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峨山彝族自治县妇幼保健院2025年预算公开目录

第一部分 峨山彝族自治县妇幼保健院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 峨山彝族自治县妇幼保健院2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

峨山彝族自治县妇幼保健院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家和省、市、县有关卫生计生工作发展的法律法规和方针政策，履行公共卫生职责，承担辖区内妇幼保健、计划生育技术服务和相关医疗保健服务。

2.组织实施本辖区母婴保健、计划生育技术培训，对基层妇幼保健、计划生育服务机构开展业务指导，开展提供技术支持。

3.开展儿童保健服务，包括胎儿期、新生儿期、婴幼儿期、学龄前期及学龄期保健，受卫生健康部门委托对卫生保健进行管理和业务指导。

4.提供基本医疗服务，包括妇女儿童常见疾病诊治、计划生育技术服务、产前筛查、新生儿疾病筛查、助产技术服务等，根据需要和条件，开展内科、产科、产前诊断、产科并发症处理、新生儿危重症抢救和治疗等。

5.负责做好提高出生人口素质、优化出生婴儿性别结构工作，实施关爱妇女儿童健康行动项目、国家重大公共卫生、国家基本公共卫生服务，开展居民健康档案管理，预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播阻断工作，开展宫颈癌、乳腺癌的筛查工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置24个内设机构，包括：党政办公室、人事科、设备后勤科、医务科、科教科、医保科、公共卫生科、财务科、护理部、感控办、健康教育科、信息科、孕产保健科、产科、妇女保健科、妇科、计划生育指导科、避孕药具管理科、计划生育技术服务科、儿童保健科、儿科、医学影像科、药剂科、检验科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.孕产妇保健管理

（1）孕产妇早孕建册管理；

（2）高危孕产妇管理。

2.婴幼儿健康管理

（1）按期完成全县5岁以下儿童死亡监测工作；

（2）7岁以下儿童保健管理；

（3）出生缺陷筛查；

（4）2023年全县高危儿童专案管理。

3.开展孕产妇、新婚人群检测、宫颈癌筛查工作，按要求对相应人群提供免费检测服务，并根据工作要求对阳性病列进行管理、跟踪访视。

4.积极开展婚前、孕前医学检查，提高出生人口素质。

5.临床业务工作

（1）开展妇保科工作；

（2）开展儿保科工作；

（3）开展医学影像科及检验科工作。

6.加强医务科工作。

7.认真做好院内感控及疫情防控相关工作。

二、预算单位基本情况

峨山彝族自治县妇幼保健院编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制59人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制59人。在职实有55人，其中：财政全额保障55人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员28人，其中：离休0人，退休28人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入9,168,230.29元，其中：一般公共预算9,168,230.29元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少194,697.72元，下降2.08%，主要原因是2024年在职实有人数为56人，2025年为55人，人员减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入9,168,230.29元，其中:本年收入9,168,230.29元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9,168,230.29元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少194,697.72元，下降2.08%，主要原因是2024年在职实有人数为56人，2025年为55人，人员减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出9,168,230.29元。财政拨款安排支出9,168,230.29元，其中：基本支出9,151,598.29元，与上年对比减少195,633.72元，下降2.09%，主要原因是2024年在职实有人数为56人，2025年为55人，人员减少，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出、事业单位医疗支出、住房公积金支出、工资支出减少；项目支出16,632.00元，与上年对比增加936.00元，增长5.96%，主要原因是2025年遗属补助标准提高。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况（基本支出）：

2080502事业单位离退休638,400.00元，主要用于支付本单位退休人员退休费、生活补助及活动费用；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出867,471.68元，主要用于支付本单位职工基本养老保险；

2100403妇幼保健机构6,400,715.89元，主要用于支付本单位在职人员基本工资、津补贴及绩效工资、公务用车运行费。

2101102事业单位医疗450,000.93元，主要用于支付本单位职工基本医疗保险；

2101199其他行政事业单位医疗支出50,985.79元，主要用于支付本单位职工基本医疗保险；

2210201住房公积金744,024.00元，主要用于支付本单位职工住房公积金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况（项目支出）：

2080801死亡抚恤16,632.00元，用于支付本单位死亡职工家属的遗属补助。

财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况（基本支出）：

30101基本工资2,522,616.00元，主要用于支付本单位在职人员的岗位工资、薪级工资。

30102津贴补贴287,868.00元，主要用于支付本单位在职人员的津贴补贴。

30107绩效工资3,527,280.00元，主要用于支付本单位在职人员的基础性绩效工资及奖励性绩效工资。

30108机关事业单位基本养老保险缴费867,471.68元，主要用于支付本单位在职人员的基本养老保险缴费。

30112其他社会保障缴费88,937.68元，主要用于支付本单位在职人员的失业保险缴费、工伤保险、公务员医疗保险。

30110职工基本医疗保险缴费450,000.93元，主要用于支付本单位在职人员的基本医疗保险缴费。

30113住房公积金744,024.00元，主要用于支付本单位在职人员的公积金。

30231公务用车运行维护费25,000.00元，主要用于支付本单位车辆的燃油费、修理费、过路费。

30299其他商品和服务支出16,800.00元，主要用于支付退休人员的慰问支出。

30302退休费218,400.00元，主要用于支付本单位退休人员统筹外养老保险。

30305生活补助403,200.00元，主要用于支付退休人员的生活补助。

财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况（项目支出）：

30305生活补助16,632.00元，用于支付本单位死亡职工家属的遗属补助。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额25,000.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算25,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

峨山彝族自治县妇幼保健院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计25,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

峨山彝族自治县妇幼保健院2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无增减变化。

（二）公务接待费

峨山彝族自治县妇幼保健院2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

峨山彝族自治县妇幼保健院2025年公务用车购置及运行维护费为25,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费25,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

遗属补助经费项目预算绩效目标：根据云人社发〔2010〕127号文件和玉民联发〔2024〕9号文件精神，峨山彝族自治县妇幼保健院去世职工家属的遗属生活困难补助人数2人，从2024年7月起由654.00元/月调整到693.00元/月，每人月增39.00元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门（含下属单位）从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数（包括基本支出和项目支出）。按照有关文件及规定，“三公”经费包括：因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房业务管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

峨山彝族自治县妇幼保健院2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%。峨山彝族自治县妇幼保健院属于事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，峨山彝族自治县妇幼保健院资产总额23,830,670.03元，其中，流动资产2,925,657.35元，固定资产17,035,043.49元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程368,790.00元，无形资产3,501,179.19元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加226,859.46元，其中固定资产净值减少613,281.99元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53042600536100500111

峨山彝族自治县妇幼保健院2025年预算编制说明20250311085741244.doc

峨山彝族自治县妇幼保健院2025年预算公开表20250311090051627.xlsx