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峨山彝族自治县第一中学2025年预算公开目录

第一部分 峨山彝族自治县第一中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 峨山彝族自治县第一中学2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

峨山彝族自治县第一中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

峨山县彝族自治县第一中学于1932年4月成立，上级主管部门为峨山县教育体育局。其职能是：实施高中学历教育（相关社会服务），促进基础教育发展。单位财政预算代码为105023，单位基本性质为财政补助的事业单位，执行政府会计制度，为二级预算单位，预算管理级次为县级。

（二）机构设置情况

峨山彝族自治县第一中学共设置10个内设机构，包括：党政办、教务处、德育处、总务处、安全保卫处、体艺处、教科室、现代教育技术中心、工会、团委。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.教育教学成绩显著，高考再创佳绩。我校2024届高考成绩，较2023届稳步提升：2024届参加高考401人，理科最高分628分，文科最高分594分；一本上线18人（不含艺体生），其中文史类7人，理工类11人，一本率13.64%（文史类12.96%、理工类14.10%）；本科上线308人，其中文史类上线162人，理工类146人，本科率76.80%（文史类74.65%，理工类79.35），一本率、本科率均列全市县（区）一中排名第一。与2021届、2022届、2023届相比，本科上线率分别提高了26.46、12.70、2.93个百分点，连续三年呈现稳步提升。

2.圆满完成2023年秋季招生工作。2023年我校共招收2026届高一新生700人，全市择优50人，县内641人，圆满完成招生任务。开学报到人数为687人（其中有9人在报到前退档到中职学校就读），10月初新注册学籍生人数673人，有14人报到后到中职学校就读。

3.深入推进集团化办学，有效促进师生间交流与发展。通过集团化办学，学习和借鉴玉溪市民族中学先进办学理念和成功管理模式，实现两校的资源共享、优势互补和相互促进，我校选派学生、教师到玉溪市民族中学交流学习，先后两次组织语文、英语、历史、政治、数学、物理、化学、生物、地理九大高考学科教师参与并观摩“求真杯”课堂教学竞赛活动，组织相关教师参加高考专题讲座及高考研讨会共17次，切实提升高中教育教学教研整体水平，增强新高考备考的科学性、实效性。

二、预算单位基本情况

峨山彝族自治县第一中学编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制170人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制170人。在职实有168人，其中：财政全额保障168人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员88人，其中：离休0人，退休88人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入35,011,115.37元，其中：一般公共预算32,823,115.37元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入2,088,000.00元，事业收入50,000.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入50,000.00元。

与上年对比增加2,128,101.29元，增长6.47%，主要原因是2025年将财政专户管理资金收入和单位资金纳入年初预算管理，导致本年收入合计增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入32,823,115.37元，其中:本年收入32,823,115.37元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款32,823,115.37元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少59,898.71元，下降0.18%，主要原因是2024年在职人员增减变动，导致财政拨款收入减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出35,011,115.37元。财政拨款安排支出32,823,115.37元，其中：基本支出29,654,282.17元，与上年对比减少59,898.71元，下降0.20%，主要原因是2024年在职人员增减变动，导致财政拨款收入减少。；项目支出3,168,833.20元，与上年对比增加396,503.20元，增长14.30%,主要原因为2025年财政拨款安排的项目增加，导致财政拨款项目支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况（基本支出）：

2050204高中教育20,915,531.15元，主要用于事业单位在职人员工资、工会经费、福利费支出等。

2080502事业单位退休2,006,400.00元，主要用于退休人员生活补助、统筹外养老金等。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2,768,185.92元，主要用于缴纳在职人员单位部分养老保险。

2101102事业单位医疗1,435,996.45元，主要用于职工基本医疗保险和大病补充保险缴费。

2101199其他行政事业单位医疗支出159,572.65元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

2210201住房公积金2,368,596.00元，主要用于职工住房公积金补贴。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况（项目支出）：

2050204高中教育2,933,418.00元，主要用于普通高中学校生均公用经费、学生资助经费等支出。

22059999其他教育支出90,000.00元，主要用于教育体育行业专家工作站费用支出。

2080801死亡抚恤145,415.20元，主要用于遗属补助支出。

财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况（基本支出）：

30101基本工资8,249,112.00元，主要用于发放在职人员岗位工资、薪级工资。

30102津贴补贴906,336.00元，主要用于发放在职人员津贴、补贴。

30107绩效工资10,868,220.00元，主要用于发放在职人员基础性绩效工资、奖励性绩效工资。

30112其他社会保障缴费581,035.80元，主要用于缴纳在职人员工伤保险、失业保险、生育保险等支出。

30108机关事业单位基本养老保险缴费2,768,185.92元，主要用于在职人员养老保险缴费支出。

30110职工基本医疗保险缴费1,435,996.45元，主要用于在职人员职工基本医疗保险支出。

30113住房公积金2,368,596.00元，主要用于在职人员缴纳单位部分住房公积金。

30305生活补助1,267,200.00元，主要用于发放退休人员生活补助。

30228工会经费134,400.00元，主要用于缴纳单位工会经费。

30299其他商品和服务支出52,800.00元，主要用于退休人员公用经费支出。

30302退休费686,400.00元，主要用于支付退休人员统筹外养老金。

30229福利费336,000.00元，主要用于在职人员福利费支出。

财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况（项目支出）：

30201办公费2,597,166.00元，主要用于普通高中学校生均公用经费项目、“高层次人才引进计划”教育体育行业专家工作站专项资金等项目支出。

30211差旅费20,000.00元，主要用于“高层次人才引进计划”教育体育行业专家工作站差旅费支出。

30304抚恤金86,051.20元，主要用于死亡人员抚恤金、丧葬费支出。

30399其他对个人和家庭的补助6,000.00元，主要用于职工医疗救助金项目支出。

30305生活补助79,364.00元，主要用于机关事业单位人员死亡遗属生活困难补助、“兴玉英才支持计划”引进退休名师、名校长生活补助支出。

30308助学金380,252.00元，主要用于普通高中学生资助项目支出。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

峨山彝族自治县第一中学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

峨山彝族自治县第一中学2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无增减变化。

（二）公务接待费

峨山彝族自治县第一中学2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

峨山彝族自治县第一中学2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）（非税安排）峨山县第一中学普通高中教育收费收入补助资金项目

2025年度项目绩效目标：根据云发改（2004）536号云南省发改委、省财政厅、省教育厅《关于调整规范我省高等学校、普通高中学费收费标准及有关问题的通知》，我校收取的教育性收费共两项：（1）普通高中学费收费标准为每学期每生500.00元；（2）普通高中住宿费收费标准为每学期每生80.00元。根据2024年10月学生人数1,800人，预测我校2024年普通高中教育性收费合计2,088,000.00元，其中普通高中学费1,800,000.00元，住宿费288,000.00元。根据《峨山县人民政府关于峨山县第一中学奖励性绩效考核的专题会议纪要》、《玉溪市人民政府关于深化普通高中改革促进优质均衡发展的实施意见》（玉政发﹝2018﹞30 号）文件的相关要求，建议按照财政收支两条线的相关规定和非税收入管理办法的相关规定，财政统筹非税收入的 30%作为峨山一中奖励性绩效考核，剩余 70%及时返回学校使用。剩余 70%主要用于维持学校日常运转支出，主要包括：教学业务费、实验费、教师培训费、文体活动费、水电费、取暖费、办公费、邮电费、劳务费、交通差旅费、仪器设备及图书资料购置费、校舍及仪器设备的日常维修维护等。

（二）普通高中建档立卡学生生活费补助资金项目

2025年项目绩效目标：为全面贯彻党的十八大及十八届三中、四中、五中、六中全会精神和习近平总书记重要讲话精神，落实党中央、国务院决策部署，切实做好普通高中建档立卡贫困户学生资助工作，确保建档立卡贫困户学生获得精准资助，阻断贫困代际传递，传递党和政府的关怀，让每一个家庭经济困难学生都能成为有用之才。从2017年秋季学期起，对普通高中全日制在校生中的建档立卡贫困户学生，除享受其他政策外再给予每人每年2,500.00元的生活费补助。严格按照国家、省、市确定各级各类学生资助项目的实施意见、方案、细则、管理办法等规定的时间，及时足额拨付资金，确保各级各类学生资助项目按时、有效实施。

（三）普通高中人口较少数民族学生“三免一补”补助资金项目

2025年项目绩效目标：根据《中共玉溪市委玉溪市人民政府关于加快我市人口较少民族和贫困少数民族聚居区经济社会发展的意见》玉发〔2009〕4号文件精神，对我校人口较少民族聚居的284个村民小组的农村在校高中生实行“三免一补”政策，即：免学费、住宿费、教科书费和每生每年补助1,500.00元生活费。免费项目按实际发生数给予免除，所需经费按属地管理原则，分级承担，在市属中学就读的由市财政承担，在县属中学就读的由县级财政承担。2024年我校普通高中人口较少数民族学生“三免一补”预算标准为4,000.00元每生每年，即按实际交费金额免除学费、住宿费、教科书费和每生每年补助1,500.00元生活费。根据2024年我校少小民族“三免一补”补助情况，预测我校2025年少小民族“三免一补”5人，共52,000.00元，本次申报项目库总额52,000.00元，均为县级资金。

（四）普通高中县级助学金补助资金项目

2025年项目绩效目标：2025年3月至6月份完成春季县级助学金的评审、公示、发放工作，完成50%资金拨付目标；2025年9月至12月份完成秋季县级助学金的评审、公示、发放工作，完成剩余50%资金拨目标付（实际资助金额已财政拨款和资助名册为准）。为有利推进教育领域健全城乡发展一体化体制机制建设，着力优化教育布局,实现普通高中学校教育在更高层次的均衡发展，促进教育公平、提高教育质量，按精准识别、精准资助的要求，强化学生资助动态管理，现“应助尽助”的目标，确保不让一名学生因贫失学，一户脱贫户因学返贫。

（五）普通高中国家助学金资助专项资金项目

2025年项目绩效目标：2025年3月至6月份完成春季学期国助金的评审、公示、发放工作，完成50%资金拨付目标；2025年9月至12月份完成秋季学期国助金的评审、公示、发放工作，完成剩余50%资金拨目标付（实际资助金额已财政拨款和资助名册为准）。为有利推进教育领域健全城乡发展一体化体制机制建设，着力优化教育布局,实现普通高中学校教育在更高层次的均衡发展，促进教育公平、提高教育质量，按精准识别、精准资助的要求，强化学生资助动态管理，现“应助尽助”的目标，确保不让一名学生因贫失学，一户脱贫户因学返贫。

（六）“高层次人才引进计划”教育体育行业专家工作站专项资金项目

2025年项目绩效目标：引进、培养创新人才，开展学术和技术交流活动评选推荐工作站数量2个，高层次人才引进数量2人，专家工作站年度考核结果95%，评审结果通过率100%，入选工作人员满意度90%。通过开展专家工作站，以“深度合作，携手发展”为宗旨，以发展峨山教育事业为目标，开展教师专业和职业成长交流培训，指导峨山县教师教育教学实践与科学研究，辅导、修改、汇编教师科学研究文集与文学作品集，合作开展相关少数民族文化研究，组织“非遗进校园”展示展演活动等工作，促进推动十四五期间峨山县教育事业高质量发展。

（七）峨山县第一中学丧葬费、抚恤金补助资金项目

2025年项目绩效目标：完成普汉富、赵茜丧葬费抚恤金支出合计76,051.20元。

（八）峨山县第一中学添置和更新设施设备资金项目

2025年项目绩效目标：为认真贯彻落实国家、省、市、县招生制度改革和普通高中改革发展要求，进一步深化我校普通高中教育综合改革，加快推进普通高中优质化、特色化、多元化发展，提升普通高中优质均衡发展水平和育人质量，打造全市领先、人民满意的高中教育。根据《玉溪市财政局关于下达2023年峨山县第一中学添置和更新设施设备资金的通知》（玉财教〔2023〕246号）和《峨山县教育高质量发展三年行动计划（2022—2024 年）》（峨发〔2022〕14 号）文件精神，我校2025年将积极购置和更新相关办公设备和办学设施。通过峨山县第一中学添置和更新设备资金项目的实施，提高普通高中教育保障水平，确保深化高中改革工作顺利推进，完善高中教育投入机制,全面促进高中教育提质增效。该项目促进各级各类教育协调发展，使教育质量得到更快提升，优质教育资源总量不断扩大，基本满足人民群众接受高质量、高水平教育的需求，促进普通高中教育优质均衡发展。

（九）机关事业单位人员死亡遗属生活困难补助资金项目

2025年项目绩效目标：根据《峨山县民政局_峨山县财政局关于提高2024年城乡最低生活保障_特困人员救助供养孤儿基本生活保障标准的通知_》文件精神，确定我单位2025年城镇死亡遗属生活困难补助（下文简称遗属补助）标准为956.00元每人/每月；农村遗属补助标准为693.00元每人/每月。我校共有6名遗属补助发放人员，其中3名城镇户口，3名农村户口。2025年预算金额为59,364.00元，均为县级资金。通过项目实施，为我校3名城镇死亡遗属生活困难补助人员、3名农村死亡遗属生活困难补助人员按月发放遗属补助。在新标准实施后，我单位要全面准确掌握困难群众生活状况，分类建立救助电子台账，并实行动态管理，做到情况清、底数明，确保“不漏一户、不落一人”。按照相关政策文件要求落实应保尽保，应退尽退的要求，及时在社会救助系统中维护调整低保标准、保障金额等相关信息数据，确保数据真实、准确。通过峨山县第一中学遗属补助项目实施，有效保障好困难群众的基本生活，让困难群众在实施遗属补助项目后真正得到实惠，改善基本生活水平。

（十）“兴玉英才支持计划”引进退休名师、名校长市级补助资金项目

2025年项目绩效目标：根据《玉溪市财政局_玉溪市教育体育局关于下达2023年度“兴玉英才支持计划”引进退休名师、名校长市级补助资金通知》（玉财教〔2024〕106号）、《关于深化新时代中小学教师队伍建设改革的实施意见》(玉改委发〔2019〕6号)《玉溪教育现代化 2035》《加快推进玉溪教育现代化实施方案》(玉发〔2020〕5号)和《玉溪市教育体育局关于引进省内外教育体育人才工作方案(试行)》等文件精神，开展“兴玉英才支持计划”项目，通过开展示范教学、专题讲座，参与教研组、备课组、年级组管理的方式，传授名校教学、管理经验，全面提高学校教育教学水平。我校与吴培锋签订协议有效期：自2023年9月20日至2024年9月20日止。根据《玉溪市“兴玉英才支持计划”实施办法》（玉党人才〔2022〕1号）、《玉溪市教育体育局关于引进省内外教育体育人才工作方案(试行)》等文件精神，结合《峨山县聘请省内外退休名校长协议》，给予吴培锋每月10,000.00元的生活补助。

（十一）普通高中建档立卡等家庭经济困难学生免学费补助专项资金项目

2025年项目绩效目标：2025年3月至6月完成春季学期免学费的评审、公示、发放工作，完成50%资金拨付目标；2025年9月至12月份完成秋季学期国助金的评审、公示、发放工作，完成剩余50%资金拨付目标。落实普通高中学生资助政策，免除普通高中建档立卡等家庭经济困难在校学生学费，确保建档立卡学生就学权利。严格按照文件精神进行宣传、审核认定、公示、发放。确保峨山一中建档立卡家庭经济困难学生免学杂费项目，真正减轻家庭经济困难学生家庭负担，真正成为暖人心的民生工程。

（十二）（单位资金安排）峨山县第一中学专户专项资金项目

2025年项目绩效目标：根据云南省财政厅关于印发《云南省预算指标核算管理改革实施方案》的通知（云财库〔2021〕23号）、云南省财政厅《关于全省各地预算指标核算管理改革推进情况的通报》及县财政局提醒通知要求。本次申报项目总额100,000.00元，主要用于收支专户运转、校园建设等开支。主要包括：教学业务费、实验费、教师培训费、文体活动费、水电费、取暖费、办公费、邮电费、劳务费、交通差旅费、仪器设备及图书资料购置费、校舍及仪器设备的日常维修维护和学校基础设施的建设等。

（十三）职工医疗救助金资金项目

2025年项目绩效目标：根据2005年5月中共峨山县委第42次常委会会议纪要,对肾脏移植患者每月补助500.00元的医疗救助金。我校共有1名肾衰竭患者，所以2025年预算金额为6,000.00元，均为县级资金。

（十四）普通高中学校生均公用经费项目

2025年项目绩效目标：使用普通高中生均公用经费维持学校日常运转支出，主要包括：教学业务费、实验费、教师培训费、文体活动费、水电费、取暖费、办公费、邮电费、劳务费、交通差旅费、仪器设备及图书资料购置费、校舍及仪器设备的日常维修维护等。一是确保本校的正常运转和重点工作的正常开展；二是学校办学条件按照上级的要求进度及时完成；三是打破素质教育与课堂教学两张皮的现象，以诊断提质为根本目的，完善教育综合评价工作；四是努力完成师训费支出指标。2025年我校将明确支出范围，确保资金规范使用，督促学校加强管理，提高资金使用效益。确保该项目资金按时、足额到位，并按规定使用。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门（含下属单位）从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数（包括基本支出和项目支出）。按照有关文件及规定，“三公”经费包括：因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房业务管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

峨山彝族自治县第一中学2025年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比增加0.00万元，增长0.00%。峨山彝族自治县第一中学属于事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，峨山彝族自治县的第一中学资产总额63,836,581.18元，其中，流动资产521,200.22元，固定资产48,900,491.65元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程13,258,288.95元，无形资产1.00元，其他资产1,156,599.36元。与上年相比，本年资产总额减少783,196.39元，其中在建工程增加2,000,000.00元，固定资产减少2,525,117.76元，流动资产减少185,791.11元，其他资产减少72,287.52元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入584,860.29元，其中出租资产3,721.16平方米，资产出租收入584,860.29元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53042600136002000111

峨山彝族自治县第一中学2025年部门预算编制说明20250311101912227.doc

峨山彝族自治县第一中学2025年部门预算公开表20250311101914895.xlsx