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峨山彝族自治县社会保险中心2025年预算公开目录

第一部分 峨山彝族自治县社会保险中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 峨山彝族自治县社会保险中心2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

峨山彝族自治县社会保险中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

宣传贯彻落实社会保险法律法规和政策；负责管理、指导及经办全县城镇职工基本养老保险、城乡居民基本养老保险、失业保险、工伤保险、被征地农民养老保障、职业年金等业务工作；负责社会保险基金的管理和统计；负责社会保险稽核和政策执行的督促检查。

（二）机构设置情况

峨山彝族自治县社会保险中心共设置5个内设机构，包括：综合股、财务统计股、参保业务股、待遇股、稽核股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.实施基本养老保险扩面增效行动，扩大参保覆盖。积极开展基本养老保险扩面增效行动，千方百计扩大职工养老保险覆盖面。全面摸排服务对象，建立健全参保提质人员信息管理系统；推进更高档次缴费，宣传引导经济条件较好、收入稳定的城乡居民参加企业职工养老保险，享受更高水平的养老保障；落实社保惠民政策，激发各类群体参保主动性；优化社保经办服务，让群众感受到社保服务温度。

2.强化发放，确保各类人员按时足额领取社保待遇。确保每月按时足额发放企业基本养老金、企业丧葬抚恤费、机关事业单位基本养老金、企业工伤保险待遇、机关事业单位工伤保险待遇和城乡居民养老金，确保各项待遇发放率100.00%。

3.强化被征地农民基本养老保障工作。完成原被征地基金与城乡居民养老保险制度衔接合并工作；按时补助参加城镇职工养老保险和参加城乡居民养老保险的缴费补助；及时清退参加原被征地养老保险不符合参保条件人员的账户资金。

4.全面推行企业、机关事业离退休人员养老保险待遇领取资格手机APP自助确认工作，保证机关事业养老待遇认证率100.00%、企业养老待遇认证率100.00%和城乡居民认证率达100.00%。做好工伤保险风险管理，积极开展领取工伤保险定期待遇资格认证工作，确保认证率100.00%。

二、预算单位基本情况

峨山彝族自治县社会保险中心编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制0人，工勤人员编制6人，事业编制16人。在职实有19人，其中：财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中：离休3人，退休9人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入7,613,880.33元，其中：一般公共预算7,613,880.33元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加702,274.12元，增长10.16%，主要原因一是独生子女费领取人数增加，独生子女项目经费增加；二是本单位新增2名人员，人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入7,613,880.33元，其中:本年收入7,613,880.33元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7,613,880.33元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加702,274.12元，增长10.16%，主要原因一是独生子女费领取人数增加，独生子女项目经费增加；二是本单位新增2名人员，人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出7,613,880.33元。财政拨款安排支出7,613,880.33元，其中：基本支出3,957,180.33元，与上年对比增加306,924.12元，增长8.41%，主要原因是本单位新增2名人员，人员经费增加；项目支出3,656,700.00元，与上年对比增加395,350.00元，增长12.12%，主要原因是独生子女费领取人数增加，独生子女项目经费增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况（基本支出）：

2080101行政运行2,629,960.48元，主要用于在职人员工资性支出、机关日常运行支出；

2080501行政单位离退休428,000.00元，主要用于离退休人员生活补助、离退休费支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出303,354.72元，主要用于在职人员缴纳基本养老保险金支出；

2101101行政单位医疗307,365.26元，主要用于在职人员缴纳基本医疗保险费支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出17,467.87元，主要用于在职人员工伤保险和大病补充保险缴费支出；

2210201住房公积金271,032.00元，主要用于在职人员住房公积金支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况（项目支出）：

2080599其他行政事业单位养老支出256,700.00元，主要用于企业退休人员一次性生活补助支出；

2089999其他社会保障和就业支出3,400,000.00元，主要用于企业退休人员独生子女奖励费支出。

财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况（基本支出）：

30101基本工资725,028.00元，主要用于支付单位在职职工岗位工资、薪级工资；

30102津贴补贴1,094,412.00元，主要用于支付单位在职职工各类津补贴；

30103奖金383,609.00元，主要用于支付单位在职职工年度考核奖；

30108机关事业单位基本养老保险缴费303,354.72元，主要用于支付单位在职职工基本养老保险费；

30110职工基本医疗保险缴费157,365.26元，主要用于支付单位在职职工基本医疗保险费；

30112其他社会保障缴费21,499.35元，主要用于支付单位在职职工大病医疗保险费、工伤保险费和失业保险费；

30113住房公积金271,032.00元，主要用于支付单位在职职工住房公积金；

30201办公费79,000.00元，主要用于支付单位日常运行办公用品费、社保业务档案费等；

30205水费3,000.00元，主要用于支付单位运行水费；

30206电费4,000.00元，主要用于支付单位运行电费；

30207邮电费8,000.00元，主要用于支付单位运行电话费；

30211差旅费8,500.00元，主要用于支付职工差旅费；

30215会议费5,000.00元，主要用于支付单位会议费；

30216培训费3,000.00元，主要用于支付单位培训费；

30217公务接待费5,000.00元，主要用于支付单位公务接待费；

30226劳务费4,000.00元，主要用于单位临时工工资保险支出；

30228工会经费15,200.00元，主要用于单位职工工会经费支出；

30229福利费38,000.00元，主要用于单位职工各项福利支出；

30239其他交通费用180,180.00元，主要用于支付单位职工公务交通补贴；

30299其他商品和服务支出35,400.00元，主要用于支付原机关事业养老保险个人账户清理费及退休干部公用经费支出；

30301离休费150,800.00元，主要用于支付离休干部护理费、改革性补贴；

30302退休费70,200.00元，主要用于支付退休人员统筹外养老金；

30305生活补助201,600.00元，主要用于支付离退休人员每月生活补助；

30307医疗费补助150,000.00元，主要用于支付离休人员医疗统筹费；

31002办公设备购置40,000.00元，主要用于支付单位台式计算机、打印机购置费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况（项目支出）：

30305生活补助3,656,700.00元，主要用于企业退休人员独生子女奖励费和企业退休人员一次性生活补助。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额44,000.00元，其中：政府采购货物预算44,000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

峨山彝族自治县社会保险中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

峨山彝族自治县社会保险中心2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

峨山彝族自治县社会保险中心2025年公务接待费预算为5,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为9次，共计接待63人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

峨山彝族自治县社会保险中心2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）企业退休人员一次性生活补助项目

根据中共玉溪市委、玉溪市人民政府《关于切实解决好困难群众生产生活问题的意见》（玉发〔2003〕2号），鉴于我市企业基本养老金低于行政事业单位的平均水平，对国有、城镇集体企业退休职工每人每年给予一次性生活补助300.00元，对中华人民共和国成立前参加革命工作的退休工人，每人每年再增加100.00元生活补助。此补助要求在每年春节前发放到退休人员手中，切实解决好人民群众的生产生活问题，体现市委市政府对广大企业退休人员的关心和关怀，要求各级党委政府和各部门要把关心群众生产生活问题作为民心工程，作为一项政治任务扎实抓好，确保资金到位，保证企业退休人员过一个愉快、祥和的春节。2025年预计补助1,711人，补助金额513,400.00元，所需资金由市级财政、县级财政各承担50%。

（二）企业退休人员独生子女奖励费专项资金项目

根据云劳社办〔2008〕311号《云南省劳动和社会保障厅云南省财政厅关于调整持有独生子女父母光荣证的企业退休人员增发5.00%基本养老金列支渠道有关问题的通知》文件精神：按照《云南省人口与计划生育条例》及省政府的相关规定，持有《独生子女父母光荣证》企业退休人员享受增发5.00%基本养老金。2025年企业退休人员独生子女奖励费专项资金项目预计需补助3,050人，按人均每年1,410元补助，计划安排资金4,300,000.00元（其中县级3,400,000.00元、省级补助900,000.00元）。独生子女费按时足额分月发放，可使补助对象的生活状况得到了改善，确保社会和企业职工稳定，维护企业退休职工的合法权益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门（含下属单位）从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数（包括基本支出和项目支出）。按照有关文件及规定，“三公”经费包括：因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房业务管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

峨山彝族自治县社会保险中心2025年机关运行经费安排428,280.00元，与上年对比增加6,400.00元，增长1.52%，主要原因是本年新增2人，所以公用经费预算增加。

峨山彝族自治县社会保险中心2025年机关运行经费安排428,280.00元，其中：办公费79,000.00元、水电费7,000.00元、邮电费8,000.00元、差旅费8,500.00元、会议费5,000.00元、接待费5,000.00元、培训费3,000.00元、劳务费4,000.00元、工会费15,200.00元、福利费3,8000.00元、其他交通费用180,180.00元、其他商品和服务支出35,400.00元、办公设备购置费40,000.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，峨山彝族自治县社会保险中心资产总额1,285,618.14元，其中，流动资产17,681.79元，固定资产1,267,936.35元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少36,170.81元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53042600531600100111

峨山彝族自治县社会保险中心2025年预算编制说明20250312052456822.doc

峨山彝族自治县社会保险中心2025年预算公开表20250312052503452.xlsx

峨山彝族自治县社会保险中心2025年预算重点领域财政项目文本公开.doc