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峨山彝族自治县自然资源局2025年预算公开目录

第一部分 峨山彝族自治县自然资源局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 峨山彝族自治县自然资源局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

峨山彝族自治县自然资源局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

峨山彝族自治县自然资源局主要职责是：宣传、贯彻执行党和国家、省、市自然资源管理的法律法规及方针、政策；对全县自然资源实行集中统一管理；组织编制自然资源规划和其他专项规划及年度计划，并依法监督实施；组织矿产资源的调查评价；组织实施县立项的建设项目的用地预审；组织基本农田划定，实施土地用途管制，组织土地开发、复垦、整理；负责土地储备，组织实施土地使用权出让，管理土地使用权转让、出租、抵押、作价出资、交易等，对国有土地作价入股的股权进行管理；负责组织对辖区内建制镇约基准地价和标定地价评测；负责拟定农用地转用方案，受理使用土地申请，办理土地征用、划拨手续；调处土地权属和矿权纠纷，查处自然资源违法案件；组织实施土地所有权和使用权的登记发证工作；依法进行矿产资源探矿权的监督管理和采矿权的受理审核上报工作；配合省、市自然资源做好矿产储量审批、认定、登记管理工作；组织监测、防治地质灾害和地质遗迹保护；负责自然资源管理中各项规费的征收工作；负责自然资源信息化建设工作；负责全县自然资源系统的人、财、物管理工作。

（二）机构设置情况

峨山彝族自治县自然资源局共设置5个内设机构，包括：办公室、政策法规股、生态修复及矿产资源管理股、调查确权登记股、规划保护利用管理股。

所属单位13个，分别是：

1.峨山县自然资源局（本级）；

2.峨山县自然资源局执法监察大队（该单位并机关核算）；

3.峨山县自然资源局双江分局（该单位并机关核算）；

4.峨山县自然资源局小街分局（该单位并机关核算）；

5.峨山县自然资源局化念分局（该单位并机关核算）；

6.峨山县自然资源局甸中管理所（该单位并机关核算）；

7.峨山县自然资源局富良棚管理所（该单位并机关核算）；

8.峨山县自然资源局大龙潭管理所（该单位并机关核算）；

9.峨山县自然资源局塔甸管理所（该单位并机关核算）；

10.峨山县自然资源局岔河管理所（该单位并机关核算）；

11.峨山县自然资源规划中心（该单位并机关核算）；

12.峨山县土地储备中心（该单位并机关核算）；

13.峨山县不动产登记中心（该单位并机关核算）。

（三）重点工作概述

1.重点任务和项目谋划情况。（1）严守耕地红线，筑牢粮食安全底线，以“长牙齿”的硬措施落实最严格的耕地保护制度，巩固耕地流出问题排查整改成果，严格落实耕地进出平衡，加强耕地数量、质量双控，确保耕地保有量、永久基本农田保护面积在保护目标内。（2）强化要素保障，持续跟进上白云水库工程项目、城乡供水一体化三年行动项目、亚尼河水库建设项目、茂卡拉水库、云南省滇中饮水二期配套工程建设项目（峨山段）等重点项目的用地报批及土地储备供应；组织好2025年度城镇批次和村庄批次建设用地报批；精准把握政策要求，全力推进工业项目“标准地”工作；完成子母厂铜矿延续，峨腊上厂铜矿、他达铁矿及小法竜铁矿深部设探矿权；推进峨山县塔甸镇锦斗山采矿权出让工作，合法合规完成塔甸新立采矿权挂牌出让。（3）推进土地整治项目建设，完成4个土地整治项目、2个城乡建设用地增减挂钩项目实施，争取实现验收、核查入库 。（4）严格贯彻落实《玉溪市历史遗留矿山生态修复两年攻坚行动方案（2024—2025年）》，实时调度历史遗留矿山修复进度，及时组织完工修复项目验收销号工作。同时，积极申报矿山修复绿色基金，将82个历史遗留生态修复图斑共209.66公顷申请争取绿色基金24,000,000.00元，以采矿用地腾退指标为回报机制化解修复资金难题，推动修复项目顺利实施。（5）吃透《自然资源部关于运用地方政府专项债券资金收回收购存量闲置土地的通知》精神，全面梳理县域内可申报项目清单，落实地块区位，及时编制投资计划、资金平衡方案，做好土储专债申报工作。（6）开展全民所有自然资源资产清查，建立资产清查成果数据库，夯实自然资源资产管理基础。

2.全面深化改革工作谋划情况。（1）进一步巩固拓展集体经营性建设用地入市试点成果，坚持“就地入市”和“异地入市”双管齐下，加快构建城乡统一的入市规则体系，完成小街小海洽组、化念镇龙潭组和甸中、双江等服务油橄榄产业、商贸服务业等多宗集体经营性建设用地入市工作；全面做好入市地块“后半篇文章”，实行分类动态管理，加大经验宣传推广力度，为全省乃至全国推进农村集体经营性建设用地入市树立新标杆。（2）进一步健全国土空间规划体系，完成峨山县县域内8个乡、镇（街道）国土空间规划编制及峨山县国土空间详细规划编制工作，为“五城共建”提供土地保障、规划保障、项目建设保障。

二、预算单位基本情况

峨山彝族自治县自然资源局编制2025年部门预算单位共13个。其中：财政全额供给单位13个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位9个；事业单位3个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制59人，其中：行政编制12人，工勤人员编制0人，事业编制47人。在职实有55人，其中：财政全额保障55人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员24人，其中：离休0人，退休24人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入10,150,469.25元，其中：一般公共预算10,150,469.25元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少194,530.75元，下降1.88%，主要原因是2025年土地收储项目数比上年有所减少，因县财政资金紧张，所拨入土地储备项目专项资金比上年减少幅度较大，加之土地储备项目专项资金尚未纳入峨山县2025年部门预算政府性基金项目支出范围。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入10,150,469.25元，其中:本年收入10,150,469.25元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10,150,469.25元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少194,530.75元，下降1.88%，主要原因是2025年土地收储项目数比上年有所减少，因县财政资金紧张，所拨入土地储备项目专项资金比上年减少幅度较大，加之土地储备项目专项资金尚未纳入峨山县2025年部门预算政府性基金项目支出范围。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出10,150,469.25元。财政拨款安排支出10,150,469.25元，其中：基本支出10,145,153.25元，与上年对比减少192,046.75元，下降1.86%，主要原因是单位退休人员增加，相应核拨人员经费减少；项目支出8,316.00元，与上年对比增加516.00元，增长6.62%，主要原因是2025年干部职工死亡家属补助兑付标准提高。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况（基本支出）：

2080501行政单位离退休410,400.00元，主要用于机关事业退休人员退休费及退休人员生活补助费。

2080502事业单位离退休136,800.00元，主要用于机关事业单位退休人员生活补助费。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出853,862.88元，主要用于机关、事业单位在职职工基本养老保险缴费。

2101101行政单位医疗256,093.43元，主要用于机关在职人员基本医疗保险及大病补充保险缴费。

2101102事业单位医疗186,847.94元，主要用于事业单位在职人员基本医疗保险及大病补充保险缴费。

2101199其他行政事业单位医疗支出49,233.57元，主要用于机关、事业单位在职人员其他医疗支出。

2200101行政运行7,510,291.43元，主要用于机关单位在职人员工资性支出、日常运行办公费、公务用车运行维护、机关遗属生活补助、政府购买聘用人员工资等。

2210201住房公积金738,624.00万元，主要用于支付机关、事业单位在职职工住房公积金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况（（项目支出））：

2080801死亡抚恤8,316.00元，主要用于支付干部职工死亡家属生活补助。

财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况（基本支出）：

30101 基本工资2,165,364.00元，主要用于支付单位在职职工岗位工资、薪级工资。

30102津贴补贴1,992,204.00元，主要用于支付单位在职职工各类津贴补贴。

30103奖金610,187.00元，主要用于支付单位在职职工各类奖金。

30107绩效工资1,589,940.00元，主要用于支付单位在职职工基础性绩效工资、奖励性绩效工资。

30108机关事业单位基本养老保险缴费853,862.88元，主要用于支付单位在职职工养老保险缴费。

30110职工基本医疗保险缴费442,941.37元，主要用于支付单位在职职工基本医疗保险缴费。

30112其他社会保障缴费66,370.00元，主要用于支付单位在职职工其他社会保障缴费。

30113住房公积金738,624.00元，主要用于支付单位在职职工住房公积金。

30199其他工资福利支出369,600.00元，主要用于支付单位编外人员工资。

30201办公费183,700.00元，主要用于支付单位日常运行办公费。

30205水费4,000.00元，主要用于支付单位日常水费。

30206电费20,500.00元，主要用于支付单位日常电费。

30207邮电费12,000.00元，主要用于支付单位日常电话费。

30211差旅费6,000.00元，主要用于支付单位职工日常出行产生的差旅费。

30215会议费20,000.00元，主要用于支付单位日常开会产生的费用。

30216培训费24,000.00元，主要用于支付单位职工日常培训产生的费用。

30217公务接待费22,300.00元，主要用于支付单位日常公务接待费用。

30228工会经费44,000.00元，主要用于支付单位职工工会活动产生的费用。

30229福利费110,000.00元，主要用于支付单位职工福利费用。

30231公务用车运行维护费25,000.00元，主要用于支付单位日常公务出行产生的费用。

30239其他交通费用294,360.00元，主要用于支付单位职工车补费用；

30299其他商品和服务支出14,400.00元，主要用于支付单位其他费用。

30302退休费187,200.00元，主要用于支付单位退休职工生活补助。

30305生活补助345,600.00元，主要用于支付退休人员生活补助。

财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况（项目支出）：

30305生活补助8,316.00元，主要用于支付干部职工死亡家属生活补助。

五、对下专项转移支付情况

峨山彝族自治县自然资源局无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额29,850.00元，其中：政府采购货物预算7,200.00元、政府采购服务预算22,650.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

峨山彝族自治县自然资源局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计47,300.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

峨山彝族自治县自然资源局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无增减变化。

（二）公务接待费

峨山彝族自治县自然资源局2025年公务接待费预算为22,300.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为34次，共计接待270人次。

与上年相比无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

峨山彝族自治县自然资源局2025年公务用车购置及运行维护费为25,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费25,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年相比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

峨山彝族自治县自然资源局2025年重点项目涉及1个，即：2025年遗属生活补助资金；此项目年度预算的绩效目标：做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。同时，做好单位职工死亡家属抚恤金及遗属生活补助发放工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门（含下属单位）从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数（包括基本支出和项目支出）。按照有关文件及规定，“三公”经费包括：因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房业务管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

峨山彝族自治县自然资源局2025年机关运行经费安排471,500.00元，与上年对比减少100,000.00元，下降17.50%，主要原因是综合业务费减少。

2025年机关运行经费安排471,500.00元，其中：办公费183,700.00元、水费4,000.00元、电费20,500.00元、邮电费12,000.00元、差旅费6,000.00元、会议费20,000.00元、培训费24,000.00元、公务接待费22,300.00元、工会经费44,000.00元、福利费110,000.00元、公务用车运行费25,000.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，峨山彝族自治县自然资源局资产总额15,240,576.06元，其中，流动资产14,053,087.63元，固定资产1,187,488.43元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00元平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53042600632400111

峨山彝族自治县自然资源局2025年部门预算编制说明20250225102440406.doc

峨山彝族自治县自然资源局2025年部门预算公开表20250225102501342.xlsx