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峨山彝族自治县融媒体中心2025年预算公开目录

第一部分 峨山彝族自治县融媒体中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 峨山彝族自治县融媒体中心2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表 

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

峨山彝族自治县融媒体中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

发挥主流舆论阵地功能、综合服务平台功能和区域信息枢纽功能。在发挥主流舆论阵地功能方面，开展媒体服务和党建服务，以本土视角宣传阐释中央和省市党委政府决策部署，宣传本地党委政府工作安排，反映群众意愿呼声，传播本地权威政经资讯和社会主流价值，为群众提供更丰富、高质量的新闻信息，广泛凝聚社会共识；在发挥综合服务平台功能方面，开展政务服务，与智慧政务结合起来，整合党政部门信息资源，对接党政部门技术平台，打破信息壁垒、数据壁垒，直接面向群众开展政务信息服务，打造“指尖上的政务服务中心”，增强互动性，做好问政、求学、求助、监督等方面的服务，为群众开通问题投诉、建言献策的渠道，并及时跟进党政部门反馈情况，推动民生热点难点问题解决，在地方党委政府和人民群众之间架设沟通桥梁；在发挥区域信息枢纽功能方面，开展公共服务和增值服务，运用各种传播平台和传播手段，通过开设特定社区、村镇的频道、版块、栏目等，为不同社区、村镇提供针对性强的生活信息，打通线上线下开展社区、村镇交流，为群众搭建沟通联络的纽带，促进社区建设。负责开展和创新全县农村公益电影放映管理工作。

（二）机构设置情况

峨山彝族自治县融媒体中心共设置5个内设机构，包括：办公室、采编部、总编室、事业发展部、技术播出部。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

把握时代脉搏，精心选题策划。贯彻落实中央、省、市决策部署和各级宣传思想文化工作会议精神，围绕我县重点工作，制定新闻宣传重点清单，提前谋划新闻选题。启动“节日活动”“重要会议”“重大项目”新闻选题，动态优化方案，掌握新闻线索。聚焦时政新闻和主题报道，彰显党媒优势。有效整合电视、广播、客户端、两微一端，短视频等媒体资源，形成“一次采集、多种生成、多渠道发布”的媒体方阵。

二、预算单位基本情况

峨山彝族自治县融媒体中心编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制37人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制37人。在职实有31人，其中：财政全额保障31人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员28人，其中：离休0人，退休28人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年峨山彝族自治县融媒体中心财务总收入6,735,330.11元，其中：一般公共预算6,735,330.11元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少141,585.12，下降2.06%，主要原因是在编人员减少，人员经费及社保费减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年峨山彝族自治县融媒体中心财政拨款收入6,735,330.11元，其中:本年收入6,735,330.11元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,735,330.11元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少141,585.12，下降2.06%，主要原因是在编人员减少，人员经费及社保费减少。

四、预算单位支出情况

2025年峨山彝族自治县融媒体中心预算总支出6,735,330.11元。财政拨款安排支出6,735,330.11元，其中：基本支出6,485,116.11元，与上年对比减少220,941.32元，下降3.29%，主要原因是在编人员减少，人员经费及社保费减少；项目支出250,214.00元，与上年对比增加79,356.20元，增长46.45%，主要原因是民生类抚恤金项目支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况（基本支出）：

2070808广播电视事务4,724,346.10元，主要用于文化事业发展与建设；

2080502事业单位离退休支出638,400.00元，主要用于退休人员生活补助及统筹外退休费支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出457,412.80元，主要用于人员养老保险费用支出；

2101102事业单位医疗支出237,282.89元，主要用于人员医疗保险费用支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出32,262.32元，主要用于人员医疗保险费用支出；

2210201住房公积金支出395,412.00元，主要用于人员住房公积金支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况（项目支出）：

2080801死亡抚恤250,214.00元，主要用于遗属生活补助和死亡人员抚恤金的发放。

财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况（基本支出）：

30101基本工资1,250,328.00元，主要用于单位在职职工岗位工资、薪级工资的发放；

30102津贴补贴159,420.00元，主要用于单位在职职工各类津补贴的发放；

30107绩效工资1,980,420.00元，主要用于单位在职职工基础性绩效、奖励性绩效工资的发放；

30108机关事业单位基本养老保险缴费457,412.80元，主要用于单位为在职职工缴纳基本养老保险；

30110职工基本医疗保险缴费237,282.89元，主要用于单位为在职职工缴纳基本医疗保险（含生育保险）；

30112其他社会保障缴费103,700.42元，主要用于单位为在职职工缴纳失业、工伤保险；

30113住房公积金支出395,412.00元，主要用于人员住房公积金支出；

30199其他工资福利支出369,600.00元，主要用以单位劳务派遣人员工资发放；

30201办公费57,500.00元，主要用于单位日常办公费及安全保障公用的支出；

30205水费5,000.00元，主要用于日常办公水费缴纳；

30206电费15,000.00元，主要用于日常办公电费缴纳；

30207邮电费5,000.00元，主要用于支付电话费及网络通讯费支出；

30213维修（护）费10,000.00元，主要用于支付专业设备的日常维护费；

30216培训费10,000.00元，主要用于职工外出培训费支出；

30217公务接待费6,000.00元，主要用于单位按规定公务接待费用支出；

30226劳务费244,400.00元，主要用于单位劳务派遣人员奖励性稿费支出及劳务派遣司勤人员绩效奖励支出；

30227委托业务费346,600.00元，主要用于安全播出等级测评及安保服务、智慧云平台维护的委托费用支出；

30228工会经费24,800.00元，主要用于单位规定提取或安排的工会经费；

30229福利费62,000.00元，主要用于单位职工体检费用支出；

30231公务用车运行维护费25,000.00元，主要用于单位公务用车维修（护）、燃油、保险等费用支出；

30299其他商品和服务支出16,800.00元，主要用于单位退休人员公用支出；

30302退休费218,400.00万元，主要用于单位退休人员退休费发放；

30305生活补助485,040.00元，主要用于退休人员、老电影放映员生活补助、遗属生活补助。

财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况（项目支出）：

30304抚恤金202,322.00元，主要用于退休去世人员抚恤金发放；

30305生活补助47,892.00元，主要用于遗属人员生活补助。

五、对下专项转移支付情况

峨山彝族自治县融媒体中心无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额30,580.00元，其中：政府采购货物预算5,580.00元、政府采购服务预算25,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

峨山彝族自治县融媒体中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计31,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

峨山彝族自治县融媒体中心2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无增减变化。

（二）公务接待费

峨山彝族自治县融媒体中心2025年公务接待费预算为6,000.00，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为16次，共计接待75人次。

与上年对比无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

峨山彝族自治县融媒体中心2025年公务用车购置及运行维护费为25,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费25,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

峨山彝族自治县融媒体中心2025年度纳入预算重点项目主要为死亡抚恤250,214.00元，其中退休人员死亡抚恤年金202,322.00元；遗属人员生活补助47,892.00元。通过按时精准发放此类补助金将在一定程度上给予单位职工家属物质上的保障，让这些社会弱势人员得到关爱，生活有保障，安享老年生活。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门（含下属单位）从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数（包括基本支出和项目支出）。按照有关文件及规定，“三公”经费包括：因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房业务管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

峨山彝族自治县融媒体中心属于全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，峨山彝族自治县融媒体中心资产总额1,828,003.39元，其中，流动资产39,446.39元，固定资产1,788,557.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少2,076,192.87元，其中固定资产减少2,084,048.6元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53042600173200111

峨山彝族自治县融媒体中心2025年部门预算编制说明20250303025804606.doc

峨山彝族自治县融媒体中心2025年部门预算公开表20250303025837647.xlsx