目录

第一部分  玉溪市峨山彝族自治县甸中镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  玉溪市峨山彝族自治县甸中镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.加强党的建设。落实基层党建工作责任制，推进乡镇村（居）党建与单位党建、行业系统党建、区域化党建互联互动，统筹抓好辖区内新领域新业态群体党建工作，强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，加强基层意识形态工作。

2.统筹区域发展。统筹落实村（组）发展的重大决策，参与村（组）振兴规划建设和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展；联系和服务村（组）、驻辖区企业及市场主体，指导和服务村（组）创新创业，优化投资环境、促进项目发展，指导“三资”管理等经济发展服务工作。依托“互联网+政务服务”，培育服务新业态新模式，发展电子商务，促进辖区共享经济发展。

3.组织公共服务。落实人社、民政、教育、文化、体育、老龄、卫生健康等领域相关政策。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，加强服务配套设施和综合服务平台建设，完善综合服务功能，促进生活幸福务业提档升级。推进基本公共服务事项进驻村（社区）办理，最大限度方便群众办事。

4.实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、社会管理等综合性工作，承担组织领导、推进实施、综合协调和监督检查职能。组织开展辖区内环境综合治理、绿化美化、公共设施维护管理等工作，协助相关部门开展环境保护工作。

5.动员社会参与。动员指导辖区内各类单位、社会组织和村（社区）居民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为乡镇发展服务。

6.领导基层自治。发挥村（组）党组织在自治组织建设中的领导核心作用，完善党领导下的基层社会治理体系。指导和促进社区、社会组织、社会工作“三社联动”机制发展完善，加强基层群众性自治组织规范化建设。发挥居民在基层社会治理中的主体作用，提高自治整体水平。

7.维护安全稳定。负责辖区平安建设、综合治理、安全生产管理等相关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，有效化解各类矛盾纠纷，预防群众性事件发生等。

8.监督专业管理。统筹协调区域内各类专业执法力量，统筹协调食品药品安全管理、消防安全管理等，并组织开展群众监督和社会监督。

9.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，甸中镇始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕县委、县政府各项决策部署，认真厘清工作思路，统筹调动各方力量，推动经济社会稳定发展，基本完成了年初确定的各项目标任务。全年预计实现地方生产总值854,000,000.00元，完成固定资产投资300,000,000.00元、招商引资300,000,000.00元、向上争取资金8,000,000.00元。

1.产业结构持续优化。传统产业提质增效，完成烟叶收购1,430,000.00公斤，均价34.88元／公斤、同比增长3.92元／公斤，实现了烤烟收购均价、均价增幅、村集体经济种烟创收等“五个全县第一”；粮食播种面积38,000.00亩，产量13,999,600.00公斤；蔬菜种植面积稳定在20,000.00亩以上，产值89,000,000.00元以上；畜禽养殖稳中向好，500头以上规模化养殖户达12户。特色产业提速蓄能，累计种植油橄榄22,000.00亩，建成初级榨油生产线1条，实现综合产值4,836,800.00元；开工建设光伏新能源项目3个、预计总投资3,000,000,000.00元以上。现有工业企业10户，批零住餐企业39户，服务业企业24户，个体工商户2,398户，市场活力进一步增强。

2.基础设施补缺完善。交通路网建设有序推进，玉楚高速公路建成通车，甸多线改扩建前期可研报告加快编制；全镇农村公路里程达196.00公里，村村通硬化路；小河—白土连接线立项批复建设。农村饮水安全巩固提升工程开工建设，建芳组季节性饮水难题得到解决。筇川水库及配套管网工程完工并通过验收，镜湖村街坡脚、大寨村雨南冲灌溉工程投入使用，全镇区域内生产用水不平衡问题逐步改善。昔古牙村2,100.00亩高标准农田项目竣工投入使用，大寨村3,500.00亩高标准农田项目立项实施。土地整治项目有序推进。

3.城乡建设步伐加快。集镇提档升级改造方案初步确定，占道摆摊设点、乱堆乱放、私搭乱建等整治措施逐步完善并陆续实施，垃圾清扫频次不断加强，集镇面貌得到改善。“多规合一”实用性村庄规划按期完成，农村危旧闲房安心拆除566宗、58,000.00平方米，申报旧村改造试点18个、确定先期实施4个，栖木墀组乡村振兴示范点工程顺利完工，农村人居环境整治常态化推进，农村面貌不断改善。村集体经济多样化发展，全部村（社区）集体经济收入超50,000.00元，其中100,000.00元以上有10个。

4.生态环境优美宜居。始终践行习近平生态文明思想，大力推行“林长制”，森林资源保护管理责任压实压紧，常态化开展巡山护山，林业执法监管不断强化，森林覆盖率稳定在50.00%以上，全年无森林火灾发生。“河长制”工作全面落实，全镇5条河流53座库塘库坝河长责任全覆盖，组织开展清河行动12次，镇域范围内水质全部达标。认真抓好问题整改，小法竜矿山恢复治理工程动工实施，元山双胞胎养殖场污染源有效得到解决。

 5.社会风险有效化解。积极开展市域社会治理现代化示范点创建、“四个专项行动”等工作，注册安装“国家反诈APP”11,609人，排查调处矛盾纠纷200余件，受理办结信访件10件，全年无重大刑事案件、“民转刑”案件发生，无进京赴省信访人员。认真做好统战民宗工作，加强对古柏活动场所监管，确保活动有序开展、安全可控。全面落实安全生产责任，及时调整充实领导机构，组织开展安全生产检查40余次，提出整改意见140条、整改率100.00%。

6.民生福祉更加殷实。严格落实“一平台三机制”，“三类人员”74户251人全部纳入监测帮扶。抓好“控辍保学”工作，中小学入学率和巩固率均保持在100.00%。积极推进全民参保扩面行动，城乡居民养老保险参保13,963人、医疗保险参保16,652人。开展各类技能培训20余期，新增劳动力转移就业306人。发放各类救助金、低保金等共计44万余元、惠及群众768人。认真落实疫情防控有效措施，接种疫苗32,791剂次，60岁以上人员疫苗接种率达98.29%；加强疫情防控卡点值守，检查车辆25,955辆次、53,246人次，全年零输入、零确诊。

7.党的建设全面加强。坚持把党的政治建设摆在首要位置。始终把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为“第一任务”，认真学习党的十九大和十九届历次全会精神、党的二十大精神等，深刻领会“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，贯彻新时代党的组织路线。坚持正确的选人用人导向，围绕“好干部”20字标准，选优配齐中心办所负责人；落实好村级“大岗位”制，组织开展“头雁擂台赛”2期，以考促干推动村组干部履职尽责；抓好“四级联创”示范创建等工作，着力提升基层组织组织力。抓牢宣传思想和意识形态工作。定期研究宣传思想及意识形态工作，认真分析全镇意识形态领域形势，做好舆情监测和上报工作；组织开展各类宣讲33场次，发挥好觅池冲红色教育基地作用，把党的理论路线方针政策传播到群众心中。落实党风廉政建设责任制。坚持把党风廉政建设工作自觉落实到具体行动上，开展廉政谈话、监督谈话147人次，运用“第一种形态”谈话11人次、“第二种形态”处分8人；认真组织开展“清廉峨山建设”“廉洁文化宣传教育季”等活动，组织开展纪律督查40余次、公开通报7期，把纪律作风整顿抓在日常、严在经常。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合管理办公室、党建工作办公室、区域发展与乡村振兴办公室、社会事务办公室。所属单位7个，分别是：

1.峨山彝族自治县甸中镇财政所

2.峨山彝族自治县甸中镇宣传文化服务中心

3.峨山彝族自治县甸中镇党群服务中心

4.峨山彝族自治县甸中镇规划建设和环境保护中心

5.峨山彝族自治县甸中镇农业农村综合服务中心

6.峨山彝族自治县甸中镇社会保障服务中心

7.峨山彝族自治县甸中镇综治中心

（二）决算单位构成

纳入玉溪市峨山彝族自治县甸中镇2022年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1.峨山彝族自治县甸中镇人民政府

2.峨山彝族自治县甸中镇财政所

3.峨山彝族自治县甸中镇宣传文化服务中心

4.峨山彝族自治县甸中镇党群服务中心

5.峨山彝族自治县甸中镇规划建设和环境保护中心

6.峨山彝族自治县甸中镇农业农村综合服务中心

7.峨山彝族自治县甸中镇社会保障服务中心

8.峨山彝族自治县甸中镇综治中心

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况 

玉溪市峨山彝族自治县甸中镇2022年末实有人员编制90人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制1人），事业编制61人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员1人），事业人员46人（含参公管理事业人员1人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员20人（离休0人，退休20人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市峨山彝族自治县甸中镇2022年度收入合计27,742,476.01元。其中：财政拨款收入27,166,213.19元，占总收入的97.92%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入576,262.82元，占总收入的2.08%。与上年相比，收入合计减少2,416,099.01元，下降8.01%。其中：财政拨款收入增加317,261.34元，增长1.18%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少2,733,360.35元，下降82.59%。主要原因是总收入主要受其他收入影响较大，2021年诸多工程款通过专户拨入资金，例如三乡河治理工程款、甸中他格莫组工程款、人饮工程改造款及小坝塘除险加固工程款，在2022年度项目资金主要通过项目入库录入，而不通过专户资金的形式入账，所以在2022年其他收入减少幅度较大，其他方面大体变化不大。

二、支出决算情况说明

玉溪市峨山彝族自治县甸中镇2022年度支出合计27,670,880.71元。其中：基本支出18,975,590.43元，占总支出的68.58%；项目支出8,695,290.28元，占总支出的31.42%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少2,663,515.73元，下降8.78%。其中：基本支出减少1,310,520.00元，下降6.46%；项目支出减少1,352,995.73元，下降13.46%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因一是2022年工资福利支出较上年减少1,121,479.85元，下降了9.37%，导致基本支出减少；原因二是2022年各类资金基本都是通过项目库录入，而2021年主要通过专户入账，导致专户资金减少，且一般公共服务支出、卫生健康支出、节能环保支出、灾害防治及应急管理支出均有所减少，导致项目支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障玉溪市峨山彝族自治县甸中镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出18,975,590.43元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出16,977,587.66元，占基本支出的89.47％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,998,002.77元，占基本支出的10.53％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障玉溪市峨山彝族自治县甸中镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8,695,290.28元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.完成甸中镇一般公共服务支出498,646.00元。具体如下：甸中镇小河村觅池冲组饮水工程项目专项资金100,000.00元，甸中镇小河村委会2022年居家养老服务中心项目专项资金70,000.00元，甸中镇综合业务费安排项目专项资金150,000.00元，甸中镇财政公共服务能力提升建设工程项目专项资金119,046.00元，甸中镇2022年农村困难党员关爱行动补助资金36,300.00元，甸中镇2021年乡村振兴工作经费23,300.00元。

2.完成甸中镇文化旅游体育和传媒支出37,500.00元。具体如下：甸中镇宣传文化服务中心“百千万工程”助推乡村振兴建设专项资金9,980.00元，2022年云南省文化人才选派专项资金3,520.00元，甸中镇宣传文化服务中心2022年度免费开放专项资金24,000.00元。

3.完成甸中镇社会保障和就业支出71,926.23元。具体如下：2022年甸中镇敬老院运营经费市级补助资金10,624.98元，困难群众临时救助专项资金27,100.00元，甸中镇退役军人服务站政府购买工作人员补助经费34,201.25元。

4.完成甸中镇节能环保支出181,679.04元。具体如下：甸中镇2017至2022年天然商品林补偿项目专项资金181,679.04元。

5.完成甸中镇农林水支出6,986,151.01元。具体如下：2022年市级村动物防疫（协检）员工资及人身意外伤害保险补助经费75,849.24元，甸中镇2022年玉溪市村级农科员补助资金26,400.00元，甸中镇中央农村“厕所革命”整村推进财政补助资金424,200.00元，峨山县农村危房闲置旧房安心拆除补助资金178,050.00元，甸中镇2021年松山组示范村打造经费246,587.31元，2018年至2021年草原生态补助专项资金451,120.00元，甸中镇乡村振兴专项资金87,000.00元，甸中镇甸尾村委会组建综合农业服务公司项目专项资金30,000.00元，甸中镇2021年烤烟政府协作专项经费81,153.00元，甸中镇2018年、2021年政策到期森林抚育专项补助资金12,906.00元，甸中镇2022年天然商品林第二批管护专项资金108,123.00元，甸中镇2022年天然商品林停伐保护项目补助资金175,751.00元，甸中镇2022年省级森林生态效益补助资金64,305.00元，甸中镇2022年市级森林生态效益补助资金使用项目专项资金15,145.00元，甸中镇2017至2021年公益林补偿项目专项资金8,375.30元，无命案县创建专项补助经费25,854.70元，甸中镇2017至2021年公益林补偿项目专项资金248,990.00元，甸中镇2022年国家级森林生态效益补助资金48,000.00元，峨山县甸中镇亚洲象安全防范项目补助资金149,994.00元，2016省级木本油料产业发展提质增效项目专项资金100,000.00元，甸中镇2017至2022年天然商品林补偿项目专项资金967,597.46元，甸中镇西门组水塘清淤和沟渠修复项目补助资金50,000.00元，甸中镇西门组水塘清淤和沟渠修复项目补助资金60,000.00元，甸中镇2022年小型水库安全运行补助专项资金80,000.00元，峨山县甸中镇小河村松山组山体引洪沟资金补助项目专项资金40,000.00元，甸中镇供水站维修养护项目专项资金18,750.00元，甸中镇镜湖村委会烤烟蔬菜特色产业帮扶项目专项资金800,000.00元，大寨村委会小旧寨组烤烟特色产业帮扶项目专项资金650,000.00元，2022年甸中镇小河村委会觅池冲可甸吾人居环境整治项目专项资金200,000.00元，2022年甸中镇小河村委会小烟厂组村庄人居环境整治项目专项资金300,000.00元，2022年甸中镇小河村委会觅池冲组菜豌豆特色产业配套基础设施建设项目专项资金400,000.00元，甸中镇2022年重点村第一书记工作专项经费160,000.00元，甸中镇2021年松山组示范村打造经费300,000.00元，甸中镇2022年市级乡村振兴工作经费60,000.00元，甸中镇2022年衔接资金开发乡村公益性岗位项目专项资金127,500.00元，甸中镇6个驻村第一书记或驻村工作队省级补助经费70,000.00元，甸中镇2022年雨露计划补助资金64,500.00元，甸中镇2022年乡村振兴工作、乡村振兴档案费专项资金80,000.00元。

6.完成甸中镇交通运输支出552,388.00元。具体如下：甸中镇2022年度农村公路养护省级补助资金310,100.00元，甸中镇农村公路养护专项资金242,288.00元。

7.完成甸中镇商业服务业等支出100,000.00元。具体如下：峨山县甸中镇电子商务兴边富民三年行动计划项目专项资金100,000.00元。

8.完成甸中镇住房保障支出55,000.00元。具体如下：甸中镇2022年度危房改造和抗震改造项目专项资金55,000.00元。

9.完成甸中镇灾害防治及应急管理支出212,000.00元。具体如下：甸中镇2022年省级冬春救助补助资金22,000.00元，中央自然灾害救灾资金2021至2022年冬春救助专项资金190,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市峨山彝族自治县甸中镇2022年度一般公共预算财政拨款支出27,166,213.19元，占本年支出合计的98.18%。与上年相比增加511,193.34元，增长1.92%，主要原因是项目支出较2021年增加540,319.06元，增长6.63%，2022年与上年相比预算项目数量虽无明显变化，2021年通过审核的项目是100个，2022年通过审核的项目是104个，但2022年通过一般公共预算财政拨款的项目金额有所增加，项目资金基本通过项目入库录入，而基本支出变化不大，导致一般公共预算财政拨款支出有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4,980,397.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.33%。主要用于人大事务支出259,144.00元，其中代表工作支出259,144.00元；政协事务支出90,000.00元，其中委员视察支出20,000.00元，参政议政支出70,000.00元；政府办公厅（室）及相关机构事务支出3,657,468.16元，其中行政运行支出3,507,468.16元，一般行政管理事务支出150,000.00元；财政事务支出311,576.58元，其中行政运行支出192,530.58元，其他财政事务支出119,046.00元；组织事务支出59,600.00元，其中一般行政管理事务支出59,600.00元；其他共产党事务支出602,608.79元，其中事业运行支出602,608.79元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出354,558.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.31%。主要用于文化和旅游支出354,558.68元，其中群众文化支出317,058.68元，其他文化和旅游支出37,500.00元。

8.社会保障和就业（类）支出2,576,458.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.48%。主要用于行政事业单位养老支出1,730,010.58元，其中行政单位离退休支出197,390.80元，事业单位离退休支出315,259.10元，机关事业单位基本养老保险缴费支出1,018,171.76元，机关事业单位职业年金缴费支出199,188.92元；社会福利支出144,304.98元，其中殡葬支出57,600.00元，社会福利事业单位支出76,080.00元，养老服务支出10,624.98元；临时救助支出27,100.00元；退役军人管理事务支出34,201.25元；其他社会保障和就业支出640,841.51元。

9.卫生健康（类）支出544,825.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.01%。主要用于计划生育事务支出7,920.00元，其中计划生育服务支出7,920.00元；行政事业单位医疗支出536,905.22元，其中行政单位医疗支出201,551.33元， 事业单位医疗支出305,983.59元，公务员医疗补助支出29,370.30元。

10.节能环保（类）支出181,679.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.67%。主要用于天然林保护支出181,679.04元，其中森林管护支出181,679.04元。

11.城乡社区（类）支出1,156,224.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.26%。主要用于城乡社区管理事务支出564,030.00元，其中其他城乡社区管理事务支出564,030.00元；城乡社区规划与管理支出592,194.26元。

12.农林水（类）支出15,369,611.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的56.58%。主要用于农业农村支出5,526,884.02元，其中事业运行支出3,238,050.83元，病虫害控制支出15,600.00元，稳定农民收入补贴支出75,849.24元，农业生产发展支出26,400.00元，农村社会事业支出848,837.31元，农业资源保护修复与利用支出451,120.00元，对高校毕业生到基层任职补助支出672,873.64元，其他农业农村支出198,153.00元；林业和草原支出2,300,502.91元，其中事业机构支出328,000.00元，森林资源培育支出12,906.00元，森林资源管理支出283,874.00元，森林生态效益补偿支出410,670.00元，动植物保护支出149,994.00元，产业化管理支出100,000.00元，林业草原防灾减灾支出47,461.45元，其他林业和草原支出967,597.46元；水利支出287,750.00元，其中水利工程运行与维护支出39,000.00元，水资源节约管理与保护支出50,000.00元，农村水利支出60,000.00元，江河湖库水系综合整治支出80,000.00元，农村人畜饮水支出58,750.00元；巩固脱贫衔接乡村振兴支出3,212,000.00元，其中农村基础设施建设支出2,350,000.00元，生产发展支出160,000.00元，社会发展支出300,000.00元，其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出402,000.00元；农村综合改革支出4,042,475.00元，其中对村民委员会和村党支部的补助4,042,475.00元。

13.交通运输（类）支出552,388.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.03%。主要用于公路水路运输支出552,388.00元，其中公路养护552,388.00元。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出100,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.37%。主要用于涉外发展服务支出100,000.00元，其中其他涉外发展服务支出100,000.00元。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出1,055,111.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.88%。保障性安居工程支出55,000.00元，其中农村危房改造支出55,000.00元；住房改革支出1,000,111.60元。其中住房公积金支出969,653.00元，购房补贴支出30,458.60元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出294,958.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.09%。主要用于应急管理事务支出82,958.61元，其中其他应急管理支出82,958.61元；自然灾害救灾及恢复重建支出22,000.00元，其中自然灾害救灾补助22,000.00元；其他灾害防治及应急管理支出190,000.00元。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为95,400.00元，支出决算为58,916.71元，完成年初预算的61.76%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算58,916.71元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市峨山彝族自治县甸中镇2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为95,400.00元，支出决算为58,916.71元，完成年初预算的61.76%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为58,916.71元，完成年初预算的71.41%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因一是峨山彝族自治县甸中镇严格执行公务用车制度，规范管理公务用车，严禁公车私用；二是财力紧张，严格按照文件标准进行接待，规范公务接待标准。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加17,742.15元，增长43.09%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加17,742.15元，增长43.09%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2021年产生的部分公务用车运行维护费用在2021年度未得到报销，该部分费用在2022年得以报销。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于政府开展下村工作或需到县上开展会议等活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市峨山彝族自治县甸中镇2022年机关运行经费支出1,184,708.94元，增加667,088.53元，增长128.88%，主要原因是公务用车运行维护费大幅增加，2021年产生的部分公务用车运行维护费用在2021年度未得到报销，该部分费用在2022年得以报销，比2021年增加17,742.15元，增长43.09%。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运转产生的办公费638,778.99元，培训费2,500.00元，劳务费219,768.00元，工会经费10,800.00元，公务用车运行维护费55,000.00元，其他交通费用257,861.95元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，玉溪市峨山彝族自治县甸中镇资产总额368,012,882.86元，其中，流动资产1,980,355.19元，固定资产13,687,427.67元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产71,080.00元，其他资产352,274,020.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少226,495.88元，其中固定资产增加30,110.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

峨山彝族自治县甸中镇没有其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。 

监督索引号53042600857001111

峨山彝族自治县甸中镇2023年预算重点领域财政项目文本公开（一）.doc

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