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峨山彝族自治县信访局2025年预算公开目录

第一部分 峨山彝族自治县信访局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 峨山彝族自治县信访局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

峨山彝族自治县信访局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

峨山彝族自治县信访局是峨山彝族自治县人民政府负责信访工作的行政机构，履行下列职能：

1.受理、交办、转送信访人提出的信访事项；

2.承办上级和本级人民政府交由处理的信访事项；

3.协调处理重要信访事项；

4.督促检查信访事项的处理；

5.研究、分析信访情况，开展调查研究，及时向本级人民政府提出完善政策和改进工作的建议；

6.对本级人民政府其他工作部门和下级人民政府信访工作机构的信访工作进行指导。

7.办理12345热线和“民意速办”微信小程序反映事项。

（二）机构设置情况

峨山彝族自治县信访局共设置3个内设机构，包括：办公室、督查督办室、接访室。

所属单位1个，即：峨山彝族自治县12345政务热线服务中心。

（三）重点工作概述

1.全面推进信访工作法治化。严格落实《信访工作条例》和“路线图”，按照“五个法治化”“四个到位”要求，精准规范转送交办督办信访事项。实现权责明、底数清、依法办、秩序好、群众满意。

2.深入推进信访问题源头治理和积案化解。扎实推进“查风险、除隐患、保稳定、促发展”专项行动，聚焦重点人员和案件，加强对赴省进京等信访上行人员和案件的梳理排查，摸清底数、不漏一人。建好用实人民信访督查员制度，有效推动信访事项实质性化解。

3.深化“民意速办”改革试点工作。开展“民意速办”小程度宣传推广“五进”工作，提升群众知晓率和覆盖率，努力实现让“群众少跑腿、数据多跑路”。

4.抓实基础设施建设。紧紧围绕中央、省、市委关于开展“全国信访工作示范县”和“如家信访窗口”创建标准，以县综治中心规范化建设为契机，规范信访接待场所，高标准建设信访接待中心。

5.抓好信访干部队伍建设。坚决守住信访干部“十要十不准”行为准则，提振干事创业精气神。组织开展信访工作法治化业务培训，不断提升信访干部的能力水平。

二、预算单位基本情况

峨山彝族自治县信访局编制2025年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制6人，工勤人员编制1人，事业编制3人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2,107,171.97元，其中：一般公共预算2,107,171.97元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加452,215.01元，增长27.32%，主要原因是2025年单位人员变动，人员经费及办公费用增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2,107,171.97元，其中:本年收入2,107,171.97元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,107,171.97元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加452,215.01元，增长27.32%，主要原因是2025年单位人员变动，人员经费及办公费用增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出2,107,171.97元。财政拨款安排支出2,107,171.97元，其中：基本支出2,107,171.97元，与上年对比增加452,215.01元，增长27.32%，主要原因是2025年单位人员变动，人员经费及办公费用增加；项目支出0.00元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况（基本支出）：

2011301行政运行1,492,747.50元；主要用于机关事业单位在职人员工资性支出，日常运行办公费，公务用车运行维护费，机关遗属生活补助，政府购买聘用人员工资等；

2014004信访业务116,800.00元；主要用于信访维稳工作。

2080501行政单位离退休68,400.00元，主要用于机关事业退休人员退休费及退休人员生活补助费；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出172,747.84元，主要用于机关，事业单位在职职工基本养老保险缴费。

2101101行政单位医疗68,304.68元，主要用于机关在职人员基本医疗保险及大病补充保险缴费。

2101102事业单位医疗21,308.26元，主要用于事业单位在职人员基本医疗保险及大病补充保险缴费。

2101199其他行政事业单位医疗支出8,907.69元；主要用于机关及事业单位在职人员其他医疗支出。

2210201住房公积金157,956.00元；主要用于支付机关，事业单位在职职工住房公积金。

财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况（基本支出）：

30101基本工资453,960.00元，主要用于支付单位在职职工岗位工资、薪级工资；

30102津贴补贴489,300.00元，主要用于支付单位在职职工各类津补贴；

30103奖金148,046.00元，主要用于支付单位在职职工各类奖金；

30107绩效工资189,000.00元，主要用于机关事业单位在职人员工资性支出；

30108机关事业单位基本养老保险缴费172,747.84元，主要用于支付单位在职职工基本养老保险缴费；

30110职工基本医疗保险缴费89,612.94元，主要用于支付单位在职职工基本医疗保险缴费；

30112其他社会保障缴费31,769.19元，主要用于支付单位在职职工工伤保险、失业保险缴费；

30113住房公积金157,956.00元，主要用于支付单位在职职工住房公积金缴费；

30199其他工资福利支出33,600.00元，主要用于支付编制外长期聘用人员劳务报酬及社保缴费；

30201办公费115,300.00元，主要用于支付单位购买日常办公用品、书报杂志等支出；

30205水费1,500.00元，主要用于支付单位的水费、污水处理费等；

30206电费2,000.00元，主要用于支付单位的电费；

30207邮电费2,200.00元，主要用于支付单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等；

30211差旅费10,000.00元，主要用于外出学习、维稳活动；

30215会议费8,000.00元，主要用于支付单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费等；

30216培训费6,000.00元，主要用于支付单位开展培训直接发生的师资费、住宿费、伙食费、资料费等；

30217公务接待费6,800.00元，主要用于支付单位按规定开支的各类公务接待费用；

30228工会经费8,000.00万元，主要用于支付单位按规定提取的工会经费缴费；

30229福利费20,000.00元，主要用于支付单位按规定提取的职工福利费；

30231公务用车运行维护费25,000.00元，主要用于支付单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等；

30239其他交通费用67,980.00元，主要用于支付单位租车费用及在职职工公务交通补贴等；

30299其他商品和服务支出1,800.00元，主要用于支付单位离退休人员公用经费等；

30302退休费23,400.00元，主要用于支付单位退休人员的退休费；

30305生活补助43,200.00元，主要用于支付单位退休人员的生活补助。

五、对下专项转移支付情况

峨山彝族自治县信访局无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额47,000.00元，其中：政府采购货物预算12,000.00元、政府采购服务预算5,000.00元、政府采购工程预算30,000.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

峨山彝族自治县信访局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计31,800.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

峨山彝族自治县信访局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

峨山彝族自治县信访局2025年公务接待费预算为6,800.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为12次，共计接待105人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

峨山彝族自治县信访局2025年公务用车购置及运行维护费为25,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费25,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门（含下属单位）从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数（包括基本支出和项目支出）。按照有关文件及规定，“三公”经费包括：因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房业务管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

峨山彝族自治县信访局2025年机关运行经费安排274,580.00元，与上年对比增加85,700.00元，增长45.37%。主要原因是新增3名事业人员，人员经费随之增加，所以2025年机关运行经费较上年增加。

2025年机关运行经费安排274,580.00元，其中：办公费115,300.00元、水费1,500.00元、电费2,000.00元、邮电费2,200.00元、会议费8,000.00元、培训费6,000.00元、差旅费10,000.00元、公务接待费6,800.00元、工会经费8,000.00元、福利费20,000.00元、公务用车运行维护费25,000.00元、其他交通费用67,980.00万元、其他商品和服务支出1,800.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，峨山彝族自治县信访局资产总额10,384.77元，其中，流动资产2,071.74元，固定资产8,313.03元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少5,784.08元，其中固定资产减少7,405.77元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53042600471600111

峨山彝族自治县信访局2025年部门预算编制说明20250304044747789.doc

峨山彝族自治县信访局2025年部门预算公开表20250304044756728.xlsx