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峨山彝族自治县公安局交通警察大队2025年预算公开目录

第一部分 峨山彝族自治县公安局交通警察大队2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  峨山彝族自治县公安局交通警察大队2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

峨山彝族自治县公安局交通警察大队2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

峨山彝族自治县公安局交通警察大队主要基本职能：分析、研究全县道路交通安全情况，制定预防和减少道路交通事故及治理整顿道路交通秩序的对策措施；指导、监督全县道路交通安全管理工作；组织实施道路交通事故处理和道路交通事故逃逸案件的查处；已发组织实施对车辆和驾驶人的管理；协助起草有关公安道路交通管理工作的规范性文件；参与规划城乡道路建设和管理道路交通安全设施；组织实施道路交通法律、法规和道路交通安全常识的宣传教育。

（二）机构设置情况

峨山彝族自治县公安局交通警察大队共设置7个内设机构，包括：办公室、事故中队、双江中队、秩序中队、车管中队、违法办、指挥中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.做好道路交通事故的预防和调处工作，指导基层交通安全组织建设和开展交通安全宣传教育活动。2.实施交通安保工作，参与处置突发事件，协同其他部门维护道路治安秩序。3.做好全县机动车辆和非机动车辆的道路交通管理和安全监测监管、牌证发放、改装改型、转籍过户；驾驶员的考试、发证、体检输入工作；车辆、驾驶员的各类资料建档管理和数据的登记、统计、分类上报工作。4.承办县委、县政府、县公安局和上级公安机关交办的其他工作。

二、预算单位基本情况

峨山彝族自治县公安局交通警察大队编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

部门基本情况属保密内容，按照相关保密规定，不予公开。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入10,907,088.81元，其中：一般公共预算10,877,088.81元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入30,000元。

与上年对比增加962,288.81元，增长9.68%，主要原因是本年度部门基础建设设施及维护道路交通隐患路段资金纳入预算，部门本年收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入10,877,088.81元，其中:本年收入10,877,088.81元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10,877,088.81元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加965,188.81元，增长9.74%，主要原因是本年度部门基础建设设施及维护道路交通隐患路段资金纳入预算，部门本年收入增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出10,907,088.81元。财政拨款安排支出10,877,088.81元，其中：基本支出7,476,240.01元，与上年对比减少335,659.99元，下降4.30%，主要原因是本单位差旅费和租赁费的减少；项目支出3,400,848.8元，与上年对比增加100,848.8元，增长4.80%，主要原因是本年度部门基础建设设施及维护道路交通隐患路段资金纳入预算，部门本年支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况（基本支出）：

2040201 行政运行6,425,274.41元，主要用于基本工资、津贴补贴、水费、电费、办公费、邮电费、印刷费、维修费、其他工资福利支出等支出；

2080501 行政单位离退休159,600.00元，主要用于退休费、其他商品和服务支出、生活补助；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费352,755.04元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；

2101101 行政单位医疗182,991.68元，主要用于职工基本医疗保险缴费；

2101199 其他行政事业单位医疗支出17,290.88元，主要用于其他社会保障缴费；

2210201 住房公积金338,328元，主要用于住房公积金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况（项目支出）：

2040201 行政运行847,900.00元，主要用于委托业务费等；

2040220执法办案2,241,584.8元，主要用于峨山交警基础保障经费办公费、水费、电费、委托业务费、专用设备购置、、公务用车运行维护费、邮电费等；

2040299 其他公安支出150000.00元，主要用于道路交通安全预防工作（车管物资款）；

2080801 死亡抚恤161364.00元，主要用于人民警察伤亡补助金和峨山县机关事业单位人员死亡遗属生活困难补助。

财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况（基本支出）：

30101基本工资791,268.00元，主要用于基本工资；

30102津贴补贴1,540,932.00元，主要用于津贴补贴；

30102奖金355,109.00元，主要用于奖金;

30108机关事业单位基本养老保险缴费352,755.04元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；

30110职工基本医疗保险缴费182,991.68元，主要用于职工基本医疗保险缴费；

30112其他社会保障缴费56956.29元，主要用于其他社会保障缴费；

30113住房公积金338,328.00元，主要用于住房公积金；

30199其他工资福利支出3,360,000.00元，主要用于编外人员工资；

30201办公费85,000.00元，主要用于一般公用经费；

30202印刷费20,000.00元，主要用于一般公用经费；

30205水费10,000.00元，主要用于一般公用经费；

30206电费10,000.00元，主要用于一般公用经费；

30207邮电费30,000.00元，主要用于一般公用经费；

30213 维修（护）费15,000.00元，主要用于一般公用经费；

30239其他交通费用153,000.00元，主要用于行政人员公务交通补贴；

30239其他交通费用15,300.00元，主要用于一般公用经费；

30299其他商品和服务支出4200.00元，主要用于一般公用经费；

30302退休费54,600.00元，主要用于退休人员统筹外养老金；

30305生活补助100,800.00元，主要用于对个人和家庭的补助。

财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况（项目支出）：

30201办公费236,602.43元，主要用于峨山交警道路交通安全预防工作专项经费；

30201办公费450,000.00元，主要用于峨山交警执勤执法办案业务经费；

30205水费600.00元，主要用于峨山交警道路交通安全预防工作专项经费；

30206电费10,732.37元，主要用于峨山交警道路交通安全预防工作专项经费；

30207邮电费450,000.00元，主要用于峨山交警道路交通安全预防工作专项经费；

30227委托业务费84,150.00元，主要用于峨山交警道路交通安全预防工作专项经费；

30227委托业务费847,900.00元，主要用于峨山交警道路交通安全预防工作专项经费；

30227委托业务费350,000.00元，主要用于峨山交警道路交通安全预防工作专项经费；

30227委托业务费450,000.00元，主要用于峨山交警道路交通安全预防工作专项经费；

30231公务用车运行维护费154,000.00元，主要用于峨山交警道路交通安全预防工作专项经费；

30299其他商品和服务支出46,900.00元，主要用于峨山交警道路交通管理专户专项工作经费；

30299其他商品和服务支出150,000.00元，主要用于峨山交警道路交通管理专户专项工作经费；

31003 专用设备购置8600.00元，主要用于峨山交警道路交通管理专户专项工作经费；

30305 生活补助150,000.00元，主要用于人民警察伤亡补助金；

30305 生活补助11,364.00元，主要用于峨山县机关事业单位人员死亡遗属生活困难。

五、对下专项转移支付情况

峨山彝族自治县公安局交通警察大队无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额40,000.00元，其中：政府采购货物预算30,000.00元、政府采购服务预算10,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

峨山彝族自治县公安局交通警察大队2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计154,000.00元，较上年增加154,000.00，增长100.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

峨山彝族自治县公安局交通警察大队2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无增减变化。

（二）公务接待费

峨山彝族自治县公安局交通警察大队2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

峨山彝族自治县公安局交通警察大队2025年公务用车购置及运行维护费为154,000.00元，较上年增加154,000.00元，增长100.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费154,000.00元，较上年增加154,000.00元，增长100.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

增加的原因是本年单位增加了公务用车运行维护费用。

八、重点项目预算绩效目标情况

峨山彝族自治县公安局交通警察大队2025年共有重点项目2个，项目支出总预算1,880,000.00元，项目年度绩效目标分别为：

（一）项目名称：峨山交警道路交通管理专户专项工作经费

项目单位：峨山彝族自治县公安局交通警察大队；合计申请金额：30,000.00元。项目年度绩效目标为：1.坚持和加强党对公安工作的绝对领导。要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大、二十届二中、三中全会精神，坚决服从上级党委对公安工作的全面领导、绝对领导，以防范化解重大风险为基点，以公安机关新质战斗力提升工程为载体，以严格规范公正文明执法为基本要求，推动中央重大决策部署和各项公安工作落实到位；2.全力维护国家政治安全和社会稳定。强化阵地建设，依法严防严打境内外敌对势力渗透颠覆破坏活动，建立健全整治打击制造传播政治谣言和有害信息长效机制，加强舆论监督引导，持续净化网络政治生态。建立健全和落实好反恐怖工作机制，强化情报信息收集研判和重点领域的集中整治，严密防范暴恐案事件发生；3.以强有力的治安行政管理推进平安峨山建设。一是深入开展隐患排查，压事故、保畅通。紧抓人、车、路的源头管理措施，继续推进预防道路交通事故“减量控大”集中整治各阶段重点工作，紧抓“六大攻坚战”，全面抓好道路安全隐患排查整治，强化重点道路特别是农村道路管控力度，以强有力措施，有效预防和遏制较大以上道路交通事故的发生，最大限度地减少交通事故的发生。二是接长农村交通安全短板。结合农村地区固本强基实施方案，继续推进农村公路平交路口交通五小工程设施建设，推动清理整顿“马路市场”“占道摆摊”。深入推进警保合作“两站两员”建设应用，拓宽“大喇叭”宣传覆盖面，持续搞活农村“大喇叭”，推动“一村一警”机制在交通安全方面发挥作用。加强农机、面包车、三轮车和拖拉机的安全管理，深化“双违”治理，继续开展摩托车“送考下乡”，借机积极开展“美丽乡村行”交通安全巡回宣讲。三是多部门联合开展交通安全宣传管理，形成合力。要深挖交通管理力量，将应急、交通运输、运政、公路、派出所和村民小组等力量动员起来，本着“两个至上”原则，积极开展道路交通工作，实现“1+1>N”。四是加大宣传时效性和精准度。保持数量优势，提升宣传品质，依托学校、工厂、单位职工宣传道路交通安全知识，在事故高发路段增设口号新颖、群众喜闻乐见的宣传警示设置；提高宣传针对性，找准时机精准投放。以警保联动、农村劝导站建设为契机，利用农村街天、宴请、春节等时机，加强农村道路交通安全知识宣传；主动学习“取经”，学习先进地区经验，创新宣传方式，讲述交警故事，提升宣传效果。

（二）项目名称：峨山交警道路交通安全预防工作专项经费

项目单位：峨山彝族自治县公安局交通警察大队；合计申请金额：1,850,000.00元。项目年度绩效目标为：1.坚持和加强党对公安工作的绝对领导。要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大、二十届二中、三中全会精神，坚决服从上级党委对公安工作的全面领导、绝对领导，以防范化解重大风险为基点，以公安机关新质战斗力提升工程为载体，以严格规范公正文明执法为基本要求，推动中央重大决策部署和各项公安工作落实到位。2.全力维护国家政治安全和社会稳定。强化阵地建设，依法严防严打境内外敌对势力渗透颠覆破坏活动，建立健全整治打击制造传播政治谣言和有害信息长效机制，加强舆论监督引导，持续净化网络政治生态。建立健全和落实好反恐怖工作机制，强化情报信息收集研判和重点领域的集中整治，严密防范暴恐案事件发生。3.以强有力的治安行政管理推进平安峨山建设。一是深入开展隐患排查，压事故、保畅通。紧抓人、车、路、企的源头管理措施，继续推进预防道路交通事故“减量控大”集中整治各阶段重点工作，紧抓“六大攻坚战”，全面抓好道路安全隐患排查整治，强化重点道路特别是农村道路管控力度，以强有力措施，有效预防和遏制较大以上道路交通事故的发生，最大限度地减少交通事故的发生。二是接长农村交通安全短板。结合农村地区固本强基实施方案，继续推进农村公路平交路口交通五小工程设施建设，推动清理整顿“马路市场”“占道摆摊”。深入推进警保合作“两站两员”建设应用，拓宽“大喇叭”宣传覆盖面，持续搞活农村“大喇叭”，推动“一村一警”机制在交通安全方面发挥作用。加强农机、面包车、三轮车和拖拉机的安全管理，深化“双违”治理，继续开展摩托车“送考下乡”，借机积极开展“美丽乡村行”交通安全巡回宣讲。三是多部门联合开展交通安全宣传管理，形成合力。要深挖交通管理力量，将应急、交通运输、运政、公路、派出所和村民小组等力量动员起来，本着“两个至上”原则，积极开展道路交通安全预防工作，实现“1+1>N”。四是加大宣传时效性和精准度。保持数量优势，提升宣传品质，依托学校、企业、单位职工宣传道路交通安全知识，在事故高发路段增设口号新颖、群众喜闻乐见的宣传警示设置；提高宣传针对性，找准时机精准投放。以警保联动、农村劝导站建设为契机，利用农村街天、宴请、春节等时机，加强农村道路交通安全知识宣传；主动学习“取经”，学习先进地区经验，创新宣传方式，讲述交警故事，提升宣传效果。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门（含下属单位）从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数（包括基本支出和项目支出）。按照有关文件及规定，“三公”经费包括：因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房业务管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

峨山彝族自治县公安局交通警察大队2025年机关运行经费安排因单位机关运行经费详细数据属保密内容，按相关保密规定，不予对外公开。                             

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，峨山彝族自治县公安局交通警察大队资产总额6,614,755.79元，其中，流动资产54,271.96元，固定资产6,315,183.83元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产245,300.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少99,433.96元，下降1.48%，其中固定资产减少137,505.00元，下降2.13%。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53042600431200100111

峨山彝族自治县公安局交通警察大队2025年预算编制说明20250313030734317.doc

峨山彝族自治县公安局交通警察大队2025年预算公开表20250313030736298.xlsx