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峨山彝族自治县综合行政执法局2025年预算公开目录

第一部分 峨山彝族自治县综合行政执法局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 峨山彝族自治县综合行政执法局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

峨山彝族自治县综合行政执法局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．主要职能。

贯彻执行有关城市管理行政执法方面的法律法规、规章规定。

执法一大队主要职责：受峨山彝族自治县综合行政执法局委托，以峨山彝族自治县综合行政执法局名义开展执法。对市容环境卫生管理、城市绿化管理、城市户外广告、城市照明、城市道路管理和其他市政设施管理以及城镇燃气管理的违法行为实施行政处罚；履行省、市、县赋予的其他综合行政执法事项的执法工作；负责组织取缔辖区内的自发市场、流动摊点和违章占道摊贩；负责全县数字化城市管理信息平台的建设、运行、管理和维护；承担12319城市管理服务热线的运行、维护和宣传工作；负责数字城管信息收集、案件建立、核查核实工作。完成县综合行政执法局交办的其他任务。

执法二大队主要职责：受峨山彝族自治县自然资源局委托，以县自然资源局名义开展执法。负责宣传贯彻执行国家、省、市、县有关自然资源领域法律法规、规章制度和方针政策；组织实施自然资源卫片图斑执法检查，承担自然资源、国土空间规划和测绘执法监督巡查工作；负责自然资源、国土空间规划、测绘领域违法行为举报线索的受理、核实和处置工作；负责用地报批、土地供应、项目用地预审等现场执法勘察工作；依法查处县内重大自然资源、国土空间规划和测绘违法案件，承办上级交办督办的自然资源、国土空间规划和测绘重心违法案件。配合司法机关对涉嫌犯罪案件的调查和案件移送，配合纪检监察机关对违纪案件的协调处理。完成县综合行政执法局交办的其他任务。

执法三大队主要职责：受峨山彝族自治县林业和草原局委托，以县林业和草原局名义开展执法。负责森林、草原、湿地、陆生野生动植物保护、自然保护地、森林草原防火、林草种苗、林草防治检疫、木材等执法工作，依法查处相关行政案件;依法行使法律、法规、规章规定赋予林业和草原领域的行政处罚及其相关的行政检查、行政强制等职责;负责林业和草原领域违法行为举报线索的受理、核实和处置工作;负责林业和草原综合行政执法中跨区域案件和上级交办的重大案件的查处工作;协助公安部门做好火灾案件的查处;配合委托机关开展林草督查图斑的核实工作，对有关违法行为进行查处。完成县综合行政执法局交办的其他任务。

 城市综合服务中心主要职责：负责城市街道与小区照明设施维护管理，街道霓虹灯广告设施维护管理，对各乡镇（街道）提出的路灯技术和管理问题提供相关的咨询和指导服务；承担县城规划区内城市道路、桥梁、隧道、给排水、照明等市政公用设施综合维护管养、服务职责；承担县城规划区内市政公用设施的安全隐患排查、治理具体工作，确保设施设备的正常运行；承担城市环境卫生设施运营与维护，环境卫生监督管理、城市环境卫生作业管理工作；负责县城城市园林绿化区的管理工作，依照《峨山县城市管理条例》的规定，督促建设单位使其绿地面积的比例按规定达标，按要求定期实施绿化并做好日常管护工作；承担城区公共绿地、草坪、花卉、乔木、灌木的栽植及养护工作；承担管理区域内各类园林绿化设施的维护与管理工作，统计上报城市园林绿化各类专业报表，收集整理园林绿化信息资料，组织园林绿化成果普查；承担园林绿化技术服务和从业人员的技能培训工作；承担古树名木保护工作，对古树名木挂牌建档，提供公园休闲娱乐场所，丰富人民群众文化生活；承担公园设施维护与管理，公园绿化管理，公园游览与娱乐项目组织管理工作；承担植物栽培与养护，科学知识普及、宣传及技术咨询服务工作。

（二）机构设置情况

峨山彝族自治县综合行政执法局共设置3个内设机构，包括：综合办公室、市政管理股、政策法规股（行政审批股）。

所属单位4个，分别是：

1.执法一大队；

2.执法二大队；

3.执法三大队；

4.城市综合服务中心。

（三）重点工作概述

常态化开展城区环卫工作。完成环卫清扫保洁，县城市生活垃圾处理场运营平稳。2024年县城建成区生活垃圾产生量平均为91.29吨/日，产生33,411.06吨，处理量为33,411.06吨，做到生活垃圾日产日清，100%无害化处理生活垃圾处理符合相关标准，生活垃圾无裸露堆积。科学化管理城市照明设施。开展日常绿化管护工作。高质量完成县城建成区223,835.00㎡的绿地和20,000.00余株乔木的浇水、松土、除草、施肥、病虫害防治及整形修剪等日常养护及卫生保洁工作，做好公园和绿地的防火、防盗、防破坏等管理工作。长效化开展市政公用设施维护管理。污水达标排放，2024年处理污水3,224,822.00吨，平均处理规模为8,810.99m3/d，城市生活污水处理率预计达98.3%。城市供水安全稳定。全县供水人口约41,000.00万人，平均每天供水量约为9,000.00吨/天。2024年供水2,901,800.00m3，收取水费1,219,672.67元。精细化推进综合行政执法工作。疏堵结合开展城区占道经营和流动摊贩整治。设置嶍峨时代广场、双二小等临时摊点8处，引导流动商贩至指定区域开展临时经营活动，有效促进城区文明经营。2024年，共整治出店经营17户、无照经营游商3,516起、占道经营3,132起，拆除布标45条，审批各类占道206起，查处违反城市管理的行为10起，罚款金额1,250元，主要涉及运输渣土泼洒、占道经营等。查处林草违法案件36件，移送公安机关案件3件，涉及滥伐林木、擅自开垦林地、改变林地用途、违反森林防火法规等。查处自然资源违法案件22件，罚款金额65,069.40元。

二、预算单位基本情况

峨山彝族自治县综合行政执法局编制2025年部门预算单位共5个。其中：财政全额供给单位5个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位3个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制43人，其中：行政编制7人，工勤人员编制0人，事业编制36人。在职实有26人，其中：财政全额保障26人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制2辆，实有车辆8辆，超编6辆（超编车辆主要为环卫、绿化、路灯作业车及城管执法电瓶车）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入37,097,306.20元，其中：一般公共预算34,097,306.20元，政府性基金3,000,000.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加37,097,306.20万元，增长100.00%，主要原因为根据峨编办（2024）33号文件，峨山县综合行政执法局为新成立机构，于2024年3月25日正式挂牌成立，所以无前期数据。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入37,097,306.20元，其中:本年收入37,097,306.20元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款34,097,306.20元，政府性基金预算财政拨款3,000,000.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加37,097,306.20元，增长100.00%，主要原因为根据峨编办（2024）33号文件，峨山县综合行政执法局为新成立机构，于2024年3月25日正式挂牌成立，所以无前期数据。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出37,097,306.20元。财政拨款安排支出37,097,306.20元，其中：基本支出30,152,329.41元，与上年对比30,152,329.41元，增长100.00%，主要原因为2024年3月25日正式挂牌成立，所以无前期数据；项目支出6,944,976.79元，与上年对比6,944,976.79元，增长100.00%，主要原因为执法局2024年3月25日正式挂牌成立，所以无前期数据。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况（基本支出）：

2080501行政单位离退休22,800.00元，主要用于行政单位离退休人员支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出429,504.00元，主要用于职工基本养老保险缴费；

2101101行政单位医疗107,514.13元，主要用于行政人员职工基本医疗保险缴费；

2101102事业单位医疗115,291.07元，主要用于事业人员职工基本医疗保险缴费；

2101199其他行政事业单位医疗支出20,621.60元，主要用于行政事业单位在职人员大病医疗保险、工伤保险；

2120104城乡社区管理事务29,072,946.61元，主要用于事业在职人员工资支出、编外人员工资、市场化环卫保洁费、绿化环卫路灯等部门临聘人员工资、临聘人员清退经费、临聘人员工伤保险经费、办公费、水费、电话费、邮电费、工会费、福利费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、社会保险等支出等；

2210201住房公积金383,652.00元，主要用于职工住房公积金支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况（项目支出）：

2120104城管执法3,944,976.79元，主要用于峨山县城市生活垃圾填埋场设备运维费、道路交通安全预防工作专项经费支出。

2121401污水处理设施建设和运营3,000,000.00元，主要用于污水处理费支出。

财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况（基本支出）：

30201办公费171,000.00元，主要用于支付单位办公费用；

30207邮电费338,440.00元，主要用于支付办公楼电话费及城管执法通讯服务费；

30213维修（护）费3,009,000.00元，主要用于支付城市维护费、办公楼维修维护费；

30224被装购置费347,080.00元，主要用于购买城管一大队执法记录仪、对讲机、移动警务终端；

30227委托业务费17,708,623.44元，主要用于支付城市环卫保洁相关费用、污水处理费；

30239其他交通费用187,480.00元，主要用于支付单位行政人员公务交通补贴以及绿化、环卫、路灯车辆费用；

30199其他工资福利支出3,955,992.60元，主要用于支付单位编外人员工资；

30101基本工资1,130,256.00元，主要用于支付单位在职职工基本工资；

30102津贴补贴810,576.00元，主要用于支付单位在职职工的工作性津贴、生活性补贴、艰苦边远地区津贴等支出；

30103奖金247,295.00元，主要用于支付单位在职职工综合效能考核奖；

30107绩效工资957,240.00元，主要用于支付单位在职职工绩效工资；

30112其他社会保障缴费77,685.17元，主要用于单位在职职工医疗及残疾人就业保障金支出。

30108机关事业单位基本养老保险缴费429,504.00元，主要用于单位在职职工基本养老保险缴费；

30110职工基本医疗保险缴费222,805.20元，主要用于单位在职职工基本医疗保险缴费；

30113住房公积金383,652.00元，主要用于支付单位在职职工住房公积金；

30302退休费7,800.00元，主要用于支付单位退休人员统筹外养老金；

30228工会经费21,600.00元，主要用于职工工会活动费；

30305生活补助14,400.00元，主要用于支付单位离退休人员生活补助；

30231公务用车运行维护费30,000.00元，主要用于支付单位公务用车燃油费、修理费及保险的费用；

30217公务接待费18,000.00元，主要用于支付对各乡镇以及其他省市县单位的接待费用；

30229福利费54,000.00元，主要用于支付单位在职职工体检、节日慰问等费用；

30299其他商品和服务支出600.00元，主要用于离退休人员公用经费；

30205水费4,600.00元，主要用于支付办公楼水费；

30206电费16,200.00元，主要用于支付办公楼电费；

30211差旅费5,000.00元，主要用于支付单位在职职工差旅费用；

30215会议费1,500.00元，主要用于支付单位召开会议的相关支出；

30216培训费2,000.00元，主要用于支付单位开展培训的相关支出。

财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况（项目支出）：

30224被装购置费100,000.00元，主要用于支付城管执法人员被装购置费；

30227委托业务费6744976.79元，主要用于支付峨山县城市生活垃圾填埋场设备运维费、污水处理费、人行道隐患整治维护费；

30239其他交通费用100,000.00元，主要用于支付整治人行道车辆违法违规停放租车费。

五、对下专项转移支付情况

峨山综合行政执法局无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额33,500元，其中：政府采购货物预算27,500.00元、政府采购服务预算6,000.000元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

峨山县综合行政执法局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计48,000.00元，较上年增加48,000.00元，增长100.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

峨山县综合行政执法局2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

原因为峨山县综合行政执法局2024年3月25日正式挂牌成立，所以无前期数据。

（二）公务接待费

峨山县综合行政执法局2025年公务接待费预算为18,000.00元，较上年增加18,000.00元，增长100.00%，国内公务接待批次为20次，共计接待225人次。

增加原因是峨山县综合行政执法局2024年3月25日正式挂牌成立，无前期数据。

（三）公务用车购置及运行维护费

峨山县综合行政执法局2025年公务用车购置及运行维护费为30,000.00元，较上年增加30,000.00元，增长100.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费30,000.00元，较上年增加30,000.00元，增长100.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增加原因是峨山县综合行政执法局2024年3月25日正式挂牌成立，无前期数据。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）污水处理费项目

2013年5月22日，峨山县政府与玉溪捷运环保水务有限公司签订《云南省玉溪市峨山县污水处理厂TOT项目特许经营协议》，将峨山县污水处理厂30年特许经营权转让给玉溪捷运环保水务有限公司，玉溪捷运环保水务有限公司负责峨山县污水处理厂的运营管理工作，确保生产正常及出水水质达标，特许经营期内，玉溪捷运环保水务有限公司根据协议约定向政府收取污水处理服务费。峨山县污水处理厂为已建设完成的运营类项目，污水处理服务费缺口资金为政府按合同约定按月支付给污水处理厂的专项资金。污水处理服务费单价为1.30元/吨，基本保底水量为0.95万吨/日，按月进行支付。

（二）峨山县城市生活垃圾填埋场设备运维费用项目

根据《中共峨山县委常委第4次会议纪要》（27-1期）第五项“关于城市生活垃圾填埋场设备及运维费用”决定，由县财政统筹安排购置城市生活垃圾填埋场渗滤液处理设备1套，年度运营维护经费纳入县级财政预算，经测算2025年需运营维护费3,694,976.79元。

（三）峨山县整治人行道车辆违法违规停放专项经费

为进一步加强县城城市管理，整治人行道车辆违法停放现象， 根据政复〔2024〕66 号文件，县人民政府同意由峨山县公安局交警大队委托峨山县综合行政执法局，对“人行道上机动车和非机动车不按规定停放的违法行为”进行现场调查、取证等。为进一步预防和减少辖区道路交通事故，为了保障工作正常开展，经局党组会议研究，决定采购城管执法手持终端、对讲机、执法记录仪，预算整治人行道车辆违法违规停放租车费、人行道隐患整治维护费等必要资金250,000.00元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门（含下属单位）从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数（包括基本支出和项目支出）。按照有关文件及规定，“三公”经费包括：因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房业务管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

峨山县综合行政执法局2025年机关运行经费安排21,915,123.44元，与上年对比增加21,915,123.44元，增长100.00%，主要原因为执法局2024年3月25日正式挂牌成立，无前期数据。

2025年机关运行经费安排21,915,123.44元，其中：办公费171,000.00元、水费4,600.00元、电费16,200.00元、邮电费338,440.00元、差旅费5,000.00元、维护费3,009,000.00元、会议费1,500.00元、培训费2,000.00元、公务接待费18,000.00元、委托业务费17,708,623.44元、工会经费21,600.00元、福利费54,000.00元、被装购置费347,080.00元、公务用车运行维护费30,000.00元、其他交通费用187,480.00元、其他商品和服务支出600.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，峨山彝族自治县综合行政执法局资产总额47,463.64元，其中，流动资产39,555.26元，固定资产7,908.38元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加47,463.64元，其中固定资产增加7,908.38元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53042600647300111

峨山彝族自治县综合行政执法局2025年部门预算编制说明20250304045622185.doc

峨山彝族自治县综合行政执法局2025年部门预算公开表20250304045623090.xlsx

峨山彝族自治县综合行政执法局2025年部门预算重点领域财政项目文本公开（道路交通安全预防工作）.doc

峨山彝族自治县综合行政执法局2025年部门预算重点领域财政项目文本公开（峨山县城市生活垃圾填埋场设备运维费用项目）.doc

峨山彝族自治县综合行政执法局2025年部门预算重点领域财政项目文本公开（污水处理费）.doc