届彝族花鼓舞艺术节。协助乡镇、社区开展节庆文化活动5场次。结合节庆文化活动和“文艺进基层（社区）”、“文物非遗进社区、进学校”等活动，开展“百千万文化工程”“云南舞蹈大家跳 云南民歌大家唱”、送戏下乡等主题文化惠民演出活动20场次。

（三）公共文化服务体系队伍建设持续加强。

1、继续实施基层文化人才培训工作。截至目前，主要培训：寒暑假免费少儿开放培训、双江中学、双江小学、锦屏小学彝族花鼓舞培训、红歌、红舞广场舞培训等培训班次达10次，受惠人数达8000余人次。

2、积极参加省市文化部门举办的各类舞蹈、戏曲、《云南省公共文化服务保障条例》、非遗等专业培训班，另一方面积极大力开展县文化馆专业培训。

（四）不断拓展现代公共文化服务模式。

随着全国数字文化馆建设工作的不断开展，手机端的广泛应用和文化类产品APP的推陈出新，社会对公共文化服务数字化的需求不断加强。2024年1—10月份条通过云南公共文化云、文化馆微信公众号、文化馆网站数字平台，发布信息329条；举办线上书法、美术、摄影作品展览2期84件（幅）；广场舞慕课视频展播4个；文化活动直播6场、录播12场，视频展播时长达1000分钟。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表、本部门2024年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表、本部门2024年度无一般公共预算“三公”经费情况表，《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

峨山彝族自治县文化馆2024年度收入合计1816897.97元。其中：财政拨款收入1816897.97元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少-706700.77元，下降-28.00%。其中：财政拨款收入减少-706700.77元，下降-28.00%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是项目资金支出减少。

二、支出决算情况说明

峨山彝族自治县文化馆2024年度支出合计1816897.97元。其中：基本支出1803674.14元，占总支出的99.27％；项目支出13223.83元，占总支出的0.73％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少-706700.77元，下降-28.00%。其中：基本支出减少-177672.60元，下降-8.97%；项目支出减少-529028.17元，下降-97.56%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%，主要原因是项目资金支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障峨山彝族自治县文化馆机构正常运转的日常支出1803674.14元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1789781.46元，占基本支出的99.23％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费13892.68元，占基本支出的0.77％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障峨山彝族自治县文化馆为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13223.83元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2080801项目经费8292元，主要用于遗属生活补助；

2070109项目经费4931.83元，主要用于文化馆功能室运行电费、水费、报刊费；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

峨山彝族自治县文化馆2024年度一般公共预算财政拨款支出1816897.97元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少-706700.77元，下降-28.00%,完成年初预算的74.68%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出1374502.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.65%,完成年初预算的83.34%，主要用于文化群众活动列支。

8.社会保障和就业（类）支出298523.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.43%,完成年初预算的61.18%，主要用于人员社会保障列支。

9.卫生健康（类）支出115108.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.34%,完成年初预算的90.84%，主要用于人员卫生防疫工作。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出28764.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.58%,完成年初预算的17.01%，主要用于购房补贴列支。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因严格控制接待人数和次数，加强中央八项规定。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。

2.购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

无

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

峨山彝族自治县文化馆2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是本单位属于财政补助事业单位，不存在机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，峨山彝族自治县文化馆资产总额177062.93元，其中，流动资产22796.39元，固定资产153484.54元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）。与上年相比，本年资产总额减少5165.74元，其中固定资产增加31268元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

峨山彝族自治县文化馆部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

峨山彝族自治县文化馆无其他重要事项情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

监督索引号53042600135700301111

峨山彝族自治县文化馆2024年度部门决算公开文档20250919034138762.docx

峨山彝族自治县文化馆2024年度部门决算公开表20250919034205291.xlsx