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峨山彝族自治县行政执法指挥调度中心2025年预算公开目录

第一部分 峨山彝族自治县行政执法指挥调度中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 峨山彝族自治县行政执法指挥调度中心2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

峨山彝族自治县行政执法指挥调度中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实国家和省、市、县行政执法相关法律、法规和规章。

2.负责行政执法信息化建设工作。

3.负责行政执法调度的具体工作。

4.推行“大数据+指挥调度+执法队伍”的智慧执法模式。

5.负责应急联动指挥指派任务，对任务的处理、转办和反馈进行监督管理。

6.负责行政执法相关数据的收集、统计、分类和分析。

7.加强与省“区块链+行政执法和监督”平台对接，实现行政执法统一调度。

8.负责统筹协调、指导监督行政执法部门执法派件的办结率、群众评价的兼顾管理和考核。

（二）机构设置情况

峨山彝族自治县行政执法指挥调度中心共设置3个内设机构，包括：办公室、行政执法指挥调度股、信息股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1. 打造全域感知平台：以云计算、大数据、深度学习等技术为基础，整合视频资源，打造视频应用支撑“云平台”，实现全域感知和智能分析。

2. 推进视频资源互联共享：将全县各部门的摄像头接入指挥调度中心，实现视频“一张网”全覆盖，提升执法调度效率。

3. 智慧执法模式推广：推行“大数据+指挥调度+执法队伍”的智慧执法模式，提升执法效率。

4. 平台运行维护与升级：加强对行政执法指挥调度平台的运行维护和升级管理，确保平台稳定运行。

5. 执法监督与考核：统筹协调行政执法部门的执法派件管理工作，制定管理规范，监督执法案件的办结率和群众满意度。

6. 案件办理与管理：优化案件的派单、调度和处置程序，提升案件结案率和回告率，确保执法工作的高效性。

7. 公众参与机制：通过“随手拍”等手段，鼓励公众参与执法监督，拓宽执法线索来源。

二、预算单位基本情况

峨山彝族自治县行政执法指挥调度中心编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制6人。在职实有4人，其中：财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入926,334.71元，其中：一般公共预算926,334.71元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加926,334.71元，增长100.00%；主要原因是峨山彝族自治县行政执法指挥调度中心为2024年6月新成立的机构，2024年无年初预算。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入926,334.71元，其中:本年收入926,334.71元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款926,334.71元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加926,334.71元，增长100.00%；主要原因是峨山彝族自治县行政执法指挥调度中心为2024年6月新成立的机构，2024年无年初预算。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出926,334.71元。财政拨款安排支出926,334.71元，其中：基本支出806,334.71元，与上年对比增加806,334.71元，增长100.00%；主要原因是峨山彝族自治县行政执法指挥调度中心为2024年6月新成立的机构，2024年无年初预算；项目支出120,000.00元，与上年对比增加120,000.00元，增长100.00%；主要原因是峨山彝族自治县行政执法指挥调度中心为2024年6月新成立的机构，2024年无年初预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况（基本支出）：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费74,603.04元，主要用于支出在职在编人员基本养老保险缴费；

2101102事业单位医疗38,700.33元，主要用于医疗保险（事业）缴费支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出3,630.08元，主要用于大病补充保险（事业）和工伤保险（事业）缴费支出；

2120104城管执法623,029.26元，主要用于单位在职人员工资、津补贴、奖金、和公用经费支出；

2210201住房公积金66,372.00元，主要用于住房公积金（事业）缴费支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况（项目支出）：

2120104城管执法120,000.00元，主要用于常规系统日常运营电费、显示屏维护费用支出。

财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况（基本支出）：

30101基本工资207,036.00元，主要用于支付单位在职在编人员基本工资（事业）；

30102 津贴补贴23,280.00元，主要用于支付单位在职在编人员津贴补贴（事业）；

30107 绩效工资320,160元，主要用于支付单位在职在编人员奖励性绩效工资、基础性绩效工资；

30108 机关事业单位基本养老保险缴费74,603.04元，主要用于支付单位在职在编人员养老保险（事业）；

30110 职工基本医疗保险缴费38,700.33元，主要用于支付单位在职在编人员养老保险（事业）；

30112 其他社会保障缴费15,151.10元，主要用于支付单位人员残疾人就业保障金（事业）、大病补充保险（事业）、工伤保险（事业）、失业保险（事业）;

30113 住房公积金66,372.00元，主要用于支付单位在职在编人员住房公积金（事业）；

30199 其他工资福利支出29,532.24元，主要用于支付单位编外人员工资；

30201 办公费7,500.00元，主要用于支付单位办公费；

30202 印刷费2,000.00元，主要用于支付单位印刷费；

30205 水费200.00元，主要用于支付单位水费；

30206 电费800.00元，主要用于支付单位电费；

30207 邮电费1,500.00元，主要用于支付单位电话费；

30211 差旅费2,000.00元，主要用于支付单位差旅费；

30213 维修（护）费1,000.00元，主要用于支付单位日常维修（护）费；

30215 会议费500.00元，主要用于支付单位会议费；

30216 培训费500.00元，主要用于支付单位培训费；

30217 公务接待费500.00元，主要用于支付单位公务接待费；

30228 工会经费4,000.00元，主要用于支付单位工会日常活动费用；

30229 福利费10,000.00元，主要用于支付单位其他事业单位福利费；

30299 其他商品和服务支出1,000.00元，主要用于支付单位退休公用经费（事业）。

财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况（项目支出）：

30206 电费60,000.00元，主要用于支付单位常规系统日常运营电费；

30213 维修（护）费电费60,000.00元，主要用于支付单位常规系统日常运营显示屏维护费。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

峨山彝族自治县行政执法指挥调度中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计500.00元，较上年增加500.00元，增长100.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

峨山彝族自治县行政执法指挥调度中心2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年相比增加0.00元，增长0.00%；共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

峨山彝族自治县行政执法指挥调度中心为2024年6月新成立的机构，无因公出国（境）费预算安排。

（二）公务接待费

峨山彝族自治县行政执法指挥调度中心2025年公务接待费预算为500.00元，较上年增加500.00元，增长100.00%；国内公务接待批次为2次，共计接待8人次。

峨山彝族自治县行政执法指挥调度中心为2024年6月新成立的机构，2024年未安排公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

峨山彝族自治县行政执法指挥调度中心2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年相比增加0.00元，增长0.00%；其中：公务用车购置费0.00元，较上年相比增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年相比增加0.00元，增长0.00%；共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

峨山彝族自治县行政执法指挥调度中心为2024年6月新成立的机构，无公务用车编制，未安排公务用车购置及运行维护费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

常规系统日常运营维护经费120000.00元

产出指标：全年常规系统运营显示屏的电费及维护费，设备=12台。

效益指标：保障设备正常运转情况，部门工作效率有效提升。

满意度指标：社会公众对部门（单位）平台运用的满意度≧90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门（含下属单位）从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数（包括基本支出和项目支出）。按照有关文件及规定，“三公”经费包括：因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房业务管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

峨山彝族自治县行政执法指挥调度中心属于事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，峨山彝族自治县行政执法指挥调度中心资产总额1.43元，其中，流动资产1.43元，固定资产0.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加1.43元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53042600647400111

峨山彝族自治县行政执法指挥调度中心2025年部门预算编制说明20250304051033572.doc

峨山彝族自治县行政执法指挥调度中心2025年部门预算公开表20250304051051559.xlsx