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峨山彝族自治县人民政府办公室（本级）2025年预算公开目录

第一部分 峨山彝族自治县人民政府办公室（本级）2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 峨山彝族自治县人民政府办公室（本级）2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

峨山彝族自治县人民政府办公室（本级）2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

峨山彝族自治县人民政府办公室是峨山县政府机关的综合办事机构，其主要职责是参谋、综合、协调、督查、服务，其主要任务是参与政务，做好事务，搞好服务。保证峨山县人民政府机关正常运转，政令畅通，办事高效，办好文，办好会，做好督促检查，做好政务信息公开工作，做好政府系统人大代表建议、政协提案办理工作，做好政务值班工作，提升全县经济高质量发展。认真贯彻落实《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》，加强法治政府建设，加快推进依法治县步伐。负责机关公共设施设备的管理维护，机关安全保卫、绿化卫生、办公用房调配等后勤服务保障工作。

（二）机构设置情况

峨山彝族自治县人民政府办公室（本级）共设置6个内设机构，包括：综合股、秘书股、政务公开和信息股、督查和议案提案股、政策法规和文稿股、行政财务股。

所属单位1个，分别是：

1.峨山彝族自治县人民政府发展研究中心。

　　（三）重点工作概述

1.统筹协调，发挥参谋作用。紧紧围绕县委、县政府重点工作，对全县经济运行、产业结构调整、固定资产投资、工业发展、城镇化建设、脱贫攻坚、民族团结进步、民生改善和社会维稳等重点工作，强化统筹调度，全力保障县政府机关正常运转、县内重大活动安全、重点工作顺利完成。突出文明县城创建、生态建设、人居环境整治、河道治理、民生工程等重点工作，抓实统筹协调，推动工作落实。

2.强化服务保障，规范日常事务。规范材料报送、会议、文件请示报告制度、公务用车改革保留车辆使用管理暂行办法等制度。加强机关事务管理，认真贯彻落实中央八项规定精神，规范管理公务接待、公务用车、差旅费、因公出国（境）等事务，认真落实节约型机关建设各项措施。

3.加强应急管理工作。坚持24小时政务值班和应急处置制度。做到凡遇有值班来电，第一时间接听、第一时间处置、第一时间反馈。同时严格周末及节假日值班制度，切实做到节假日期间政令、信息畅通和应急处置及时。

4.加强信息工作。加大上报信息工作力度，努力提高信息质量和采用率。

5.加强政务督查，推动重点工作落实。把政务督查作为工作落实的抓手，扎实做好督查督办，使政府的每一项重大决策和县领导的每一次重要批示均得到贯彻落实。

6.做好电子政务和政府门户网站建设工作。深入贯彻《中华人民共和国政府信息公开条例》，强化公开意识，健全公开制度，完善公开平台，拓宽公开内容，及时公开政府信息。

7.加强法制工作，推进依法行政，深化重大决策听证，加强规范性文件监督管理。全面加强政府法律顾问工作，设置法律顾问室，建立健全相关制度。

8.做好县人大、政协交由县政府研究办理的人大代表建议、政协委员提案工作。

9.加强调研工作，及时、准确、全面地为政府领导提供决策依据，确保政府领导科学决策。

二、预算单位基本情况

峨山彝族自治县人民政府办公室（本级）编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制43人，其中：行政编制32人，工勤人员编制3人，事业编制8人。在职实有35人，其中：财政全额保障35人，财政差额补助0人，财政专户资金保障0人、单位资金保障0人。

离退休人员28人，其中：离休0人，退休28人。

车辆编制7辆，实有车辆7辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入9,210,470.30元，其中：一般公共预算9,210,470.30元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年9,598,216.99元对比减少387,746.69元，下降4.04%，主要原因是：1.2025年编制预算人数比2024年减少3人导致相应的人员经费、公用经费减少；2.峨山县人民政府办公室（本级）2025年安排的项目比2024年多一个，多安排项目支出287,194.80元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入9,210,470.30元，其中:本年收入9,210,470.30元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9,210,470.30元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年9,598,216.99元对比减少387,746.69元，下降4.04%，主要原因是：1.2025年编制预算人数比2024年减少3人导致相应的人员经费、公用经费减少；2.峨山县人民政府办公室（本级）2025年安排的项目比2024年多一个，多安排项目支出287,194.80元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出9,210,470.30元。财政拨款安排支出9,210,470.30元，其中：基本支出8,613,087.90元，与上年9,289,055.39元对比减少675,967.49元，下降7.28%，主要原因是2025年编制预算人数比2024年减少3人导致相应的人员经费、公用经费减少；项目支出597,382.40元，与上年309,161.60元对比增加288,221.40元，增长93.23%，主要原因是2025年安排的项目比2024年多一个，多安排项目支出287,194.80元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况（基本支出）：

2010301 行政运行6,437,794.57元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、工会费、福利费、机关日常运行办公费、工作业务经费、公务用车运行维护费及编制外驾驶员工资等支出；

2080501 行政单位离退休637,800.00元，主要用于退休人员生活补助403,200.00元，退休人员统筹外养老金（行政）218,400.00元，退休人员公用经费16,200.00元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出614,289.44元，主要用于工资福利支出中职工基本养老保险缴费支出；

2101101行政单位医疗291,329.92元，主要用于峨山县人民政府办公室职工基本医疗保险缴费支出；

2101102事业单位医疗27,332.73元，主要用于峨山县人民政府发展研究中心职工基本医疗保险缴费支出27,332.73元；

2101199其他行政事业单位医疗支出37,949.24元，主要用于工伤保险和职工大病补充医疗保险缴费支出；

2210201住房公积金566,592.00元，主要用于工资福利支出中的住房公积金补贴。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况(项目支出)：

2080801 死亡抚恤597,382.40元，主要用于退休病故人员抚恤金丧葬费及遗属生活困难补助支出。

财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况(基本支出)：

30101基本工资1,525,500.00元，主要用于支付单位在职职工职务工资、级别工资、岗位工资、薪级工资；

30102津贴补贴2,031,012.00元，主要用于支付单位在职职工工作性津贴、生活性补贴、改革性补贴、艰边津贴等津补贴；

30103奖金660,639.00元，主要用于支付单位在职职工基础绩效奖及年终一次性奖金；

30107绩效工资252,000.00元，主要用于支付峨山县人民政府发展研究中心职工基础性绩效工资及奖励性绩效工资；

30108机关事业单位基本养老保险缴费614,289.44元，主要用于单位在职职工基本养老保险缴费支出；

30110职工基本医疗保险缴费318,662.65元，主要用于单位职工基本医疗保险缴费支出；

30112其他社会保障缴费107,872.81元，主要用于单位职工工伤保险、失业保险、残疾人就业保障金缴费支出；

30113住房公积金566,592.00元，主要用于缴纳单位在职职工住房公积金单位补助部分；

30199其他工资福利支出302,400.00元，主要用于支付单位编外人员工资及社会保险缴费；

30201办公费121,000.00元，主要用于购买日常办公用品、书报杂志等支出；

30205水费10,000.00元，主要用于支付水费；

30206电费45,000.00元，主要用于支付电费；

30207邮电费270,000.00元，主要用于支付电话费、电子政务外网联网费、网络维护费等；

30211差旅费40,000.00元，主要用于支付职工出差期间发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费；

30213维修（护）费190,000.00元，主要用于支付固定资产修理及维护费用、网络信息系统运行与维护费用；

30217公务接待费150,000.00元，主要用于支付各类公务接待费用；

30228工会经费28,800.00元，主要用于缴纳单位按规定安排的工会经费；

30229福利费72,000.00元，主要用于单位在职职工健康体检费及其他福利费支出；

30231公务用车运行维护费325,000.00元，主要用于支付峨山县政府办公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、车船税等支出；

30239其他交通费用344,520.00元，主要用于支付单位在职职工公务交通补贴313,200.00元，租车费用31,320.00元；

30299其他商品和服务支出16,200.00元，主要用于单位离退休人员公用经费16,200.00元；

30302退休费218,400.00元，主要用于支付单位退休人员统筹外养老金；

30305生活补助403,200.00元，主要用于发放单位离退休人员生活补助403,200.00元。

财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况（项目支出）：

30304抚恤金547,780.40元，主要用于支付单位病故人员抚恤金丧葬费；

30305生活补助49,602.00元，主要用于发放遗属生活困难补助。

五、对下专项转移支付情况

峨山彝族自治县人民政府办公室（本级）无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额290,000.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算290,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

峨山彝族自治县人民政府办公室（本级）2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计475,000.00元，较上年275,000.00增加200,000.00元，增长72.73%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

峨山彝族自治县人民政府办公室（本级）2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

峨山彝族自治县人民政府办公室（本级）2025年公务接待费预算为150,000.00元，较上年100,000.00增加50,000.00元，增长50.00%，国内公务接待批次为166次，共计接待1666人次。

增加原因是峨山彝族自治县人民政府办公室（本级）由于历年压减公务接待费，2024年安排公务接待费100,000.00元已不能满足政府办正常公务接待需要，所以2025年安排公务接待费150,000.00元。

（三）公务用车购置及运行维护费

峨山彝族自治县人民政府办公室（本级）2025年公务用车购置及运行维护费为325,000.00元，较上年增加150,000.00元，增长85.71%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费325,000.00元，较上年增加150,000.00元，增长85.71%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。

增加主要原因是：1.峨山彝族自治县人民政府办公室（本级）车辆购置时间较长，车辆老化较为严重，车辆修理费用增加；2.燃油价格逐年上涨导致车辆燃料费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

峨山彝族自治县人民政府办公室（本级）2025年度安排项目支出4个，具体如下：

项目一：病故人员（冯裕民）丧葬费、一次性抚恤金补助经费260,585.60元，2025年度绩效目标是保障政府办因病去世人员冯裕民的丧葬费、抚恤金及时发到其家属手中。

项目二：病故人员（易平光）丧葬费、一次性抚恤金补助经费287,194.80元，2025年度绩效目标是认真贯彻落实国家关于丧葬费、抚恤金发放政策，保证政府办因病去世人员易平光的丧葬费、抚恤金及时发到其家属手中，生活状况有所改善，体现对病故人员家属的关心和关怀。

项目三：机关事业单位遗属生活困难补助经费31,602.00元，2025年度绩效目标是保证遗属生活困难补助按月发放到龙翠仙、李翠英、普桂英三个遗属人员手中，使其生活得到明显改善。体现党和国家对遗属人员的关心和关怀。

项目四：已故离休干部配偶生活补助经费18,000.00元，2025年度绩效目标是保障已故离休干部配偶的生活补助按时足额发放，生活状况明显改善。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门（含下属单位）从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数（包括基本支出和项目支出）。按照有关文件及规定，“三公”经费包括：因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房业务管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

峨山彝族自治县人民政府办公室（本级）2025年机关运行经费安排1,612,520.00元，与上年对比减少105,480.00元，下降6.14%，主要原因2025年编制预算人数比2024年减少3人，按人员安排的公用经费相应减少。

2025年机关运行经费安排1,612,520.00元，其中：办公费121,000.00元、水费10,000.00元、电费45,000.00元、邮电费270,000.00元、差旅费40,000.00元、维修（护）费190,000.00元、公务接待费150,000.00元、工会经费28,800.00元、福利费72,000.00元、公务交通补贴313,200.00元、租车费用31,320.00元、公务用车运行维护费325,000.00元、离退休人员公用经费16,200.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，峨山彝族自治县人民政府办公室（本级）资产总额3,602,649.72元，其中，流动资产2,683,232.27元，固定资产919,417.45元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加2,169,413.95元，其中固定资产减少349,881.63元。处置房屋建筑物669.02平方米，账面原值233,842.91元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入16,458.35元，其中出租资产2.00平方米（移动公司基站租用屋顶），资产出租收入16,458.35元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53042600443500200111

峨山彝族自治县人民政府办公室（本级）2025年预算编制说明20250317034841585.doc

峨山彝族自治县人民政府办公室（本级）2025年预算公开表20250317034820853.xlsx