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峨山彝族自治县文学艺术界联合会2025年预算公开目录

第一部分 峨山彝族自治县文学艺术界联合会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 峨山彝族自治县文学艺术界联合会2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

峨山彝族自治县文学艺术界联合会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.坚持和加强党的全面领导，贯彻落实党对文艺工作的方针政策和决策部署，对各协会会员、文艺工作者及新文艺组织、新文艺群体开展团结引导、联络协调、服务管理、自律维权工作。团结广大文艺工作者创作优秀作品，繁荣峨山文艺事业。

2.组织开展文艺采风、文艺创作、文艺志愿服务、主题文艺活动、展演展示展播等文艺实践活动。组织开展文艺人才教育培训、培养举荐、创作扶持等工作。

3.组织开展文艺评论、文艺理论研究、文艺书刊编辑、学术交流研讨等活动。

4.依法开展全县文艺领域的行业教育、行业自律、行业服务和行业管理工作，开展行风建设和职业道德建设。

5.组织开展文艺领域侵权纠纷、权益保护协调合作、诉求表达处理、法律志愿服务等维权工作，维护文艺工作者合法权益。

6.组织开展文艺交流活动，加强与不同地区艺术家、艺术团体的友好往来，推动优秀传统文化走出去，展示峨山文化形象。

7.引导网络文艺创作生产，促进传统文艺和网络文艺融合发展。

8.负责指导、联系所属的县级文艺协会，指导各乡镇（街道）开展文艺工作。

9.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

峨山彝族自治县文学艺术界联合会共设置1个内设机构，包括：办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.抓活动，重创新，文艺活动氛围生动浓郁。充分发挥人才优势和专业优势，组织广大文艺工作者深入全县经济文化建设的生动实践中进行采访采风和文艺创作，用形象直观、生动活泼的艺术形式广泛宣传峨山经济社会发展的重大成就，充分展现峨山各族人民团结和睦、奋发有为的精神风貌，为峨山经济社会发展营造浓郁文化氛围。共开展文艺采访采风、文艺展览展示及征文活动8场次。

2.抓扶持，激活力，文艺创作热情经久不衰。依托省、市文艺精品创作扶持奖励相关政策，积极争取整合相关资金，加大创作扶持力度，加强对新文艺群体创作项目的扶持，加强对重点文艺精品项目的宣传推介，支持和鼓励广大文艺工作者深入生活、深入实践，积极投身文艺创作。选送2件作品参加云南省乡村振兴长篇小说专辑角逐，选送6件作品申报2024年度玉溪市文艺精品项目创作扶持，选送17件2023年获省级以上奖项或在省级以上刊物发表的文艺作品申报2024年度玉溪市优秀文艺作品创作补助。

3.抓培训，强本领，文艺队伍能力整体提升。健全完善文艺人才培养机制，整合各类培训资源，创新培养方式，加大培养力度，深入分析各艺术门类创作存在的主要症结，分层次、分门类对各艺术领域的重点文艺人才进行专门培训，努力建设一支素质过硬、作风优良的文艺人才队伍。县文联四名干部职工全员参加全国文联举办的习近平文化思想网上培训班；选送4名县作协会员及县文联干部参加市文联举办的诗歌改稿班；选送8名县书协会员参加全市书法培训班；选送2名县摄协会员参加全市摄影培训班；选送10名县作协会员及县文联干部参加哀牢山文学创作笔会。

4.抓服务，促共享，文艺志愿服务深入民心。持续开展文艺界“深入生活、扎根人民”主题实践活动，积极组织广大文艺家、文艺工作者、文艺爱好者开展文艺进校园、文艺进乡村、文艺进企业文艺志愿服务活动，让广大人民群众共享文艺发展成果。共开展文艺志愿服务活动23场次。

5.抓阵地，把方向，文学艺术作品充分展示。在省新闻出版局不准县级出版文艺内刊的情况下，管好用好峨山文艺微信公众号，开展文艺作品展示、文艺名家介绍、文艺动态展现等活动，为全县文艺战线守好宝贵的文艺阵地，共刊载文艺作品71期，介绍文艺名家3人，刊登文艺动态16期。

二、预算单位基本情况

峨山彝族自治县文学艺术界联合会编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制3人。在职实有4人，其中：财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入931,665.74元，其中：一般公共预算931,665.74元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加35,292.03元，增长3.94%，主要原因是新增了县文联第五届代表大会经费30,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入931,665.74元，其中:本年收入931,665.74元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款931,665.74元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加35,292.03元，增长3.94%，主要原因是新增了县文联第五届代表大会经费30000.00元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出931,665.74元。财政拨款安排支出931,665.74元，其中：基本支出931,665.74元，与上年对比增加35,292.03元，增长3.94%，主要原因是新增了县文联第五届代表大会经费30,000.00元；项目支出0.00元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2012901行政运行693,874.65元，主要用于人员工资、机关日常运行办公费、工会费、福利费等；

2080501行政单位离退休68,400.00元，主要用于退休人员退休费；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出67,915.20元，主要用于职工基本养老保险缴费；

2101101行政单位医疗35,231.01元，主要用于基本医疗保险缴费；

2101199其他行政事业单位医疗支出4,168.88元，主要用于主要用于大病补充保险缴费；

2210201住房公积金62,076.00元，主要用于职工住房公积金补助。

财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况：

30101基本工资168,216.00元，主要用于职工基本工资支出；

30102津贴补贴242,136.00元，主要用于职工津补贴支出；

30103奖金82,058.00元，主要用于职工年度各类奖金支出；

30108机关事业单位基本养老保险缴费67,915.20元，主要用于缴纳职工基本养老保险；

30110职工基本医疗保险缴费35,231.01元，主要用于缴纳职工基本医疗保险；

30112其他社会保障缴费12,153.53元，主要用于缴纳职工大病补充保险、工伤保险；

30113住房公积金62,076.00元，主要用于缴纳职工公积金补助；

30201办公费38,660.00元，主要用于日常办公支出；

30207邮电费400.00元，主要用于缴纳座机费；

30215会议费30,000.00元，主要由于文联换届经费；

30216培训费31,200.00元，主要用于开展日常培训业务经费支出；

30217公务接待费1,200.00元，主要用于公务接待支出；

30226劳务费26,340.00元，主要用于稿酬及授课费等支出；

30227委托业务费16,200.00元，主要用于内部杂志印刷服务支出；

30228工会经费3,200.00元，主要用于工会工作经费支出；

30229福利费8,000.00元，主要用于职工福利支出；

30239其他交通费用38,280.00元，主要用于职工公务交通补贴及租车费支出；

30299其他商品和服务支出1,800.00元，主要用于退休干部公用经费；

30302退休费23,400.00元，主要用于退休人员统筹外养老金；

30305生活补助43,200.00元，主要用于退休人员生活补助。

五、对下专项转移支付情况

峨山彝族自治县文学艺术界联合会无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额12,250.00元，其中：政府采购货物预算12,250.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

峨山彝族自治县文学艺术界联合会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1,200.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

峨山彝族自治县文学艺术界联合会2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无增减变化。

（二）公务接待费

峨山彝族自治县文学艺术界联合会2025年公务接待费预算为1,200.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为3次，共计接待15人次。

与上年对比无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

峨山彝族自治县文学艺术界联合会2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

峨山彝族自治县文学艺术界联合会无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门（含下属单位）从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数（包括基本支出和项目支出）。按照有关文件及规定，“三公”经费包括：因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房业务管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

峨山彝族自治县文学艺术界联合2025年机关运行经费安排195,280.00元，与上年对比增加30,280.00元，增长18.35%，主要原因是新增了县文联第五届代表大会经费30,000.00元。

2025年机关运行经费安排195,280.00元，其中：办公经费88,540.00元、培训费31,200.00元、委托业务费16,200.00元、劳务费26,340.00元、公务接待费1,200.00元、其他商品和服务支出1,800.00元、会议费30,000.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，峨山彝族自治县文学艺术界联合资产总额83,864.39元，其中，流动资产104.39元，固定资产83,760.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少25,908.25元，其中固定资产减少0.00元，流动资产减少25,908.25元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53042600172100111

峨山彝族自治县文学艺术界联合会2025年部门预算编制说明20250303104913882.doc

峨山彝族自治县文学艺术界联合会2025年部门预算公开表20250303104923726.xlsx