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峨山彝族自治县人民政府办公室2025年预算公开目录

第一部分 峨山彝族自治县人民政府办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 峨山彝族自治县人民政府办公室2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

峨山彝族自治县人民政府办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

峨山彝族自治县人民政府办公室是峨山县政府机关的综合办事机构，其主要职责是参谋、综合、协调、督查、服务，其主要任务是参与政务，做好事务，搞好服务。保证峨山县人民政府机关正常高效运转，政令畅通，办事高效，办好文，办好会，做好督促检查，做好政务信息公开工作，做好政府系统人大代表建议、政协提案办理工作，做好政务值班工作，提升全县经济高质量发展。认真贯彻落实《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》，加强法治政府建设，加快推进依法治县步伐。负责县公务用车保障平台公务用车编制、配置、调配、更新、报废及平台预约服务系统管理工作。负责机关公共设施设备的管理维护，机关安全保卫、绿化卫生、办公用房调配等后勤服务保障工作。负责机关重要会议的服务保障，重要公务接待，承担全县大型会议以及重大节庆活动接待服务工作。

（二）机构设置情况

峨山彝族自治县人民政府办公室共设置6个内设机构，包括：综合股、秘书股、政务公开和信息股、督查和议案提案股、政策法规和文稿股、行政财务股。

所属单位3个，分别是：

1.峨山彝族自治县人民政府办公室；

2.峨山彝族自治县机关事务服务中心；

3.峨山彝族自治县人民政府发展研究中心。

（三）重点工作概述

1.统筹协调，发挥参谋作用。紧紧围绕县委、县政府重点工作，对全县经济运行、产业结构调整、固定资产投资、工业发展、城镇化建设、脱贫攻坚、民族团结进步、民生改善和社会维稳等重点工作，强化统筹调度，全力保障县政府机关正常运转、县内重大活动安全、重点工作顺利完成。突出文明县城创建、生态建设、人居环境整治、河道治理、民生工程等重点工作，抓实统筹协调，推动工作落实。

2.强化服务保障，规范日常事务。规范材料报送、会议、文件请示报告制度、公务用车改革保留车辆使用管理暂行办法等制度。加强机关事务管理，认真贯彻落实中央八项规定精神，规范管理公务接待、公务用车、差旅费、因公出国（境）等事务，认真落实节约型机关建设各项措施。

3.加强应急管理工作。坚持24小时政务值班和应急处置制度。做到凡遇有值班来电，第一时间接听、第一时间处置、第一时间反馈。同时严格周末及节假日值班制度，切实做到节假日期间政令、信息畅通和应急处置及时。

4.加强信息工作。加大上报信息工作力度，努力提高信息质量和采用率。

5.加强政务督查，推动重点工作落实。把政务督查作为工作落实的抓手，扎实做好督查督办，使政府的每一项重大决策和县领导的每一次重要批示均得到贯彻落实。

6.做好电子政务和政府门户网站建设工作。深入贯彻《中华人民共和国政府信息公开条例》，强化公开意识，健全公开制度，完善公开平台，拓宽公开内容，及时公开政府信息。

7.加强法治工作，推进依法行政，深化重大决策听证，加强规范性文件监督管理。全面加强政府法律顾问工作，设置法律顾问室，建立健全相关制度。

8.做好县人大、县政协交由县政府研究办理的人大代表建议、政协委员提案工作。

9.加强调研工作，及时、准确、全面地为政府领导提供决策依据，确保政府领导科学决策。

二、预算单位基本情况

峨山彝族自治县人民政府办公室编制2025年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制51人，其中：行政编制32人，工勤人员编制3人，事业编制16人。在职实有43人，其中：财政全额保障43人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员28人，其中：离休0人，退休28人。

车辆编制35辆，实有车辆35辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入14,476,006.78元，其中：一般公共预算14,476,006.78元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年13,439,778.70元对比增加1,036,228.08元，增长7.71%，主要原因是：1.2025年编制预算人数比2024年减少3人导致相应的人员经费、公用经费减少；2.2025年安排的项目支出比2024年增加1,646,927.80元，其中：峨山彝族自治县机关事务服务中心2025年安排的项目比2024年多两个，多安排项目支出1,358,707.00元；峨山县人民政府办公室2025年安排的项目比2024年多一个，多安排项目支出287,194.80元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入14,476,006.78元，其中：本年收入14,476,006.78元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14,476,006.78元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年13,439,778.70元对比增加1,036,228.08元，增长7.71%，主要原因是：1.2025年编制预算人数比2024年减少3人导致相应的人员经费、公用经费减少；2.2025年安排的项目支出比2024年增加1,646,927.80元，其中：峨山彝族自治县机关事务服务中心2025年安排的项目比2024年多两个，多安排项目支出1,358,707.00元；峨山县人民政府办公室2025年安排的项目比2024年多一个，多安排项目支出287,194.80元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出14,476,006.78元。财政拨款安排支出14,476,006.78元，其中：基本支出12,351,217.38元，与上年对比减少610,699.72元，下降4.71%，主要原因是2025年编制预算人数比2024年减少3人导致相应的人员经费、公用经费减少；项目支出2,124,789.40元，与上年477,861.60元对比增加1,646,927.80元，增长344.65%，主要原因是峨山彝族自治县机关事务服务中心2025年安排的项目比2024年多两个，多安排项目支出1,358,707.00元；峨山县人民政府办公室2025年安排的项目比2024年多一个，多安排项目支出287,194.80元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况(基本支出)：

2010301 行政运行6,437,794.57元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、工会费、福利费、机关日常运行办公费、工作业务经费、公务用车运行维护费及编制外驾驶员工资等支出；

2010350事业运行3,458,751.35元，主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、工会费、福利费、峨山县机关事务服务中心日常运行办公费、工作业务经费、公务用车运行维护费及编制外驾驶员工资等支出；

2080501 行政单位离退休637,800.00元，主要用于对个人和家庭的补助支出621,600.00元，其他商品和服务支出16,200.00元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出727,936.16元，主要用于工资福利支出中职工基本养老保险缴费支出；

2101101行政单位医疗291,329.92元，主要用于峨山县人民政府办公室职工基本医疗保险缴费支出；

2101102事业单位医疗86,286.97元，主要用于峨山县机关事务服务中心职工基本医疗保险缴费支出58,954.24元，峨山县人民政府发展研究中心职工基本医疗保险缴费支出27,332.73元；

2101199其他行政事业单位医疗支出43,614.41元，主要用于工伤保险和职工大病补充医疗保险缴费支出；

2210201住房公积金667,704.00元，主要用于工资福利支出中的住房公积金补贴。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况(项目支出)：

2010350事业运行1,527,407.00元，主要用于商品和服务支出；

2080801 死亡抚恤597,382.40元，主要用于对个人和家庭的补助支出。

财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况(基本支出)：

30101基本工资1,826,892.00元，主要用于支付单位在职职工职务工资、级别工资、岗位工资、薪级工资；

30102津贴补贴2,071,068.00元，主要用于支付单位在职职工工作性津贴、生活性补贴、改革性补贴、艰边津贴等津补贴；

30103奖金660,639.00元，主要用于支付单位在职职工基础绩效奖及年终一次性奖金；

30107绩效工资759,000.00元，主要用于支付峨山县机关事务中心及峨山县人民政府发展研究中心职工基础性绩效工资及奖励性绩效工资；

30108机关事业单位基本养老保险缴费727,936.16元，主要用于单位在职职工基本养老保险缴费支出；

30110职工基本医疗保险缴费377,616.89元，主要用于单位职工基本医疗保险缴费支出；

30112其他社会保障缴费136,841.33元，主要用于单位职工工伤保险、失业保险、残疾人就业保障金缴费支出；

30113住房公积金667704.00元，主要用于缴纳单位在职职工住房公积金单位补助部分；

30199其他工资福利支出1,008,000.00元，主要用于支付单位编外人员工资及社会保险缴费；

30201办公费274,500.00元，主要用于购买日常办公用品、书报杂志等支出；

30205水费16,500.00元，主要用于支付水费；

30206电费51,000.00元，主要用于支付电费；

30207邮电费272,000.00元，主要用于支付电话费、电子政务外网联网费、网络维护费等；

30211差旅费50,500.00元，主要用于支付职工出差期间发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费；

30213维修（护）费208,000.00元，主要用于支付固定资产修理及维护费用、网络信息系统运行与维护费用；

30215会议费2,000.00元，主要用于支付会议期间的伙食费、会场租金等；

30216培训费9,500.00元，主要用于支付职工培训期间的住宿费、伙食费、交通费等；

30217公务接待费550,000.00元，主要用于支付各类公务接待费用；

30227 委托业务费201,000.00元，主要用于支付机关事务中心编外驾驶员绩效奖励180,000.00元，司勤人员体检费21,000.00元；

30228工会经费35,200.00元，主要用于缴纳单位按规定安排的工会经费；

30229福利费88,000.00元，主要用于单位在职职工健康体检费及其他福利费支出；

30231公务用车运行维护费1,335,000.00元，主要用于支付峨山县公车平台公务用车及峨山县政府办保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、车船税等支出；

30239其他交通费用344,520.00元，主要用于支付单位在职职工公务交通补贴313,200.00元，租车费用31320.00元；

30299其他商品和服务支出56,200.00元，主要用于单位离退休人员公用经费16,200.00元、其他商品和服务支出40,000.00元；

30302退休费218,400.00元，主要用于支付单位退休人员统筹外养老金；

30305生活补助403,200.00元，主要用于发放单位离退休人员生活补助403,200.00元。

财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况（项目支出）：

30213维修（护）费410,000.00元，主要用于峨山县人大政协机关办公用房修缮改造工程；

30227 委托业务费1,117,407.00元，主要用于机关事务中心购买后勤服务保障专项经费280,000.00元，峨山县加快解决国有资产办理不动产权历史遗留问题工作项目经费837,407.00元；

30304抚恤金547,780.40元，主要用于支付单位病故人员抚恤金；

30305生活补助49,602.00元，主要用于发放遗属生活困难补助。

五、对下专项转移支付情况

峨山彝族自治县人民政府办公室无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额785,250.00元，其中：政府采购货物预算5,250.00元、政府采购服务预算780,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

峨山彝族自治县人民政府办公室2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1,885,000.00元，较上年增加125,000.00元，增长7.10%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

峨山彝族自治县人民政府办公室2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

峨山彝族自治县人民政府办公室2025年公务接待费预算为550,000.00元，较上年增加50,000.00元，增长10.00%，国内公务接待批次为609次，共计接待6112人次。

增加原因是峨山彝族自治县人民政府办公室（本级）由于历年压减公务接待费，2024年安排公务接待费100,000.00已不能满足政府办正常公务接待的需要，所以2025年安排公务接待费150,000.00；峨山县机关事务服务中心2025年公务接待费安排与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

峨山彝族自治县人民政府办公室2025年公务用车购置及运行维护费为1,335,000.00元，较上年增加75,000.00元，增长5.95%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费1,335,000.00元，较上年增加75,000.00元，增长5.95%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为35辆。

增加原因：1.县政府办公室车辆购置时间较长，车辆老化较为严重，车辆修理费用增加；2.燃油价格逐年上涨导致车辆燃料费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

峨山彝族自治县人民政府办公室2025年度安排项目支出7个，具体如下：

项目一：病故人员（冯裕民）丧葬费、一次性抚恤金补助经费260,585.60元，2025年度绩效目标是保障政府办因病去世人员冯裕民的丧葬费、抚恤金及时发到其家属手中。

项目二：病故人员（易平光）丧葬费、一次性抚恤金补助经费287,194.80元，2025年度绩效目标是认真贯彻落实国家关于丧葬费、抚恤金发放政策，保证政府办因病去世人员易平光的丧葬费、抚恤金及时发到其家属手中，生活状况有所改善，体现对病故人员家属的关心和关怀。

项目三：机关事业单位遗属生活困难补助经费31,602.00元，2025年度绩效目标是保证遗属生活困难补助按月发放到龙翠仙、李翠英、普桂英三个遗属人员手中，使其生活得到明显改善。体现党和国家对遗属人员的关心和关怀。

项目四：已故离休干部配偶生活补助经费18,000.00元，2025年度绩效目标是保障已故离休干部配偶的生活补助按时足额发放，生活状况明显改善。

项目五：峨山县加快解决国有资产办理不动产权历史遗留问题工作项目经费837,407.00元，2025年度绩效目标是为切实加强国有资产管理，有效盘活行政事业单位、国有企业资产，进一步提高使用效益，根据《不动产登记暂行条例》、《关于加快解决不动产登记若干历史遗留问题的通知》（自然资发〔2021〕1号）、《云南省财政厅 云南省税务局 云南省机关事务管理局转发国家财政部税务总局国管局关于党政机关办公用房权属统一登记有关税收政策的通知》（财税〔2020〕40号）及《云南省机关事务管理局 云南省自然资源厅转发国家机关事务管理局 自然资源部关于党政机关办公用房权属统一登记有关事项的通知》（云管发〔2020〕25号）、《峨山县关于进一步加强和改进行政事业单位国有资产管理工作的意见》（峨政办发〔2021〕6号）等相关规定和要求，按照“尊重历史、实事求是、分类施策、集体担当”的原则，针对我县国有资产办理不动产登记存在的疑难问题，用改革的办法、创新的思维、担当的精神，采取“由易到难、分类处理、分批推进”办法，通过努力，使已投入使用，未登记办证的项目，实现登记办证，对手续不完善或因其他原因未办理不动产权证的，完善相关手续，妥善解决国有资产不动产权登记历史遗留问题。

项目六：峨山县人大政协机关办公用房修缮改造工程项目专项经费410,000.00元，2025年度绩效目标是本项目严格参照《峨山县机关事务服务中心预算绩效管理暂行办法》执行。项目建成后保障县人大政协机关正常办公，进一步规范全县党政机关办公用房管理，推进办公用房资源合理配置和节约集约使用，促进党风廉政建设和节约型机关建设。

项目七：2025年非公开项目280,000.00元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门（含下属单位）从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数（包括基本支出和项目支出）。按照有关文件及规定，“三公”经费包括：因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房业务管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

峨山彝族自治县人民政府办公室2025年机关运行经费安排1,612,520.00元，与上年对比减少105,480.00元，下降6.14%，主要原因2025年编制预算人数比2024年减少3人，按人员安排的公用经费相应减少。

2025年机关运行经费安排1,612,520.00元，其中：办公费121,000.00元、水费10,000.00元、电费45,000.00元、邮电费270,000.00元、差旅费40,000.00元、维修（护）费190,000.00元、公务接待费150,000.00元、工会经费28,800.00元、福利费72,000.00元、公务交通补贴313,200.00元、租车费用31,320.00元、公务用车运行维护费325,000.00元、离退休人员公用经费16,200.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，峨山彝族自治县人民政府办公室资产总额4,715,949.55元，其中，流动资产2,707,419.78元，固定资产2,008,529.77元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加1,408,479.20元，其中固定资产减少1,060,440.78元。处置房屋建筑物669.02平方米，账面原值233,842.91元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入102,000.00元；资产使用收入46,342.63元，其中出租资产2.00平方米（移动公司基站租用屋顶），资产出租收入46,342.63元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53042600443500111

峨山彝族自治县人民政府办公室2025年部门预算编制说明20250303101250253.doc

峨山彝族自治县人民政府办公室2025年部门预算公开表20250303100931992.xlsx