监督索引号53042600536100400000

峨山彝族自治县卫生健康局卫生监督局2025年预算公开目录

第一部分 峨山彝族自治县卫生健康局卫生监督局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 峨山彝族自治县卫生健康局卫生监督局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

峨山彝族自治县卫生健康局卫生监督局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.卫生行政许可

承办县卫生健康局授权公共场所卫生条件的卫生行政许可；承办县卫生健康局授权医疗机构执业卫生条件的卫生行政许可；承办县卫生健康局授权供水单位卫生条件的卫生行政许可；承办县卫生健康局授权的其它卫生和计划生育行政许可。

2.公共场所卫生监督

（1）负责对消毒产品、生活饮用水、涉及饮用水卫生安全产品及其他健康相关产品的卫生监督检查，查处违法行为；

（2）负责对公共场所的卫生条件及其从业人员的健康、卫生知识培训进行预防性、经常性监督检查，查处违法行为；

（3）负责对放射卫生职业健康监护情况监督检查，查处违法行为；

（4）负责对学校和托幼机构开展传染病防治经常性监督；

（5）负责对卫生污染、中毒事故等突发公共卫生事件进行调查取证，采取必要的行政控制措施，提出行政处罚意见；开展对餐饮具集中消毒单位的卫生监督；

（6）负责重要接待和重要会议的卫生保障工作。

3.医疗卫生和传染病防治卫生监督

（1）负责对医疗机构的执业资格、执业范围及其医务人员的执业资格、执业注册进行监督检查，规范医疗服务行为，打击非法行医；

（2）负责对医疗机构的传染病设情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行和医疗废物处置进行监督检查，查处违法行为；

（3）负责对疾病预防控制机构的传染病疫情报告、预防控制措施和菌（毒）种管理情况进行监督检查，查处违法行为。

4.流动人口计划生育监察

（1）负责组织实施流动人口计划生育监察执法工作，对违法行为实施行政处罚；

（2）查验流动人口计划生育婚育情况，开展流动人口计划生育法律法规及政策宣传教育；

（3）配合有关部门为流动人口提供避孕药具、节能技术、生殖健康服务；

（4）负责辖区内流动人口的清查登记，督促落实节育措施，实施规范管理；

（5）协调解决流动人口计划生育工作中出现的新情况、新问题，建立流动人口信息交换平台；

（6）督促用人单位的房屋出租户签订流动人口计划生育责任书并加以落实，落实对流动人口的各项奖励和社会保障制度，有效保障其合法权益。

5.其他卫生计生监督

（1）负责受理对卫生计生违法行为的投诉、举报，对卫生计生行政案件进行调查取证，提出处罚建议，执行处罚决定；

（2）负责卫生计生监督信息的收集、核实和上报；

（3）开展卫生计生法律法规宣传教育；

（4）承担县卫生和计划生育局或上级卫生监督机构交办的卫生计生监督事项。

6.完成县委（县政府）交办的其他任务。

（二）机构设置情况

峨山彝族自治县卫生健康局卫生监督局共设置5个内设机构，包括：办公室、卫生许可审核股、卫生监督一股、卫生监督二股、流动人口计划生育监察大队。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.积极与上级部门做好卫生监督协管工作对接，推进、强化做好卫生监督协管改革落实到位，提高认识，加强领导，增强责任感和使命感，明确工作目标，确保完成各项卫生监督协管工作绩效指标，严格落实卫生监督协管经费不低于2.5元/人的标准。

2.持续举办卫生监督协管员培训班，培训卫生监督协管相关文件、市县实施方案及实施意见、报表填写等。根据《峨山县卫生监督协管服务工作实施方案》，对卫生监督协管室的具体职责、卫生监督协管员职责进行全面梳理，建立健全基础档案、规范化管理（包括制度规范化、档案规范化、工作规范化）。进一步建立健全卫生监督协管绩效目标考核评价体系，通报卫生监督协管绩效督查考核结果，并将该结果作为全年卫生监督工作专项经费核拨、评先评优的主要依据。

3.加强和教育、疾控、市场监管等部门之间的沟通协作，形成监管合力；继续加强医疗机构、传染病防治、公共场所卫生、学校卫生、生活饮用水、餐饮具集中消毒服务单位、职业卫生、放射卫生等经常性监督，特别是重大节日节前监督检查，加大执法力度，加强现场监督检查，对产品检测不合格的单位依法查处，并及时公布监督检查情况和案件查处结果。

4.采取多种形式认真学习宣传贯彻职业卫生法律、法规，加强对企业法人、分管负责人、管理人员及广大职工的法律知识、卫生知识培训，提高相关责任人的法制意识和安全卫生意识。督促各相关单位建立健全卫生管理档案和各项卫生管理制度，严格档案资料管理工作规范化。加快建立和完善职业病防治工作的有效监管体制，做好建设项目的预评价审和竣工验收工作，从源头上预防和控制职业病危害。

5.推动学校饮用水的定期检测工作，保障广大师生饮水安全，督促学校积极开展教学环境监测和学生健康体检工作，逐步建立完善学生健康档案和教学环境监测档案。

二、预算单位基本情况

峨山彝族自治县卫生健康局卫生监督局编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制11人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1,157,319.65元，其中：一般公共预算1,157,319.65元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少201,252.73元，下降14.81%，主要原因是与上年相比，峨山县卫生健康局卫生监督局2024年退休2人，6月新招录1人，导致减少人员经费和公用经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1,157,319.65元，其中:本年收入1,157,319.65元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,157,319.65元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少201,252.73元，下降14.81%，主要原因是与上年相比，峨山县卫生健康局卫生监督局2024年退休2人，6月新招录1人，导致减少人员经费和公用经费减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1,157,319.65元。财政拨款安排支出1,157,319.65元，其中：基本支出1,157,319.65元，与上年对比减少201,252.73元，下降14.81%，主要原因是峨山县卫生健康局卫生监督局2024年退休2人，6月新招录1人，导致减少人员经费和公用经费减少。；项目支出0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：（基本支出）

2080501行政单位离退休114,000.00元，主要用于支付本单位行政退休人员生活补助及公用经费；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出84,036.80元，主要用于支付本单位在职职工基本养老保险单位缴费支出；

2100402卫生监督机构698,077.84元，主要用于支付本单位在职人员工资福利支出和运转公用经费支出；

2100717计划生育服务138,000.00元，主要用于发放本单位计划生育卫生协管员工资和社会保险费费用；

2101101行政单位医疗43,594.09元，主要用于支付本单位行政人员基本医疗保险和大病保险单位缴费支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出5,630.92元，主要用于支付本单位行政事业人员工伤保险；

2210201住房公积金73,980.00元，主要用于支付本单位职工住房公积金支出。

财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况：（基本支出）

30101基本工资209,160.00元，主要用于支付本单位职务工资、级别工资、岗位工资、薪级工资等支出；

30102津贴补贴297,096.00元，主要用于支付本单位各类津贴补贴支出；

30103奖金102,480.00元，主要用于支付本单位行政单位奖金支出；

30108机关事业单位基本养老保险缴费84,036.80元，主要用于支付本单位机关事业单位基本养老保险缴费支出；

30110职工基本医疗保险缴费43,594.09元，主要用于支付本单位职工基本医疗保险缴费支出；

30112其他社会保障缴费15,292.76元，主要用于支付本单位工伤保险等其他社会保障支出；

30113住房公积金73,980.00元，主要用于支付本单位住房公积金支出；

30199其他工资福利支出138,000.00元，主要用于支付计划生育卫生协管员工资和社会保险费；

30201办公费7,300.00元，主要用于支付本单位办公费支出；

30205水费1,200.00元，主要用于支付本单位水费支出；

30206电费1,800.00元，主要用于支付本单位电费支出；

30207邮电费2,400.00元，主要用于支付本单位电话费等邮电费支出；

30211差旅费4,000.00元，主要用于支付本单位差旅费支出；

30217公务接待费800.00元，主要用于支付本单位公务接待费支出；

30228工会经费4,000.00元，主要用于支付本单位工会经费支出；

30229福利费10,000.00元，主要用于支付本单位福利费支出；

30239其他交通费用48,180.00，主要用于支付本单位公务交通补贴等其他交通费用支出；

30299其他商品和服务支出3,000.00元，主要用于支付本单位其他商品和服务支出；

30302退休费39,000.00元，主要用于支付本单位统筹外养老金等退休费支出；

30305生活补助72,000.00元，主要用于支付本单位生活补助支出。

五、对下专项转移支付情况

峨山彝族自治县卫生健康局卫生监督局无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额4,900.00元，其中：政府采购货物预算4,900.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

峨山彝族自治县卫生健康局卫生监督局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计800.00元，较上年减少4,200.00元，下降84.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

峨山彝族自治县卫生健康局卫生监督局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无增减变化。

（二）公务接待费

峨山彝族自治县卫生健康局卫生监督局2025年公务接待费预算为800.00元，较上年减少4,200.00元，下降84.00%，国内公务接待批次为4次，共计接待24人次。

减少的主要原因是财政资金紧张，加上我单位公务接待较少，因此公务接待预算减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

峨山彝族自治县卫生健康局卫生监督局2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位2025年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门（含下属单位）从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数（包括基本支出和项目支出）。按照有关文件及规定，“三公”经费包括：因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房业务管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

峨山彝族自治县卫生健康局卫生监督局2025年机关运行经费安排82,680.00元，与上年对比减少15,000.00元，下降15.36%，主要原因是主要原因是2024年退休2人，加上因财政资金紧张，机关运行经费安排减少。

2025年机关运行经费安排82,680.00元，其中：办公费7,300.00元、水费1,200.00元、电费1,800.00、邮电费2,400.00元、差旅费4,000.00元、公务接待费800.00元、工会经费4,000.00元、福利费10,000.00元、其他交通费用48,180.00元、其他商品和服务支出3,000.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，峨山彝族自治县卫生健康局卫生监督局资产总额3,856,481.28元，其中，流动资产34,518.75元，固定资产3,821,962.53元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少116,190.14元，其中固定资产减少132,657.42元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53042600536100400111

峨山彝族自治县卫生健康局卫生监督局2025年预算编制说明20250307104813538.doc

峨山彝族自治县卫生健康局卫生监督局2025年预算公开表20250307104823459.xlsx