监督索引号53042600536100501000

峨山彝族自治县妇幼保健院2024年度

部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

1.贯彻执行国家和省、市、县有关卫生计生工作发展的法律法规和方针政策，履行公共卫生职责，承担辖区内妇幼保健、计划生育技术服务和相关医疗保健服务。2.掌握本辖区妇女儿童健康和计划生育状况及影响因素，协助县卫生健康局拟订本辖区妇幼保健、计划生育工作的相关政策、技术规范及各项规章制度。3.受卫生健康局委托对本辖区各级各类医疗保健机构开展的妇幼保健、计划卫生服务工作进行检查、考核与评价。4.负责指导和开展本辖区的妇幼保健、计划生育健康教育与健康促进工作。5.组织实施本辖区母婴保健、计划生育技术培训，对基层妇幼保健、计划生育服务机构开展业务指导，并提供技术支持。6.负责本辖区孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生计生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。7.开展妇女保健服务，包括青春期保健、婚前和孕前保健、孕产期保健、更年期保健、老年期保健。8.重点加强心理卫生咨询、营养指导、计划生育技术服务、生殖道感染/性传播疾病等妇女常见病防治。9.开展妇科疾病的诊疗工作，做好全县各乡镇（街道）妇科、产科的业务指导。10.开展儿童保健服务，包括胎儿期、新生儿期、婴幼儿期、学龄前期及学龄期保健，受卫生健康部门委托对托幼园所卫生保健进行管理和业务指导。11.重点加强儿童早期综合发展、营养与喂养指导、生长发育监测、心理行为咨询、儿童疾病综合管理等儿童保健服务。12.开展儿童常见疾病的诊断治疗工作。13.开展妇幼卫生、生殖健康的应用性科学研究并组织推广适宜技术。14.提供基本医疗服务，包括妇女儿童常见疾病诊治、计划生育技术服务、产前筛查、新生儿疾病筛查、助产技术服务等，根据需要和条件，开展内科、产科、产前诊断、产科并发症处理、新生儿危重抢救和治疗等。15.负责以宣传教育为主、避孕为主、经常性工作为主的“三为方针”，进行计划生育基础知识系列的教育，在育龄人群中普及避孕节育、优生优育。16.负责围绕生育、节育、不育开展技术服务、咨询服务和优生优育指导、对基层干部和计划生育宣传员进行宣传、技术、药具等知识培训。17.负责常规随访、术后随访，开展经常性的孕情、环情监测服务，组织开展育龄群众生殖健康普查和综合防治工作。18.负责指导育龄群众落实有效的避孕措施，做好避孕药具的宣传、培训、管理、发放、咨询等工作。19.负责做好提高出生人口素质、优化出生婴儿性别结构工作。20.实施关爱妇女儿童健康行动项目、国家重大公共卫生、国家基本公共卫生服务，开展居民健康档案管理，预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播阻断工作，开展宫颈癌、乳腺癌的筛查工作。21.按相关法律、法规的规定出具医学证明、计划生育手术各种证明。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置24个内设机构，包括：党政办公室、人事科、设备后勤科、医务科、科教科、医保科、公共卫生科、财务科、护理部、感控办、健康教育科、信息科、孕产保健科、产科、妇女保健科、妇科、计划生育指导科、避孕药具管理科、计划生育技术服务科、儿童保健科、儿科、医学影像科、药剂科、检验科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为峨山彝族自治县卫生健康局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况 

我单位2024年末编制内实有人员55人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员55人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员28人（离休0人，退休28人）。年末遗属2人。

车辆编制2辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）公共卫生均等化及妇幼健康服务质量

居民健康档案管理工作，对辖区内0-6岁儿童进行保健管理，0-36个月儿童进行系统管理，1岁以内婴儿每年健康检查4次，2-3岁幼儿每年健康检查2次，在6、12、24、36月龄时使用听性行为观察法分别进行1次听力筛查。对体弱儿、高危婴幼儿进行转诊或增加随访次数，3岁以上儿童每年进行1次保健管理。0-6岁儿童每年进行1次血常规（或）血红蛋白化验。按《国家公共卫生服务规范（第三版）》对辖区内0-6岁儿童开展新生儿访视，儿童系统管理，包括体弱儿筛查及专案管理工作提供服务情况。对所管辖区托幼机构儿童进行管理，制定对托幼机构人员培训和定期督导制度并完成托幼园所工作人员健康合格证的发放。

（二）妇幼卫生监测及孕产妇和婴儿死亡控制

制定并完善本县(市、区)高危孕产妇风险筛查与评估、分级管理及转诊工作制度、方案，明确领导小组、专家技术组；县(市、区)级助产机构要开设高危孕产妇管理专科门诊并按照要求规范开展工作，建立孕产妇保健手册发放使用管理台账，规范填写孕产妇保健手册并进行质量控制。按方案要求及时或每半年召开有卫生健康局及县(市、区)级医院等成员单位参加的孕产妇死亡和儿童死亡评审（每县(市、区)评审辖区内医疗机构死亡的全部新生儿和监测乡镇的5岁以下死亡儿童）。控制孕产妇、婴儿死亡。成立辖区多学科领域专家组成的高危孕产妇风险预警评估和抢救领导组织，定期开展辖区高危孕产妇高危复评和相关工作。

（三）消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作

对婚姻登记人群提供HIV/梅毒、孕产妇提供HIV/梅毒/乙肝咨询和检测；孕期检测覆盖达95.00%以上（其中孕早期检测达85.00%以上）；对感染艾滋病、梅毒和乙肝病毒的孕产妇实施母婴阻断，HIV阳性孕产妇及所生婴儿抗病毒药物服药达100.00%，HIV阳性产妇所生婴儿实行人工喂养达100.00%，HIV感染孕产妇所生儿童早期诊断和HIV抗体检测达100.00%，HIV母婴传播控制2.00%在以下；按照省市级消除“三病”母婴传播相关方案要求进行转介，转出地县（市、区）妇幼保健院负责艾滋病、梅毒和乙肝母婴阻断的专管人员与转入地妇幼保健院负责艾滋病、梅毒和乙肝母婴阻断的专管人员取得联系并填写转介卡（机构联）（见《方案》附件）传真至转入地妇幼保健院医务科，转介卡（病人联）交转介对象到转入地妇幼保健机构，继续接受相应服务。

（四）计划生育服务及健康教育工作

1.免费计划生育手术工作。避孕节育知情选择达95.00%以上；规范开展计划生育手术；按要求及时上报信息和统计报表。

2.孕前优生健康检查项目工作。完成目标任务，按照项目工作和有关要求，定期组织开展监督检查、质量控制和技术指导，及时了解组织管理、执行进度、资金使用、质量开展及信息管理等项目实施情况。

3.增补叶酸预防神经管缺陷项目工作。完成目标任务，定期组织开展监督检查、质量控制和技术指导。

4.加强药具服务网点和自助机管理，确保药具应用大于90.00%以上，随访达95.00%以上；群众知情大于95.00%以上。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

峨山彝族自治县妇幼保健院2024年度收入合计13,819,259.22元。其中：财政拨款收入9,212,778.74元，占总收入的66.67%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入4,603,875.57元（含教育收费0.00元），占总收入的33.31%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2,604.91元，占总收入的0.02%。

与上年相比，收入合计减少218,294.05元，下降1.56%。其中：财政拨款收入增加106,692.24元，增长1.17%，主要原因是2024年基本公共卫生项目财政拨款收入增加；无上级补助收入；事业收入减少326,691.20元，下降6.63%，主要原因是2024年病人比2023年减少，导致2024年业务收入比2023年减少；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加1,704.91元，增长189.43%，主要原因是2024年其他收入全部为利息收入，利息收入增加导致其他收入增加。

二、支出决算情况说明

峨山彝族自治县妇幼保健院2024年度支出合计13,352,320.03元。其中：基本支出12,208,019.65元，占总支出的91.43％；项目支出1,144,300.38元，占总支出的8.57％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少301,486.53元，下降2.21%。其中：基本支出减少220,731.76元，下降1.78%，主要原因是2024年退休人员生活补助没有发放、住房公积金单位部分只发放到1月；项目支出减少80,754.77元，下降6.59%，主要原因是重大公卫、妇幼健康、突发事件等项目经费减少，以及遗属补助只发放到8月；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障峨山彝族自治县妇幼保健院机构正常运转的日常支出12,208,019.65元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,282,258.36元，占基本支出的67.84％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,925,761.29元，占基本支出的32.16％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障峨山彝族自治县妇幼保健院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,144,300.38元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

非基本建设类项目经费227,280.00元（自有资金支付），主要用于支付迁建项目的弱电智能化工程款和审计费。

基本公共卫生服务项目经费876,400.38元，主要用于支付承担基本公共卫生工作的编外人员劳务费、公务用车运行维护费等。

死亡抚恤项目经费10,620.00元，主要用于死亡职工家属的生活补助。

社会事业发展规划项目经费30,000.00元，主要用于支付清廉医院创建工作的印刷费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

峨山彝族自治县妇幼保健院2024年度一般公共预算财政拨款支出9,212,778.74元,占本年支出合计的69.00%。与上年相比增加106,692.24元，增长1.17%,完成年初预算的98.40%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出30,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.33%,完成年初预算的0.00%。主要用于清廉医院创建工作；造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1,180,040.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.81%，完成年初预算的75.66%。主要用于在职职工基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、单位退休人员生活补助；造成预决算差异的主要原因是2024年退休人员生活补助没有发放。

9.卫生健康（类）支出7,890,252.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.64%，完成年初预算的111.99%。主要用于在职职工工资支出、医疗保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是2024年新进职工2人，工资、医疗保险缴费增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出112,486.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.22%，完成年初预算的14.84%。主要用于在职职工住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是住房公积金单位部分只发放到1月。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为25,000.00元，决算为16,000.00元，完成年初预算的64.00%；支出决算较上年增加969.24元，增长6.45%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为25,000.00元，决算为16,000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的64.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加969.24元，增长6.45%；公务接待费支出决算较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为25,000.00元，支出决算为16,000.00元，完成年初预算的64.00%，支出决算较上年增加969.24元，增长6.45%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为25,000.00元，决算为16,000.00元，完成年初预算的64.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是财政资金紧张，未完全安排支付。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加969.24元，增长6.45%；公务接待费支出决算增加/减少0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2024年上级下达任务增加，下乡次数增加导致公务用车运行费用增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

峨山彝族自治县妇幼保健院2024年机关运行经费支出0.00元，（本单位为全额拨款的事业单位）。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，峨山彝族自治县妇幼保健院资产总额23,830,670.03元，其中，流动资产2,925,657.35元，固定资产17,035,043.49元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程368,790.00元，无形资产3,501,179.19元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加226,859.46元，其中固定资产增加665,802.66元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额309,455.32元，其中：政府采购货物支出309,455.32元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

峨山彝族自治县妇幼保健院无其他重要事项情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53042600536100501111

峨山彝族自治县妇幼保健院2024年度部门决算公开文档20250916102223038.docx

峨山彝族自治县妇幼保健院2024年度部门决算公开报表20250916102256765.xlsx