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峨山彝族自治县岔河中心小学校2025年预算公开目录

第一部分 峨山彝族自治县岔河中心小学校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 峨山彝族自治县岔河中心小学校2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

峨山彝族自治县岔河中心小学校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责贯彻执行党的教育路线、方针、政策，执行上级教育部门的各种工作指导；负责实施义务教育（小学阶段）的教育教学工作；负责制定和实施学校发展规划和学年工作计划；负责教职工和学生的思想政治教育工作，充分发挥党支部、工会、妇女、共青团、年级组、班主任等组织的作用；负责学校的各项教育教学工作及安全工作。

（二）机构设置情况

峨山彝族自治县岔河中心小学校共设置7个内设机构，包括：办公室、教务处、德育处、总务处、安全处、教科室、创宣办。设工会、团委2个群团组织。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.全面加强党对学校工作的领导

牢牢把握党对学校工作的领导权，认真贯彻落实党组织领导下的校长负责制，不断加强教育体育系统基层党组织建设。纵深推进教育系统全面从严治党，激励全体师生满怀深情感党恩、颂党情。深化中小学校“育禾苗·感党恩”行动计划，深入开展“云岭红烛·育人先锋”创建活动。把党的建设融入教育教学工作全过程，促进学校整体工作发展。

2.全面抓好学校德育提升工作

坚持以“立德树人”为根本导向，创新开展“立五德、树五风”学校德育工作。严格落实加强学校思想政治工作及各级各类会议精神，大力开展理想信念教育、爱国爱党教育，引导学生树立正确的“五观”、增强“五个认同”，持续加强和改进学校思想政治工作，进一步加强新时代中小学思想政治课教育。

3.全面抓好育人质量提升工作

坚持“巩固、深化、提高、发展”的工作思路，深化改革，推进落实，提升内涵，发展特色，打造高地，力求突破。做好义务教育优质均衡发展监测工作。

4.全面抓好办学条件提升工作

推进峨山彝族自治县岔河小学城乡义务教育学校扩容改造、义务教育薄弱环节改善与能力提升项目建设。

5.全面抓好新时代教师队伍提升工作

加大学校内“校长、中层干部、骨干教师、普通教师”四个层面的交流，打破固有的管理模式，形成“县管校用”的教师人事管理新机制，实现教师编制配置上年龄结构、学科结构日趋合理化。多形式开展好教师培训，加强交流合作，内引外联，着力培养“四有好老师”，引领教师队伍高质量发展。

6.全面抓好控辍保学工作

建立控辍保学宣传机制、查找机制、跟踪机制和劝返机制。落实学校控辍保学的执法主体责任，充分利用“四步法”，依法劝返，依法控辍。建立控辍保学长效机制，巩固控辍保学成果，提升保学质量。

7.全面抓好学校安全管理工作

高度重视学校安全稳定工作，落实安全管理责任制、落实学校安全“周检月查”工作、强化学校安全联系制度、强化信息报告制度、完善学校临时聘用人员政审，持续开展“平安校园”等创建活动，推动实现“三个百分百”的工作目标。时时绷紧安全防范弦，竭力保障师生安全。

8.全面抓好体育工作

全面实施全民健身战略，进一步提高竞技水平，群众体育、竞技体育齐推进，打造出了一批有特色、有影响的元旦、春节、火把节、周末足球赛等大众健身品牌活动，全面促进体育工作新发展。

二、预算单位基本情况

峨山彝族自治县岔河中心小学校编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制50人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制50人。在职实有50人，其中：财政全额保障50人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员37人，其中：离休0人，退休37人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入10,729,663.78元，其中：一般公共预算10,589,663.78元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入140,000.00元。

与上年11,998,441.23元对比减少1,268,777.45元，下降10.57%，主要原因是2025年在职在编人员较上年减少8人，退休人员增加4人，人员经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入10,589,663.78元，其中:本年收入10,589,663.78元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10,589,663.78元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年11,868,441.23元对比减少1,278,777.45元，下降10.77%，主要原因是2025年在职在编人员较上年减少8人，退休人员增加4人，人员经费减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出10,729,663.78元。财政拨款安排支出10,589,663.78元，其中：基本支出10,152,104.42元，与上年11,480,124.42元对比减少1,328,020.00元，下降11.57%，主要原因是2025年在职在编人员较上年减少8人，退休人员增加4人，人员经费减少；项目支出437,559.36元，与上年388,316.81元对比增加49,242.55元，增长12.68%，主要原因是2025年岔河中小学幼儿园非税支出预算及退休人员抚恤金和遗属补助预算增加，导致项目支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况（基本支出）：

2050201学前教育75,600.00元，主要用于学前教育在职人员工资性支出及临聘人员劳务费；

2050202小学教育7045866.68元，主要用于小学教育在职人员工资性支出及编外人员工资；

2080502事业单位离退休843,600.00元，主要用于事业退休人员生活补助及统筹外养老金；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出898,333.76元，主要用于职工基本养老保险缴费；

2101102事业单位医疗466,010.64元，主要用于事业单位基本医疗保险及大病补充保险缴费；

2101199其他行政事业单位医疗支出53,169.34元，用于其他事业单位基本医疗保险及大病补充保险缴费；

2210201住房公积金769,524.00元，主要用于职工住房公积金补贴。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况（项目支出）：

2050201学前教育79,333.60元，主要用于非税收入补助资金、学前教育生均公用经费和学前教育家庭经济困难幼儿资助经费等；

2050202小学教育57,042.96元，主要用于城乡义务教育生均公用经费、义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助、义务教育距家十公里外就读路费补助和农村义务教育学生营养改善计划补助等；

2050701特殊学校教育144.00元，主要用于城乡义务教育阶段学校特殊教育学生生均公用经费。

2080801死亡抚恤301,038.80元，主要用于职工死亡抚恤和遗属人员补助支出。

财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况（基本支出）：

30101基本工资2,846,184.00元，主要用于事业单位在职人员的岗位工资和薪级工资发放；

30102津贴补贴580,056.00元，主要用于事业单位在职人员津贴补贴；

30107绩效工资3,265,920.00元，主要用于事业单位在职人员基础性绩效及奖励性绩效工资；

30108机关事业单位基本养老保险缴费898,333.76元，主要用于职工基本养老保险缴费；

30110职工基本医疗保险缴费466,010.64元，主要用于事业单位基本医疗保险及大病补充保险缴费；

30112其他社会保障缴费206,876.02元，用于其他事业单位基本医疗保险、大病补充保险缴费及残疾人就业保障金；

30113住房公积金769,524.00元，主要用于职工住房公积金补贴；

30199其他工资福利支出135,600.00元，主要用于编外人员工资；

30228工会经费40,000.00元，主要用于单位工会经费支出；

30229福利费100,000.00元，主要用于单位福利费支出；

30299其他商品和服务支出22,200.00元，主要用于事业单位离退休一般公用经费；

30302退休费288,600.00元，主要用于退休人员统筹外养老金；

30305生活补助532,800.00元，主要用于退休人员生活补助。

财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况（项目支出）：

30201办公费75,888.80元，主要用于城乡义务教育阶段公用经费、非税收入补助资金及学前教育生均公用经费；

30205水费5,000.00元，主要用于学校水费支出；

30206电费4,268.16元，主要用于学校电费支出；

30308助学金51,363.60元，主要用于学前教育家庭经济困难幼儿资助、义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助、义务教育距家十公里外就读路费县级补助和农村义务教育学生营养改善计划补助等；

30304抚恤金207,438.80元，主要用于退休人员抚恤金丧葬费资金；

30305生活补助93,600.00元，主要用于单位职工遗属生活补助资金。

五、对下专项转移支付情况

峨山彝族自治县岔河中心小学校无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

峨山彝族自治县岔河中心小学校2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

峨山彝族自治县岔河中心小学校2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费与上年对比无变化。

（二）公务接待费

峨山彝族自治县岔河中心小学校2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

公务接待费与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

峨山彝族自治县岔河中心小学校2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

公务用车购置及运行维护费与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）义务教育家庭经济困难学生生活补助资金项目

根据《财政部、教育部关于下达2019年城乡义务教育补助经费预算的通知》（财科教〔2019〕30号）文件精神，玉溪市财政局玉溪市教育体育局每年下达义务教育家庭经济困难学生生活补助资金，确保建档立卡学生，以及非建档立卡的家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生等四类学生按标准足额获得资助，其余资金用于资助寄宿制除建档立卡等四类学生之外的家庭经济困难学生。义务教育家庭经济困难学生补助标准为：小学寄宿制家庭经济困难学生(含建档立卡等四类学生）1,000.00元/生/学年，非寄宿制建档立卡等四类家庭经济困难学生500.00元/生/学年，特殊教育学生1,250.00元/生/学年。

（二）农村义务教育学生营养改善计划补助资金项目

对峨山县城区因中小学区域布局调整进城就读和因农转城在城区学校就读的学生和城区以外的所有农村义务教育阶段学校学生提供营养膳食补助，改善农村义务教育阶段在校学生的营养状况，提高农村学生健康水平。减轻受助学生家庭经济负担，使学生安心学习，顺利完成学业。补助标准为5.00元∕生/天，全年按在校200天计算。

（三）城乡义务教育阶段公用经费专项资金项目

按照云南省人民政府《关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（云政发〔2016〕74号）。根据《云南省财政厅云南省教育厅关于下达2025年第二批城乡义务教育补助中央和省级直达资金的通知》（玉财教〔2025〕133号）文件精神：公用经费标准为小学720.00元/生/年，寄宿制学生公用经费为300.00元/生/年，特殊教育学校公用经费补助6,000.00元/生/年。公用经费由上级补助和本级财力统筹合力安排，由中央、省、市、县按比例分担。

（四）义务教育距家十公里外就读路费补助项目

义务教育距家十公里外就读路费补助是义务教育阶段学生资助政策体系的一个组成部分，是党和政府帮助家庭经济困难学生接受义务教育、防止学生因贫失学辍学的重要措施。做好义务教育距家十公里外就读路费补助工作，是贯彻落实党中央、国务院决策部署，全面推进精准资助，确保资助政策有效落实的迫切需要。近年来，我国学生资助政策体系逐步完善，经费投入大幅增加，学生资助规模不断扩大，学生资助工作成效显著，极大地促进了教育公平，为教育事业健康发展、脱贫攻坚目标如期实现提供了有力保障。确保义务教育距家十公里外就读路费补助政策不折不扣落实到位，事关广大中小学生切身利益，事关党和国家惠民政策落地生根。根据《峨山县人民政府办公室关于印发2012年跨村学生路费补助方案的通知》（峨政办发〔2012〕39号）文件精神，义务教育距家十公里外就读路费补助标准为60.00元/生/学年。

（五）岔河中心小学非税收入补助资金项目

为贯彻落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》《国务院关于当前发展学前教育的若干意见》（国发〔2010〕41号）和《云南省学前教育3年行动计划（2011年-2013年）》文件精神，努力提升学校办学水平，贯彻落实《中共中央国务院关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》《峨山县教育现代化2035》，进一步规范内部管理，探索办园思路，提高保教质量。岔河中心小学非税收入补助资金用于支付2025年度临聘人员劳务费。

（六）学前教育生均公用经费项目

该项目覆盖我校中心幼儿园所有在园幼儿及教职工，公办幼儿园补助标准600.00元/生/年。此项公用经费用于维持学校日常运转支出，主要包括：教学业务费、实验费、教师培训费、文体活动费、水电费、取暖费、办公费、邮电费、劳务费、交通差旅费、仪器设备及图书资料购置费、校舍及仪器设备的日常维修维护等。经费列支将严格按照实施方案及学校实际所需执行。

（七）学前教育家庭经济困难幼儿补助资金项目

该项目受益对象为在园接受学前教育的家庭经济困难的儿童。有下列情形之一的，应当优先考虑：1.城镇及农村低保家庭儿童2.孤儿、烈士子女、优抚家庭子女。3.父母残疾家庭子女或本人残疾且家庭经济困难的儿童；HIV感染或患者子女。4.无稳定收入的贫困家庭儿童。5.因突发事件导致家庭经济困难的儿童。6.因其它原因导致家庭经济困难的儿童。补助标准300.00元/生/年。建立学前教育资助制度充分体现了党和政府对民生问题的高度关注，体现了社会主义优越性，意义十分重大。

（八）机关事业单位职工遗属补助及丧葬费补助资金项目

根据《关于调整我省机关事业单位工作人员逝世后丧葬补助费标准问题的通知》（云人工发〔1996〕38号）、《关于事业单位工作人员和离退休人员死亡一次性抚恤金发放办法的通知》（人社部发〔2008〕42号）、《云南省人力资源和社会保障厅、云南省财政厅关于企业事业单位离休干部死亡一次性抚恤金发放有关问题的通知》（云人社发〔2012〕264号）文件精神，确定我单位2025年抚恤金标准为因公牺牲为本人生前40个月基本工资或基本离退休费，病故为本人生前20个月基本工资或基本离退休费；丧葬费补助标准为因公死亡的，补助1,500.00元，病故和非因公死亡的，补助1,200.00元。我单位共有3名抚恤金、丧葬费发放人员。

根据《云南省人力资源和社会保障厅、云南省财政厅关于调整机关事业单位职工死亡后遗属生活困难补助标准及有关问题的通知》（云人社发〔2010〕127号）、《中共玉溪市委组织部玉溪市人力资源和社会保障局关于调整玉溪市市直机关事业单位遗属生活困难补助有关问题的通知》（玉人社发〔2020〕63号）、《峨山县民政局峨山县财政局关于提高2022年城乡居民最低生活特困人员救助供养孤儿基本生活保障标准的通知》（峨民发〔2022〕26号）文件精神，确定我单位2025年离休人员农村遗属补助标准为1,500.00元/人/月；城镇死亡遗属生活困难补助标准为947.00元/人/每月，农村遗属补助标准为755.00元/人/月。我校共有10名遗属补助发放人员，其中1名城镇户口，9名农村户口。

（九）义务教育课后服务自有资金项目

根据玉溪市发展和改革局等四部门《关于玉溪市义务教育阶段课后服务收费有关事项的通知》（玉发改价格〔2022〕28号）、玉溪市财政局等四部门《关于做好义务教育学校课后服务财政补助经费保障有关事项的通知》（玉财教〔2022〕317号）和峨山县财政局等四部门《关于峨山县义务教育阶段课后服务收费有关事项的通知》（峨发改发〔2022〕58号）文件精神，根据课后服务成本、教师绩效工资水平、学生及家长承受能力等合理确定，区分基本和特色类课后服务、农村和城市，分类制定收费标准，报当地人民政府审定后执行，学校按照不高于峨山县义务教育阶段课后服务政府指导收费标准（最高限价）收取。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门（含下属单位）从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数（包括基本支出和项目支出）。按照有关文件及规定，“三公”经费包括：因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房业务管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

峨山彝族自治县岔河中心小学校2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%。峨山彝族自治县岔河中心小学校属于事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，峨山彝族自治县岔河中心小学校资产总额10,976,909.34元，其中，流动资产218,803.10元，固定资产10,758,106.24元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少650,982.23元，其中固定资产减少797,859.08元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产1项，账面原值708,728.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53042600136000500111

峨山彝族自治县岔河中心小学2025年预算编制说明20250312095331836.doc

峨山彝族自治县岔河中心小学2025年预算公开表20250312095521037.xlsx