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峨山彝族自治县水利局2025年预算公开目录

第一部分 峨山彝族自治县水利局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 峨山彝族自治县水利局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

峨山彝族自治县水利局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

峨山彝族自治县水利局负责全县水利工程建设管理工作，制定水利建设管理制度并组织实施；负责贯彻落实中央、省、市各级制定的水利法规、管理条例、技术规范和管理规章制度、方针政策；负责编制水利工程建设项目（水源工程、农村饮水安全、河道治理、乡镇供水、病险水库、病险水闸等）规划和计划，负责农村水能资源开发，组织开展水能资源调查工作，组织拟订农村水能资源开发规划；指导水库大坝、水闸工程安全鉴定和堤防工程安全评价工作，组织水利工程蓄水安全鉴定和验收工作，负责县水利局主持验收项目的验收组织工作；负责河道治理、病险水库、重要水闸除险加固、农村人饮安全巩固提升等建设管理，负责开展在建水利工程质量、进度、造价、安全管理及竣工验收工作，指导水利工程建设项目财务管理、竣工财务决算编制工作；承担水利建设质量考核工作，负责水利建设项目法人责任制、建设监理制、招标投标制、合同管理制执行情况的监督管理；负责水利建设市场监督管理，负责施工、监理、造价、质量检测等水利建设市场主体和人员的资质资格认定相关工作；指导水利建设市场信用体系建设，规范水利建设市场信用信息应用；组织协调全县水土保持工作；承担水土流失综合防治和监督管理，开展生产和开发建设类项目水土保持方案审核相关工作；宣传和贯彻水土保持政策、法律、法规，编制水土保持规划并组织实施；负责水土流失监测管理工作，组织水土流失监测工作；负责全县水土流失重点防治区管理工作，指导并监督全县重点水土保持建设项目的实施；协调全县水土保持科技工作，组织推广水土保持科研成果，指导水土保持服务体系建设。

（二）机构设置情况

峨山彝族自治县水利局共设置3个内设机构，包括：办公室、政策法规科、规划财务科。

所属单位2个，分别是：

1.峨山彝族自治县水利工程建设服务中心 ；

2.峨山彝族自治县水利工程运行服务中心（峨山县新村水库管理所）。

（三）重点工作概述

2025年峨山彝族自治县水利局将继续坚持将习近平总书记十六字治水方针作为根本工作方针，深入贯彻党中央关于水利工作的重要指示精神，全面落实省、市、县政府的工作任务要求。抓紧“十五五”契机，准确把握国家、省、市投资支持方向和融资政策，结合玉溪市“44533”全域现代化水网体系建设，以重点水利项目建设和全县水利设施养护为有力抓手，争取谋划一批好项目进入国家、省级规划，着力推进重大水利项目建设，夯实农村水利基础设施，增强抗旱防汛能力，提升河湖管护能力，强化水生态建设，深化水利改革发展，将峨山县水利局打造成现代化民生服务综合体。

一是抢抓新一轮“十五五”规划编制契机，结合峨山实际做好“十五五”水利规划编制，谋划储备一批好项目。积极向上争取资金项目，尽快落实3个河道治理工程、3个中型桥闸除险加固工程及峨山县化念水库灌区续建配套与现代化改造工程建设资金，尽快启动实施。持续推进在建项目建设，确保城乡供水一体化项目、两个国债项目稳步推进，实现农村供水保障三年专项行动项目、新街河水库及练江河峨山县城上游段河道治理工程完工。

二是活用资金保障运行。用好中央水利发展资金，紧盯小型水库维修养护及白蚁等害堤动物防治项目招标建设，按时按质完成养护任务，强化水利设施日常运维管理，提升农村供水质量。

三是严防汛保供水。压实防汛责任不放松，进一步完善预警机制及防御方案编制，强化风险隐患排查，确保安全度汛。科学增蓄打牢抗旱基础，密切关注雨情、旱情变化及时掌握水动态，提前检修增建强化提、引水能力。

四是进一步压实河湖长制责任。统筹协调各级河长及成员单位，加大珠江、红河流域水生态环境综合治理力度，持续改善河湖水质。深化“党建+”联合执法机制落实，强化水域执法监管，加大河湖治理投入，持续开展“四乱”问题整治、“清河清漂”行动及绿美河湖建设。

五是严格管护水资源。贯彻最严格水资源管理制度，加强水资源的保护和节约工作，强化开发建设项目水资源论证及取水许可审批管理，提高水资源优化配置，依法征收水资源费，合理开发利用水资源。

六是水土保持常抓不懈。加强水土保持法律法规的宣传贯彻，切实提高全民水土保持意识，对全县范围内乱开乱挖行为加强监督检查，减少水土流失，严格开发建设项目水土保持方案审批，依法征收水土保持补偿费用，努力保障生态环境的良性循环。

二、预算单位基本情况

峨山彝族自治县水利局编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制44人，其中：行政编制7人，工勤人员编制0人，事业编制37人。在职实有43人，其中：财政全额保障43人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员25人，其中：离休0人，退休25人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入9,287,441.02元，其中：一般公共预算9,287,441.02元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少4,417,134.11元，下降32.23%，主要原因是偿还玉河水库贷款已还清。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入9,287,441.02元，其中:本年收入9,287,441.02元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9,287,441.02元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少4,417,134.11元，下降32.23%，主要原因是偿还玉河水库贷款已还清。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出9,287,441.02元。财政拨款安排支出9,287,441.02元，其中：基本支出8,585,112.62元，与上年对比减少405,026.51元，下降4.51%，主要原因是人员增加变动等影响了本年预算；项目支出702,328.4元，与上年对比减少4,012,107.6元，下降85.10%，主要原因是偿还玉河水库贷款已还清。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况（基本支出）：

2080501行政单位离退休182,400.00元，主要用于峨山彝族自治县水利局行政退休人员生活补助、退休干部公用经费、基本养老保险基金的补助支出；

2080502事业单位离退休387,600.00元，主要用于峨山彝族自治县水利局事业退休人员生活补助、退休干部公用经费、基本养老保险基金的补助支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出728,200.80元，主要用于峨山彝族自治县水利局行政、事业人员基本养老保险缴费支出；

2101101行政单位医疗78,106.07元，主要用于缴纳峨山彝族自治县水利局行政人员单位承担的基本医疗保险缴费支出；

2101102事业单位医疗299,648.09元，主要用于缴纳峨山彝族自治县水利局事业人员单位承担的基本医疗保险缴费支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出42,209.02元，主要用于峨山彝族自治县水利局职工工伤保险、大病补充保险支出；

2130301行政运行1,227,767.27元，主要用于峨山彝族自治县水利局行政在职人员工资支出、行政办公费、工会费、福利费、公务用车运行维护费、租车经费及公务交通补贴、残疾人就业保障金；

2130304水利行业业务管理345,600.00元，主要用于峨山彝族自治县水利局管理的峨山县小（一）型水库管理人员工资支出；

2130399其他水利支出4,650,825.37元，主要用于峨山彝族自治县水利局事业在职人员工资支出、事业办公费、办公设备购置费、水费、电话费、邮电费、工会费、福利费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、失业保险支出、残疾人就业保障金；

2210201住房公积金642,756.00元，主要用于峨山彝族自治县水利局行政、事业在职人员住房公积金支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况（项目支出）：

2080801机关事业单位工作和离退休人员丧葬费补助经费593,920.40元，峨山彝族自治县水利局2022年9月以来单位在职及退休死亡人员抚恤金及丧葬费支出；

2080801机关事业单位工作和离退休人员丧葬费补助经费108,408.00元，峨山彝族自治县水利局2025年遗属人员生活补助支出。

财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况（基本支出）：

30101基本工资2,120,484.00元，主要用于支付行政在职人员职务工资、级别工资及事业在职人员岗位工资、薪级工资；

30102津贴补贴722,868.00元，主要用于支付行政在职人员的工作性津贴、生活性补贴、改革性补贴、2017规范改革性补贴、艰苦边远地区津贴及事业在职人员的艰苦边远地区津贴、独生子女保健费、06工改保留津贴；

30103奖金169,621.00元，主要用于支付行政在职人员年度考核奖及基础绩效奖；

30107绩效工资2,269,800.00元，主要用于支付事业在职人员基础性绩效及奖励性绩效工资；

30108机关事业单位基本养老保险缴728,200.80元，主要用于单位在职人员基本养老保险缴费；

30110 职工基本医疗保险缴费377,754.16元，主要用于单位在职人员基本医疗保险缴费；

30112其他社会保障缴费147,048.66元，主要用于单位在职人员残疾人就业保障金、工伤保险、失业保险、大病补充保险缴费；

30113住房公积金642,756.00元，主要用于支付单位在职人员住房公积金；

30199其他工资福利支出67,200.00元，主要用于支付单临聘人员工资；

30201办公费92,880.00元，主要用于支付单位购买日常办公用品、书报杂志等；

30205水费4,920.00元，主要用于支付单位水费；

30206电费10,200.00元，主要用于支付单位电费；

30207邮电费19,200.00元，主要用于支付单位信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通信费等；

30211差旅费3,000.00元，主要用于支付单位人员出差发生交通费、食宿费；

30215会议费3,000.00元，主要用于支付单位召开的会议伙食费、会议场地租金等费用；

30216培训费3,000.00元，主要用于支付单位举办的培训伙食、资料等费用及单位人员外出培训食宿、交通等培训费用；

30217公务接待费14,300.00元，主要用于支付单位各类公务接待费；

30228工会经费34,400.00元，主要用于支付单位在职人员工会经费；

30229福利费86,000.00元，主要用于支付单位在职人员福利费；

30231公务用车运行维护费75,000.00元，用于支付单位公务用车燃油费、维修费、过桥过路费、保险费；

30239其他交通费用77,880.00元，主要用于支付单位行政人员公务交通补贴；

30299其他商品和服务支出15,000.00元，主要用于支付单位上述科目未包括的日常公用支出；

30302退休费195,000.00元，主要用于支付单位退休人员统筹外养老金；

30305生活补助115,200.00元，主要用于支付行政单位退休人员生活补助;

30305生活补助244,800.00元，主要用于支付行政单位退休人员生活补助;

30305生活补助345,600.00元，主要用于支付18座小一型水库管理人员生活补助经费。

财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况（项目支出）：

30304抚恤金593,920.40元，主要用于支付单位病故在职、退休人员丧葬费补助支出；

30305生活补助108,408.00元，主要用于支付单位遗属生活补助经费。

五、对下专项转移支付情况

峨山彝族自治县水利局无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额67,000.00元，其中：政府采购货物预算67,000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

峨山彝族自治县水利局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计89,300.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

峨山彝族自治县水利局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无增减变化。

（二）公务接待费

峨山彝族自治县水利局2025年公务接待费预算为14,300.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为18次，共计接待144人次。

与上年对比无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

峨山彝族自治县水利局2025年公务用车购置及运行维护费为75,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费75,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

与上年对比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年重点项目预算最终产出的效果及目的“详见附表”。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门（含下属单位）从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数（包括基本支出和项目支出）。按照有关文件及规定，“三公”经费包括：因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房业务管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

峨山彝族自治县水利局2025年机关运行经费安排438,780.00元，与上年对比减少268,700.00元，下降37.98%。，主要原因是财政压缩办公经费。

2025年机关运行经费安排438,780.00元，其中：办公费92,880.00元、水费4,920.00元、电费10,200.00元、邮电费19,200.00元、差旅费3,000.00元、会议费3,000.00元、培训费3,000.00元、公务接待费14,300.00元、工会经费34,400.00元、福利费86,000.00元、公务用车运行维护费75,000.00万元、其他交通费用77,880.00元、其他商品和服务支出15,000.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，峨山彝族自治县水利局资产总额12,028,828.23元，其中，流动资产376,689.06元，固定资产3,166,717.45元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产11,574,831.87元。与上年相比，本年资产总额增加45,275.88元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53042600233200111

峨山彝族自治县水利局2025年部门预算编制说明20250305094917708.doc

峨山彝族自治县水利局2025年部门预算公开表20250305094942808.xlsx