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峨山彝族自治县大龙潭中心小学校2025年预算公开目录

第一部分 峨山彝族自治县大龙潭中心小学校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 峨山彝族自治县大龙潭中心小学校2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

峨山彝族自治县大龙潭中心小学校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

全面贯彻党的教育方针，坚持马克思主义指导地位，坚持中国特色社会主义教育发展道路，坚持社会主义办学方向，立足学校实际，遵循教育规律，注重以德为先、全面发展、面向人人、终身学习、因材施教、知行合一，坚持改革创新，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，让每一名学生都能享受公平而有质量的教育，努力办好大龙潭人民满意的教育。

（二）机构设置情况

峨山彝族自治县大龙潭中心小学校共设置5个内设机构，包括：办公室、德育处、安全处、教导处、总务处。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.聚焦根本保证，坚持和加强党对教育工作的领导。要坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人，全面提升党建工作质量，深入推进党风廉政建设，不断提升思想政治工作质量。

2.抓住高质量发展的根本要求，落实落细立德树人根本任务。要狠抓思想政治工作提质，全面落实“五育并举”，强化学校家庭社会协同育人。

3.继续推动教育教学改革，激发高质量发展活动力。深化课堂教学改革，严格落实《大龙潭小学课堂教学常规12条》，全面推进新时代教育评价，抓细常规工作，做好提质之本。

4.强化服务保障，铸牢高质量发展基础。继续巩固教育脱贫攻坚成果，做好控辍保学工作，全面推进依法治教，讲好高质量教育发展“故事”，最美教师宣讲，做好学校安全稳定工作，守好校园安全底线。

5.加强教师队伍建设，强化高素质人才支撑。要全面加强师德师风建设，多形式开展好教师培训，加强交流合作，内引外联，着力培养“四有好老师”，引领教师队伍高质量发展。

二、预算单位基本情况

峨山彝族自治县大龙潭中心小学校编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制53人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制53人。在职实有53人，其中：财政全额保障53人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员47人，其中：离休0人，退休47人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年峨山彝族自治县大龙潭中心小学校财务总收入10,922,991.22元，其中：一般公共预算10,773,991.22元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入149,000.00元。

与上年11,147,116.11元对比减少224,124.89元，下降2.01%，主要原因是在职人员减少，导致人员经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年峨山彝族自治县大龙潭中心小学校财政拨款收入10,773,991.22元，其中:本年收入10,773,991.22元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10,773,991.22元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年的10,989,116.11元对比减少215,124.89元，下降1.96%，主要原因是在职人员减少，导致人员经费减少。

四、预算单位支出情况

2025年峨山彝族自治县大龙潭中心小学校预算总支出10,922,991.22元。财政拨款安排支出10,773,991.22元，其中：基本支出10,155,324.78元，与上年10,391,634.23元对比减少236,309.45元，下降2.27%，主要原因是在职人员减少，导致人员经费减少；项目支出618,666.44元，与上年的597,481.88对比增加21,184.56元，增长3.55%，主要原因是遗属补助标准增加等，导致项目支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况（基本支出）：

2050201学前教育72,000.00元，主要用于临时工工资发放和日常运行办公费；

2050202小学教育6,905,763.45元，主要用于小学教育在职人员工资性支出、日常运行办公费；

2080502事业单位离退休1,071,600.00元，主要用于事业退休人员生活补助；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出861,342.40元，主要用于职工基本养老保险缴费；

2101102事业单位医疗446,821.37元，主要用于事业单位基本医疗保险及大病补充保险缴费；

2101199其他行政事业单位医疗支出56,833.56元，主要用于其他医疗补助经费；

2210201住房公积金740,964.00元，主要用于职工住房公积金补贴。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况（项目支出）：

2050201学前教育167,449.60万元，用于临时工工资发放和日常运行办公费；

2050202小学教育136,072.44元，用于学生营养膳食补助、生均公用经费、遗属生活补助、学生资助经费；

2080801死亡抚恤315,144.40元，主要用于退休死亡人员抚恤金、丧葬费。

财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况（基本支出）：

30101基本工资2,531,352.00元，主要用于事业单位在职人员的岗位工资和薪级工资发放；

30102津贴补贴598,368.00元，主要用于事业单位在职人员的教龄津贴、乡镇补贴、艰边补贴等各项津补贴发放；

30107绩效工资3,430,200.00元，主要用于事业单位在职人员的基础性绩效工资和奖励性绩效工资发放；

30108机关事业单位基本养老保险缴费861,342.40元，主要用于事业单位在职人员的基本养老保险缴费；

30110职工基本医疗保险缴费446,821.37元，主要用于事业单位在职人员的基本医疗保险缴费；

30112其他社会保障缴费194,277.01元，主要用于事业单位在职人员的失业保险、工伤保险缴费；

30113住房公积金740,964.00元，主要用于事业单位在职人员的住房公积金缴费；

30199其他工资福利支出132,000.00元，主要用于事业单位编外人员的工资发放；

30228工会经费42,400.00元，主要用于事业单位在职人员的工会经费的支出；

30229福利费106,000.00元，主要用于事业单位在职人员的福利费支出；

30299其他商品和服务支出28,200.00元，主要用于事业单位离退休人员的一般公用经费支出；

30302退休费366,600.00元，主要用于事业单位离退休人员的退休人员统筹外养老金支出；

30305生活补助676,800.00元，主要用于事业单位离退休人员生活补助。

财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况（项目支出）：

30201办公费103,779.44元，主要用于公用经费中办公费支出；

30211差旅费4,000.00元，主要用于教职工外出培训差旅费支出；

30213维修（护）费10,310.00元，主要用于公用经费中校园维修（护）费支出；

30216培训费2,000.00元，主要用于教师培训费支出；

30226劳务费54,000.00元，主要用于临聘人员劳务支出；

30304抚恤金195,821.40元，主要用于事业单位死亡人员抚恤金的发放；

30305生活补助144,151.00元，主要用于事业单位职工遗属和离岗民师生活补助的发放；

30308助学金104,604.60元，主要用于营养改善、困难学生补助、文具费、十公里外就读路费补助的发放。

五、对下专项转移支付情况

峨山彝族自治县大龙潭中心小学校无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

峨山彝族自治县大龙潭中心小学校2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

峨山彝族自治县大龙潭中心小学校2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无增减变化。

（二）公务接待费

峨山彝族自治县大龙潭中心小学校2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

峨山彝族自治县大龙潭中心小学校2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）学前教育生均公用经费补助资金项目

受益对象为峨山县大龙潭乡中心幼儿园和以他斗小学学前班的学生。补助标准600.00元/生/年。公用经费用于维持学校日常运转支出，主要包括：教学业务费、实验费、教师培训费、文体活动费、水电费、办公费、邮电费、劳务费、交通差旅费、仪器设备及图书资料购置费、校舍及仪器设备的日常维修维护等，大龙潭小学学前教育2025年计划使用公用经费36,600.00元。

（二）义务教育距家十公里外就读路费县级补助资金项目

受益对象为峨山县大龙潭乡义务教育阶段的学生。为切实减轻广大人民群众的负担，做好“控辍保学”工作，提高办学效益，巩固“普九”成果，积极推进我县九年义务教育的公平和均衡发展，结合峨山实际，制定本方案。以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，用科学发展观和正确政绩观指导九年义务教育改革，促进九年义务教育均衡发展，提升九年义务教育的公平性，努力实现九年义务教育“双高”目标，办人民满意的教育，促进全县教育全面协调可持续发展。大龙潭小学2025年计划补助资金共计49,620.00元。

（三）峨山县大龙潭小学非税收入补助资金项目

为贯彻落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》、《国务院关于当前发展学前教育的若干意见》（国发〔2010〕41号）文件精神，努力提升大龙潭小学办园水平，贯彻落实《中共中央国务院关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》《峨山县教育现代化2035》，进一步规范内部管理，探索办园思路，提高保教质量。2025年非税收入资金合计达134,200.00元。

（四）农村义务教育学生营养改善计划补助资金项目

受益对象为峨山县大龙潭小学就读的所有农村义务教育阶段学校学生，提供营养膳食补助，改善农村义务教育阶段在校学生的营养状况，提高农村学生健康水平。减轻受助学生家庭经济负担，使学生安心学习，顺利完成学业。补助标准为1,000.00元/生/年。大龙潭小学2025年县级补助资金36,000.00元。

（五）义务教育家庭经济困难学生生活补助资金项目

受益对象为峨山县大龙潭小学就读的家庭经济困难的农村义务教育阶段学校学生，确保建档立卡学生，以及非建档立卡的家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生等四类学生按标准足额获得资助，其余资金用于资助寄宿制除建档立卡等四类学生之外的家庭经济困难学生。义务教育家庭经济困难学生补助标准为：寄宿制家庭经济困难学生(含建档立卡等四类学生）小学1,250.00元/生·学年；非寄宿制建档立卡等四类家庭经济困难学生小学625.00元/生·学年。根据2024年县资助中心下达的家庭经济困难认定数，以及我校2024年秋季学期义务教育人数进行测算，大龙潭小学2025年计划补助人数250人。其中寄宿制家庭经济困难学生按照1,250.00元/生/学年的标准补助，补助248人，补助资金310,000.00元；非寄宿制家庭经济困难学生按照625.00元/生/学年的标准补助，补助2人，补助资金1,250.00元。合计补助资金311,250.00元。按照中央50% 、省35%、市9%、县区6%的比例分担，其中上级资金292,575.00元（含中央资金155,625.00元；省级资金108,937.50元；市级资金28,012.50元）；本级资金（县级资金）18,675.00元。本项目申报本级资金18,675.00元。

（六）大龙潭小学离岗退养民师补助项目资金项目

根据《国务院办公厅关于解决民办教师问题的通知》国办发〔1997〕32号）、《玉溪市关于妥善解决中小学代课教师问题和原民办教师遗留问题的实施意见》文件精神，2025年离岗退养民师补助人数为1人，全年补助金额24,828.00元。

（七）大龙潭小学机关事业单位人员死亡遗属生活困难补助

项目资金项目，根据《云南省人力资源和社会保障厅、云南省财政厅关于调整机关事业单位职工死亡后遗属生活困难补助标准及有关问题的通知》（云人社发〔2010〕127号）、《中共玉溪市委组织部玉溪市人力资源和社会保障局关于调整玉溪市市直机关事业单位遗属生活困难补助有关问题的通知》（玉人社发〔2020〕63号）、《峨山县民政局峨山县财政局关于提高2022年城乡居民最低生活特困人员救助供养孤儿基本生活保障标准的通知》（峨民发〔2022〕26号）文件精神，为保障死亡退休职工遗属基本生活，提高生活水平，落实保障基本民生的相关政策。2025年大龙潭小学遗属补助人数为12人，其中城镇户口3人，补助金额为956.00元/月，全年补助金额34,416.00元；农村户口8人，补助金额为693.00元/月，全年补助金额66,528.00元；离休干部1人，补助金额为1,500.00元/月，全年补助金额18,000.00元。2024年7月提标后城镇户口从947.00元提高到956.00元，月增长9.00元，农村户口从654.00元提高到693.00元，月增长39元，2024年7-12月提标部分纳入2025年预算，补助金额288.00元。2025年补助金额合计119,323.00元。

（八）城乡义务教育阶段公用经费专项资金项目

受益对象为峨山县大龙潭小学义务教育阶段的所有学生。为确保该项目资金按时、足额到位，并督促学校按规定使用。明确生均公用经费的支出范围，公用经费开支范围包括：教学业务与管理、教学竞赛、教学质量提升及第三方评价的政府购买服务、办公（含水电费）、会议、印刷、教师培训、实验实习、文体活动、交通差旅、邮电、教育信息化网络费用，仪器设备及图书资料等购置，学生课桌椅、床铺、食堂设施设备的零星补充购置及维修维护，房屋、建筑物、校学内道路、围墙、大门、运动场地、教室内教师讲台及仪器设备的日常维修维护，校学绿化美化、校学文化建设，学生健康体检费，校方责任保险等。大龙潭小学2025年义务教育阶段公用经费共289,560.00元。

（九）学前教育家庭经济困难幼儿补助资金项目

受益对象为峨山县大龙潭小学学前教育阶段家庭经济困难的学生。坚持学前教育的公平性、公益性和普惠性，保障人民享有接受良好教育的机会。加大学前教育各级财政的投入，建立学前教育资助制度，对家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童入园给予资助，使应资助的入园儿童基本得到资助。补助标准为300.00元/生/年，根据县资助中心下达的家庭经济困难认定数，大龙潭小学2025年计划补助43人，补助资金12,900.00元。

（十）大龙潭小学机关事业单位在职（退休）人员抚恤金、丧葬费项目

根据玉人事发〔2008〕11号文件及云人工〔1996〕38号关于调整我省机关事业单位工作人员逝世后丧葬补助费标准问题的通知、人社部发〔2008〕42号关于事业单位人员和离退休人员死亡一次性抚恤金发放办法的通知。事业单位工作人员及离退休人员死亡，一次性抚恤金发放标准调整为：国公牺牲为本人生前40个月基本工资或基本离退休费；病故为本人生前20个月基本工资或基本离退休费。丧葬费补助标准为：因公死亡的，补助1,500.00元；病故和非因公死亡的，补助1,200.00元。2021年、2022年、2023年我单位退休职工死亡3人，2024年预算支出总计195,821.40元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门（含下属单位）从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数（包括基本支出和项目支出）。按照有关文件及规定，“三公”经费包括：因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房业务管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

峨山彝族自治县大龙潭中心小学校2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%。峨山彝族自治县大龙潭中心小学校属于事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，峨山彝族自治县大龙潭中心小学校资产总额24,566,845.44元，其中，流动资产102,158.36元，固定资产24,313,109.09元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产151,577.99元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加170,966.83元，其中固定资产增加150,219.20元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53042600136000700111

峨山彝族自治县大龙潭中心小学校2025年预算编制说明20250317024022101.doc

峨山彝族自治县大龙潭中心小学校2025年预算公开表20250317024039167.xlsx