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峨山彝族自治县职业高级中学2025年预算公开目录

第一部分 峨山彝族自治县职业高级中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 峨山彝族自治县职业高级中学2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

峨山彝族自治县职业高级中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责贯彻执行党的教育路线、方针、政策，执行上级教育部门的各种工作指导；负责实施职业教育的教育教学工作；负责制定和实施学校发展规划和学年工作计划；负责教职工和学生的思想政治教育工作，充分发挥党党支部、工会、妇联、共青团、班主任等组织的作用；负责学校的各项教育教学工作及安全工作。

（二）机构设置情况

峨山彝族自治县职业高级中学共设置7个内设机构，包括：办公室、教务处、德育处、总务处、安全处、招生就业处、教科室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.党建工作

（1）思想建设方面。一是由党支部负责教职工政治理论学习的组织领导。二是将政治理论学习纳入党支部的年度工作计划。三是严格坚持寒、暑假和单周五政治学习制度，深入学习贯彻党的二十大精神，学习省、市党代会精神，定期开展形势政策教育。四是组织生活和教师培训研讨，推动学校整体发展。组织教职工开展警示教育和“新时代中小学教师职业行为规范 ”的学习，校风建设取得新成绩。

（2）党组织建设方面。一是稳步推进党的组织建设。认真落实《关于建立中小学党组织领导的校长负责制的意见（试行）》加强党对学校全面领导，保证学校党建工作的正常开展。进一步做好党员发展工作，新加入唐艳芳和张朝辉两名预备党员，李晓玲确定为入党积极分子，张宏伟递交入党申请书。二是坚持党建工作制度，保证常规工作有效运行。

（3）作风建设取得新成效。一是加强班子队伍建设，党支部加强领导班子队伍的学习教育和廉政谈话。二是继续选派柏秀凤同志到岔河乡云美村委会驻村。三是通过签订党员目标管理责任书、教职工政治学习、民主评议党员、党员目标管理考核与学校工作绩效考核挂钩的形式，作为年终评定党员的重要依 据。四是加强师德师风建设。开展师德师风教育会，组织全体教职工认真学习《新时代中小学教师职业行为十项准则》，开展师德宣誓活动,增强立德树人、教书育人的责任感。

（4）党风廉政建设。认真落实县委教育工委党风廉政建设任务，履行“一岗双责”的责任，从 “加强领导、落实责任，加强学习教育、提高思想认识，加强制度管理、严格按章办事”三个方面来抓好党风廉政建设和反败腐工作，坚持校务公开、党务公开、规范公务接待和物资购置政府采购制度。

2.教学工作

（1）制度管理。修订了高考班管理办法，使之与学校新修订的养成教育考核 办法相契合；完善了高三年级培优帮困工作方案，确定培优帮困人员,自2024年秋季学期起开展培优帮困工作。

（2）毕业班工作。组织召开高考动员大会；参与高三年级月考分析、表彰会议2次，分析月考成绩情况，研讨提高教学成绩策略；组织召开辅优学生动员会。

（3）技能鉴定。协助就业办完成 2024 届高三年级职业技能培训鉴定工作,共计 269 名学生参加了电工、电子商务师、茶艺师、汽车电器维修四个工种的职业资格技能鉴定工作。

二、预算单位基本情况

峨山彝族自治县职业高级中学编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制96人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制96人。在职实有96人，其中：财政全额保障96人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员58人，其中：离休0人，退休58人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入20,393,481.38元，其中：一般公共预算19,597,481.38元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入796,000.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年21,578,700元对比减少1,185,218.62元，下降5.49%，主要原因是专项资金减少，在编人员减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入19,597,481.38元，其中:本年收入19,597,481.38元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款19,597,481.38元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年20,980,700元对比减少1,383,218.62元，下降6.59%，主要原因是专项资金减少，在编人员减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出20,393,481.38元。财政拨款安排支出19,597,481.38元，其中：基本支出17,894,757.98元，与上年19,217,700对比减少1,322,942.02元，下降6.88%，主要原因是退休人员增加，在编减少人员较多；项目支出1,702,723.40元，与上年1,762,900元对比减少60,176.6元，下降3.41%，主要原因是2025年的项目数量减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况（基本支出）：

2050302职业中专教育12,484,996.98元，主要用于职业教育在职人员工资性支出、中职学生国家助学金、公用经费。

2050999其他教育费附加安排的支出30,000.00元，主要用于发放优秀奖。

2080502事业单位离退休1,322,400.00元，主要用于事业退休人员生活补助。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,671,746.72元，主要用于职工基本养老保险缴费。

2101102事业单位医疗867,218.61元，主要用于事业单位基本医疗保险及大病补充保险缴费。

2101199其他行政事业单位医疗支出96,155.67元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

2210201住房公积金1,422,240.00元，主要用于职工住房公积金补贴。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况（项目支出）

2050302职业中专教育1,548,600.00元，主要用于中职学生国家助学金、生均公用经费。

2080801死亡抚恤金154,123.40元，主要用于职工死亡抚恤金。

财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况（基本支出）：

30101基本工资5,196,444.00元，主要用于发放在职人员基本工资。

30102津贴补贴528,960.00元，主要用于发放在职人员津贴补贴。

30103奖金30,000.00元，主要用于发放优秀奖。

30107绩效工资6,238,200.00元，主要用于发放在职人员绩效工资。

30108机关事业单位基本养老保险缴费1,671,746.72元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险。

30110职工基本医疗保险缴费867,218.61元，主要用于事业单位基本医疗保险及大病补充保险缴费。

30112其他社会保障缴费348,748.65元，主要用于残疾人就业保证金等其他社会保障缴费。

30113住房公积金1,422,240.00元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

30228工会经费76,800.00元，主要用于职工工会活动费。

30229福利费192,000.00元，主要用于职工日常福利费。

30299其他商品和服务支出34,800.00元，主要用于退休职工活动费。

30302退休人员统筹外养老金452,400.00元，主要用于缴纳退休人员统筹外养老金。

30305生活补助835,200.00元，主要用于发放退休人员生活补助金。

财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况（项目支出）

30213维修（护）费1,160,000.00元，用于学校校舍维修。

30226劳务费376,600.00元，用于发放国家助学金（县级承担部分）,发放编外人员劳务费。

30304抚恤金142,651.40元，主要用于职工死亡抚恤金。

30305生活补助11,472.00元,主要用于发放遗属补助。

30308助学金12,000.00元，主要用于发放省政府奖学金。

五、县对下专项转移支付情况

峨山彝族自治县职业高级中学无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

峨山彝族自治县职业高级中学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

峨山彝族自治县职业高级中学2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无增减变化。

（二）公务接待费

峨山彝族自治县职业高级中学2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

峨山彝族自治县职业高级中学2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费0.00元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）中职学生国家助学金项目

国助金资助标准为每生每年2,000.00元。（中央负担80.00%，省负担14.00%，县县负担6.00%）。2025年度预算资金50.00元，其中：上级下达资金46.60元，本级财政3.40元。加强资金监管，提高资金使用效益。工作中，要严格按照上级部门制订的资金管理办法，规范资金使用程序，强化监督机制，全面提高项目实施过程的透明度。建立健全公正，合理，高效的监督管理机制，实行分账核算，集中支付，封闭运行，层层落实责任追究制度，保证资金安全运行，提高资金使用效益。让品学兼优，家庭经济困难的学生享受国家助学金，有利推进教育领域健全城乡发展一体化体制机制建设，着力优化教育布局,促进教育公平、提高教育质量，按精准识别、精准资助的要求，强化学生资助动态管理，现“应助尽助”的目标，确保不让一名学生因贫失学，一户脱贫户因学返贫。

（二）中职学生免学费补助资金项目

2025年度预算资金247.02元，其中：上级下达资金232.56元，本级财政14.46元。项目有节支增效措施。通过教育引导，使学生明白党中央、国务院高度重视家庭经济困难学生的就学问题，把促进教育公平列为国家基本教育政策，把保障家庭经济困难学生公平接受各级学校教育机会作为党和政府义不容辞的职责；确保该项目资金按时、足额到位，并督促学校按规定使用免学费资金。明确免学费资金的支出范围，确保资金规范使用，督促学校加强管理，提高资金使用效益；做好该项学生资助政策的宣传、咨询等工作。年终汇总上报学生资助工作执行情况，并组织实施相关的绩效评价；不断加大资助工作力度，从制度上基本解决了各级学校家庭经济困难学生的就学问题。作为受资助的学生，应该感恩祖国的资助，奋发图强，努力学习，立志成为对祖国有用的人才。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门（含下属单位）从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数（包括基本支出和项目支出）。按照有关文件及规定，“三公”经费包括：因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房业务管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

峨山彝族自治县职业高级中学2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%。峨山彝族自治县职业高级中学属于事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，峨山彝族自治县职业高级中学资产总额34,230,600.00元，其中，流动资产482,700.00元，固定资产29,947,900.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程3,800,000.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加2,907,400.00元，其中固定资产增加3,433,900.00元。处置房屋建筑物1,043.56平方米，账面原值2,873,900.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53042600136002100111

峨山彝族自治县职业高级中学2025年预算编制说明20250317111146589.docx

峨山彝族自治县职业高级中学2025年预算公开报表20250317111220862.xlsx