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峨山彝族自治县文化馆2025年预算公开目录

第一部分 峨山彝族自治县文化馆2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分峨山彝族自治县文化馆2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

峨山彝族自治县文化馆2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责全县公共文化服务的业务指导，配合县委、县政府的中心工作，积极开展公共文化服务活动。

2.宣传党和政府的方针政策，完成政府和上级部门交办的各项文化工作。

3.编制年度文化工作发展规划、目标、计划，上报各种统计报表及总结。

4.开展各种群众文化活动，培训基层文化骨干。指导全县基层文化工作，开展社会宣传教育指导，指导本地区老年文化、老年教育、少儿文化工作，辅导、培训基层文化工作骨干和社会文艺团队。

5.提供公共文化服务，组织开展公益性文化演出、比赛活动；开展培训、影视、展览、讲座等各类文化艺术培训班，培养文化艺术后备人才。

6.组织和开展群众文化理论研究，积极开展艺术创作并推出艺术精品，参加省、市级文化艺术展。

7.承办或协办县级以上大型文艺演出活动。

8.组织贯彻落实国家、省、市有关文物保护的法律法规和政策，并研究制订全县文物保护事业的发展规划、实施方案、文物流通和管理办法。

9.组织全县文物资源普查和专项调查工作，对文物进行真实、系统和全面记录，并根据上级业务部门的要求建立档案、数据库。

10.负责落实文物保护单位的申报工作，在科学研究的基础上，完成申报文本的编制和修改。

11.负责全县国家级、省、市、县级文物保护单位的管理工作，管理全县文物工作和文物消防安全工作，并开展对外文物交流。

12.配合相关部门做好传统文化村落发展利用规划工作。

13.负责对具有历史、艺术、科学价值的可移动文物的征集、收藏、保管、陈列、展示，充实博物馆展品的内容，提高展品的内涵。

14.对馆藏文物按有关规定进行妥善保管。采取有效措施，防火、防盗，确保文物安全。

15.对全县范围内的历史、民俗文物进行普查、征集和保护；举办文物展出，发挥宣传窗口作用，为县域经济发展服务，推动我县旅游业发展；对各个时期遗址、历史建筑物进行保护，防止文物非法流通，创造健康有序的文物保护环境。

（二）机构设置情况

峨山彝族自治县文化馆共设置3个内设机构，包括：办公室、文博室、群文室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.持续提升公共文化服务水平。

按照党的二十大报告中提出的“推进文化自信自强，铸就社会主义文化新辉煌”要求，群众文化工作紧紧围绕构建公共文化范围体系建设，全面落实《关于推动玉溪市公共文化服务高质量发展的实施意见》和《玉溪市“十四五”文化和旅游发展规划》目标任务，持续推进《玉溪市“百千万文化工程”助推乡村振兴工作》，坚持“文化为魂，群众为体”的总体思路，严格按照省市各级文化行政主管部门的工作部署要求，为广大人民群众提供更好更多的公共文化产品和服务，保障广大群众文化权益，群众文化生活更加丰富多彩。参照全国文化馆标准化建设，投资96万元完成文化馆业务用房提升改造工程。按照玉溪市2022年“百千万文化工程”工作任务目标，完成了8个乡级文化站、15个市级村综合文化服务中心的提升完善工作，完成了117支市级基层文艺队的登记造册和星级文艺队命名工作，完成25户市级“文化家庭户”申报命名工作。在玉溪市首届群众文化“玉星奖”展演活动中，峨山县选送38个（件）作品，经专家评审18个（件）作品入围玉溪市首届群众文化“玉星奖”决赛名单，其中8个（件）作品荣获“玉星奖”，10个（件）作品荣获“玉星奖决赛作品”。彝族广场舞《巾舞飞扬》参加2023年“彩云之南等你来”夜间群众文艺演出广场舞展演活动获“优秀广场舞”展演奖。

2.公共文化服务体系群文活动丰富多彩。

（1）全力推进公共文化服务走深走实。组织举办舞蹈、戏剧、广场舞、合唱等免费培训活动9期（次）培训350多人次；开展下基层进乡村（社区）培训7次、辅导10次，培训350多人次、辅导3700多人次；组织开展进乡村（社区）免费书赠春联活动5次，赠送春联3500多对；组织彝族花鼓舞、四弦、山歌传承人进中小学开展非遗进校园传承培训宣传活动25次，受惠2500余人次；积极探索校馆合作模式，与云南师范大学、云南民族大学、玉溪师范学院联合展开彝族花鼓舞课题研究及非遗进高校活动4次，受惠1000余人次。组织举办文化惠民演出（展演）活动65场次，受惠10000多人次；协助乡镇、社区开展节庆文化活动5场次，受惠25000多人次；举办美术、摄影类、书法、广场舞、花鼓舞、才艺等各类比赛6次，受惠15000多人次。组织100人彝族花鼓舞队助阵玉昆足球比赛，受惠3000多人次；组织50人彝族花鼓舞队参加第七届聂耳音乐周开幕式，受惠2000多人次。组织馆办文艺团队在通海七街民俗文化节进行专场演出，受惠2500多人次；参加玉楚高速高质量运营之路职工文艺汇演，受惠3500多人次。

（2）“彩云之南等你来”夜间群众文化活动+“百千万文化工程”助推乡村振兴文艺骨干培训班汇报演出活动。为了推进公共文化与旅游业融合发展，打造夜间文化品牌,满足游客多层次、多元化、多样化的文化和旅游消费需求，丰富广大群众业余文化生活，提升基层广场舞爱好者的艺术修养与水平,带动全民健身活动，让老百姓茶余饭后有锻炼身体的好去处。一年来，县文化馆积极组织和开展“彩云之南等你来”夜间群众文化活动30场(次) , 参与群众达1.4万人 (次) ，广泛地带动和激活了当地群众参与广场舞、民族舞、柔力球等各项健身运动的热情。“培训一批，带动一群”小培训蓄势大能量。

（3）戏曲进乡村、进校园活动及戏曲培训。今年以来,在拉紧疫情防控绳弦的同时,峨山县开展了市对县、县对乡镇(街道)的文艺骨干培训,每次培训范围辐射全县八个乡镇(街道)，参训人员都是通过基层部门精挑细选出的具有代表性的文艺骨干,每次培训人数不超过50人,分成多个小组进行培训，参训人员回到基层农村后又展开乡镇对村(组)的文艺骨干培训,越来越多的文艺爱好者成为基层文艺骨干。同时，县文化馆每年组织市级专业指导老师和文艺工作者深入8个乡镇(街道)村组,对每个乡镇基层文艺骨干进行2次以上的高质量舞台指导和培训工作。共计培训农村业余文艺队10支,培训人次达1000多人,村业余文艺队27支,培训人数11000有余。

（4）积极创作文艺精品节目参加各类比赛。小彝剧《顺英养猪记》参加2023年中国小戏小品盛典暨第九届“全国优秀小戏小品展演”，荣获优秀剧目奖；广场舞《巾舞飞扬》参加云南省民族团结进步大舞台系列活动——2023年“彩云之南等你来”夜间群众文艺演出广场舞展演展示活动，荣获优秀广场舞奖；彝族山歌剧《四弦情》参加玉溪市2023年“深入学习贯彻党的二十大精神 奋力谱写中国式现代化的玉溪篇章——党的创新理论我来讲”理论宣讲大赛，荣获优秀奖；在玉溪市首届群众文化“玉星奖”展演活动中，其中8个（件）作品荣获“玉星奖”，10个（件）作品荣获“玉星奖决赛作品”。

（5）组织节庆文化活动助力文旅深度融合。创作编排2023年火把狂欢旅游节暨第六届彝族花鼓舞艺术节迎宾文艺晚会；组织玉溪市2023年“文化和自然遗产日”非遗宣传展示暨“七彩云南·非遗购物节”启动仪式大型文艺展演出活动，协助各县区完成“文化和自然遗产日”非遗歌舞乐专场演出4场。协助乡镇、社区开展节庆文化活动5场次。

（6）开展外出演出打造文化品牌。组织100人彝族花鼓舞队助阵玉昆足球比赛；参加第七届聂耳音乐周开幕式民间文化展演。

（7）开展文化惠民演出丰富群众文化生活。2023年度结合节庆文化活动和“文艺进基层（社区）”、“文艺进军营、进企业、进学校”等活动，开展“中国梦·玉溪情”红色文艺轻骑兵等送戏下乡文化惠民演出活动65场次。开展四季“村晚”活动11场次，其中小街街道4场，其余乡镇均1场。

二、预算单位基本情况

峨山彝族自治县文化馆编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2,415,417.89元，其中：一般公共预算2,415,417.89元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少17,582.11元，下降0.72%，主要原因是项目资金减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2415,417.89元，其中:本年收入0.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,415,417.89元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少17,582.11元，下降0.72%，主要原因是项目资金减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出2,415,417.89元。财政拨款安排支出2,415,417.89元，其中：基本支出2,406,891.89元，与上年对比减少26,108.11元，下降1.07%，主要原因是退休人员生活补助未纳入预算；项目支出8,526.00元，与上年对比增加8,526.00元，增长100%，主要原因是2025年增加遗属人员生活补助经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况（基本支出）：

2070109群众文化1,537,883.27元，主要用于事业单位在职人员工资性支出，日常运行办公费;

2070204文物保护100,000.00元，用于文物普查经费；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出192,367.04元，用于事业单位在职职工基本养老保险缴费；

2080502机关事业单位基本养老保险缴费支出296,400.00元，用于事业单位在职职工基本养老保险缴费；

2101102事业单位医疗99,790.4元，用于事业单位在职人员其他医疗费用支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出13,987.18元，用于事业单位在职人员其他医疗费用支出；

2210201住房公积金166,464.00元，用于事业单位在职职工住房公积金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况（项目支出）：

2080801死亡抚恤8,526.00元，用于遗属人员生活补助；

财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况（基本支出）：

30101基本工资531,960.00元，主要用于人员工资列支；

30102津贴补贴66,552.00元，主要用于人员工资列支；

30107绩效工827,400.00元，主要用于事业人员奖励性绩效工资列支；

30108机关事业单位基本养老保险缴费192,367.04元，主要用于人员养老保险缴费列支；

30110职工基本医疗保险缴费99,790.4元，主要用于人员医疗保险缴费列支；

30112其他社会保障缴费44,058.45元，主要用于人员其他社会保障缴费列支；

30113住房公积金166,464.00元，主要用于人员住房公积金缴费列支；

30201办公费145,500.00万元，主要用于办公费列支；

30288工会经费10,400.00万元，主要用于职工工会经费列支；

30299福利费26,000.00万元，主要用于职工福利费列支；

30299其他商品和服务支出7,800.00元，主要用于办公经费；

30302退休费101,400.00元，主要用于离退休人员退休费；

30305生活补助187,200.00元，主要用于退休人员生活补助；

财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况（项目支出）：

30304抚恤金8,526.00元，主要用于遗属人员生活补助。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

峨山彝族自治县文化馆2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

峨山彝族自治县文化馆2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无增减变化。

（二）公务接待费

峨山彝族自治县文化馆2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

峨山彝族自治县文化馆2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门（含下属单位）从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数（包括基本支出和项目支出）。按照有关文件及规定，“三公”经费包括：因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房业务管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

峨山彝族自治县文化馆2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%。峨山彝族自治县文化馆属于事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，峨山彝族自治县文化馆资产总额177,062.93元，其中，流动资产22,796.39元，固定资产154,266.54元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53042600135700300111

峨山彝族自治县文化馆部门2025年预算编制说明20250310104816510.doc

峨山彝族自治县文化馆部门2025年预算公开表20250310104832640.xlsx