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玉溪市生态环境局峨山分局2025年

预算公开目录

第一部分 玉溪市生态环境局峨山分局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市生态环境局峨山分局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市生态环境局峨山分局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责拟定环境保护政策、规划并组织实施，组织编制环境功能区划，拟定重点区域、流域污染防治规划和城乡饮用水水源地环境保护规划并监督实施。

2.负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导、协调重大突发环境事件的应急、预警工作，协调解决有关跨区域环境污染纠纷。

3.承担落实减排目标的责任。监督实施主要污染物排放总量控制和排污许可证制度，负责督查、督办、核查乡镇污染物减排任务完成情况，组织实施环境保护目标责任制和总量减排考核工作。

4.负责提出环境保护领域固定资产规划和方向的建议，负责编制环境保护专项资金安排计划，配合有关部门做好组织实施、监督工作。会同有关部门编制环境保护基础设施建设计划，配合有关部门做好重点环境保护基础设施建设项目的前期工作。

5.承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。受峨山县人民政府委托，对重大经济和技术政策、发展规划、开发计划进行环境影响评价，对涉及环境保护的地方性规章及规范性文件提出有关环境影响方面的意见，组织对县级有关规划环境影响评价进行审查，按照规定审批建设项目环境影响评价文件。

6.负责环境污染防治的监督管理。监督管理大气、水体、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、危险废物、有毒化学品、持久性有机污染物、机动车尾气等污染防治工作。组织开展环境保护执法检查，对污染治理设施的运营管理情况实施监督。会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作，组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。

7.指导、协调、监督生态保护工作。组织编制全县及重要区域、流域生态保护规划、自然保护区规划、生物多样性保护计划、农村环境保护规划并监督实施；统一监督管理全县自然保护区和生物多样性保护工作；管理全县生物技术环境安全工作；协调指导全县农村环境综合整治、生态示范创建和生态农业建设；指导自然生态环境监测工作。

8.负责核安全、辐射安全、放射性废物的监督管理。参与核事故应急处理、辐射环境事故应急处理工作；监督管理放射源安全和电磁辐射、核技术应用、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治；对民用核安全设备设施实施监督管理。

9.负责环境统计、监测和信息发布。制定环境监测制度和规范并组织实施。组织建设和管理环境监测网和环境信息网；组织实施环境质量监测和污染源监督性监测，组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警，组织编制环境质量报告书，统一发布环境综合报告和重大环境信息，定期发布重点地区和流域环境质量状况。

10.组织环境保护科技发展、重大科学研究和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设。指导和推动循环经济和环境保护产业发展。

11.负责指导各乡镇环境管理机构的业务建设和队伍建设。

12.负责环境保护对外合作交流，组织开展环境保护对外合作与交流工作及环境信息交流工作。

13.负责指导和协调环境保护宣传教育工作。制定并组织实施环境保护宣传教育方案，开展生态文明建设的有关宣传教育工作，指导绿色创建工作，推动社会公众和非政府组织参与环境保护。

14.承办县委、县政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、生态环境管理股、行政审批及法规宣教股。

所属单位2个，分别是：

1.峨山彝族自治县生态环境保护综合行政执法大队（参照公务员法管理事业单位）；

2.玉溪市生态环境局峨山分局生态环境监测站。

统一编报预算的情况说明：玉溪市生态环境局峨山分局独立编制机构数为3个，独立核算机构数1个，为局机关，故峨山彝族自治县生态环境保护综合行政执法大队、玉溪市生态环境局峨山分局生态环境监测站的基本支出预算、项目支出预算由局机关合并统一编报。

（三）重点工作概述

1.持之以恒打好污染防治攻坚战，推动生态环境质量持续改善。良好的生态环境是高质量发展的基础，进一步坚持精准治污、科学治污、依法治污，加强综合治理、系统治理和源头治理，健全完善生态环境保护长效机制，严格落实生态保护监管，强化督查问效。建设一支生态环境保护铁军，保持加强生态环境保护的战略定力，不断优化执法方式、提高执法效能，依法打击环境违法行为，以更高标准打好蓝天、碧水、净土保卫战。力争2025年，县城空气质量优良率达上级下达的考核目标要求，集中式饮用水水源地水质达标率100.00%，农村生活污水治理率达78.95%以上，国控、省控地表水断面优良比例达上级下达的考核目标要求。

2. 抓好各级生态环境保护督察整改。着力抓好中央和省生态环境保护督察整改工作。科学制定整改方案，第三轮中央生态环境保护督察我县初步认领8个问题，已形成整改方案初稿，待省、市方案下发后进一步修改完善报县委常委会议和县政府常务会议审议通过后印发实施。加大环保督察问题整改工作力度，对立行立改的即知即改、真改实改，短期难以整改到位的细化措施、明确责任、限时完成，项目化、清单化、具体化推进整改。紧盯突出生态环境问题整改，加强统筹调度，集中力量解决突出环境问题。紧盯突出生态环境问题整改，加强统筹调度，集中力量解决突出环境问题。推动建立长效机制，要坚持问题导向、目标导向、结果导向，研究制定出生态环境监管重点清单，强化监管、督察、执法力度，推动建立长效机制，达到整改一个问题、建立一套机制、规范一域治理的效果。

3. 持续强化生态环境保护执法力度。继续抓好环境安全隐患排查整治，对排查出的重大环境风险隐患进行跟踪治理，健全管理台账，确保整改到位。认真学习和贯彻落实好突发环境事件处理、报告、响应办法，完善应急值守制度，时刻准备及时妥善处理突发环境事件。督促重点环境风险企业建立突发环境事件信息报告制度。压实企业安全生产主体责任，加强安全生产，做好应急工作。加强突发环境事件应急预案管理，适时组织应急演练。继续加大环境监管执法力度，运用好各种手段，集中力量直接查办生态环境违法行为，打击篡改或伪造环境监测数据、非法排放、倾倒、处置危险废物等典型违法犯罪案件。对损害群众生态利益、造成严重后果和上级交办的环境违法行为进行重点查处。同时要利用环境违法“曝光台”对重点检查违法企业的问题整改和信息进行公开。

4. 持续提升行政审批服务水平，推动营商环境进一步优化。严格项目审批，源头防控污染，以高标准、严要求来细致审查项目可能带来的环境风险，通过源头处筑牢严密的防控壁垒，精准识别并拦截一切可能造成污染的隐患。加强国家、省明令淘汰、禁止建设，不符合国家、省和地方产业政策的宣传，杜绝以牺牲环境为代价换取经济增长。做好招商引资服务工作，对拟建项目，提前介入进行研判，建议不宜入驻项目及时终止引入，对可以入驻项目提出环境保护建议和意见。四是认真落实“我为群众办实事”要求，深入企业走访，加大对重点项目全程服务力度、宣传力度，做到行政审批与生态环境法制宣传、建设项目事中事后服务无缝衔接。加强技术指导，为企业在项目审批、建设、生产、环境治理等方面提供优质服务，帮助企业解决难点问题。

二、预算单位基本情况

我单位编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制24人。在职实有31人，其中：财政全额保障31人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制1辆，实有车辆2辆，超编1辆。编制与实有数不一致原因是：我单位2020年9月上划市级管理后只核定车辆编制数1辆，另外还有生态环境监测站采样必须保障车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年单位财务总收入8,156,480.02元，其中：一般公共预算8,056,180.02元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入100,300.00元。

总收入与上年对比，减少345,853.43元，下降4.24%，减少的主要原因是：其他收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年单位财政拨款收入8,056,180.02元，其中：本年收入8,056,180.02元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8,056,180.02元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

财政拨款收入与上年对比，增加787,346.57元，增长9.77%，增加的主要原因是：1.新招考在职在编人员3人；2.正常晋升工资导致人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2025年单位预算总支出8,156,480.02元。财政拨款安排支出 8,056,180.02元，其中：基本支出7,256,180.02元，与上年对比增加596,146.57元，增长8.2%，增加的主要原因是：新招考在职在编人员3人及工资正常晋升导致人员经费增加；项目支出800,000.00元，与上年对比增加191,200.00元，增长23.90%，减少的主要原因是：2025年执法办案补助经费项目支出中增加环境监测运行经费200,000.00元。

单位自有资金安排支出100,300.00元，与上年对比减少1,133,200.00元，下降91.87%，主要原因是：本年减少单位自有资金项目峨山县生态环境补助资金942,000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：2110101行政运行3,664,065.07元，其中：工资福利支出2,957,104.43元；商品和服务支出706,960.64元；2080501归口管理的行政单位离退休318,000.00元，其中：退休人员生活补助312,000.00元，退休公用经费6,000.00元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出57,1482.72元，其中：工资福利支出571,482.72元；2101101行政单位医疗217,203.95元，其中：工资福利支出217,203.95元；2101102事业单位医疗79,252.72元，其中：工资福利支出79,252.72元；2101103公务员医疗补助192,745.95元，其中：工资福利支出192,745.95元；2101199其他行政事业单位医疗支出28,748.24元；2110199其他环境保护管理事务支出88,200.00元2111101生态环境监测与信息支出1,565,325.37元，其中：工资福利支出1,454,148.81元；商品和服务支出111,176.56元；2111102生态环境执法监察800,000.00元（执法办案补助经费项目支出）；2210201住房公积金511,428.00元，其中：工资福利支出511,428.00元；2210203购房补贴19,728.00元，其中：工资福利支出19,728.00元。

五、对下专项转移支付情况

本单位2025年无对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额137,335.00元，其中：政府采购货物预算91,235.00元、政府采购服务预算46,100.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市生态环境局峨山分局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计78,100.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市生态环境局峨山分局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费与上年一致，2024年和2025年均未安排因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

玉溪市生态环境局峨山分局2025年公务接待费预算为25,000.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为40次，共计接待350人次。

公务接待费预算与上年一致，2024年和2025年均安排公务接待费预算25,000.00元。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市生态环境局峨山分局2025年公务用车购置及运行维护费为53,100.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费53,100.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，2024年和2025年均安排公务用车购置及运行维护费53,100.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

玉溪市生态环境局峨山分局2025年实行绩效目标管理一级项目2个，涉及一般公共预算当年拨款900,300.00元。项目绩效目标如下：

（一）峨山县环境监察执法项目绩效目标

坚持以习近平生态文明思想为指导，全面贯彻落实全国、全省生态环境保护会议部署，坚持以改善生态环境质量为核心，聚焦打好污染防治攻坚标志性战役，切实整治好事关群众切身利益的突出生态环境问题，持续抓好日常监管执法，全面加强队伍作风建设。

1.对辖区内的排污企业监管率达到100.00%。

2.群众投诉、信访、市长热线交办件等办结率达到100.00%。

3.加强培训学习，保证2024年云南省行政执法证及中华人民共和国环境监察执法证到期的人员及时换证，持证上岗。

4.严格执行排污许可制度，实现“一证式”管理，健全环保信用评价、信息强制性披露、严惩重罚等制度。将企业环境信用信息纳入全省、全国信用信息共享平台和国家企业信用信息公示系统，依法向社会公示。

5.生态环境质量进一步改善，主要污染物排放总量大幅减少，环境风险得到有效管控，生态环境保护水平同全面建成小康社会目标相适应。

坚持以改善生态环境质量为核心，持续抓好生态环境监测工作，按照省、市生态环境监测方案完成上级下达的各项监测工作，完成全县县域生态环境质量监测及污染源执法监测，包括地表水、饮用水源地、声环境、重点排污单位监督性监测和执法监测、应急监测等监测工作，按时上报监测数据，为政府决策和环境管理提供支撑。按照《中华人民共和国计量法》要求，加强对计量器具的检定/校准，在用仪器设备检定/校准率100.00%，检定/校准合格率100.00%，确保监测数据质量。

（二）峨山县生态环境局峨山分局生态环境补助经费

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习习近平生态文明思想和考察云南重要讲话，全面贯彻全国、全省生态环境保护大会精神，按照市委、市政府、省委、省政府和生态环境部部署要求，切实增强打赢污染防治攻坚战的坚定信心，切实履行好生态环境执法工作的使命担当，切实发挥好生态环境执法主力军的突出作用。坚持以改善环境质量为核心，突出精准治污、科学治污、依法治污，聚焦打赢污染防治攻坚标志性战役，强化生态环境监管执法。以高度的政治责任感做好突发环境事件应对工作，坚决防范和遏制重特大突发环境事件，解决存在的突出环境问题，统筹兼顾、突出重点、主动作为、真抓实干。通过强有力的生态环境执法和应急管理工作，助推全市环境质量持续好转。强化打赢蓝天保卫战监管执法，着力打好碧水保卫战监管执法，扎实推进净土保卫战监管执法，持续抓好各类专项行动，不断提升环境执法能力和执法水平。 

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取地缴入财政专户的行政事业性收费。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

6.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

8.支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市生态环境局峨山分局2025年机关运行经费安排912,337.20元，与上年对比增加了78,055.36元，增长8.56%，增加的主要原因是新招考在职在编人员3人导致公用经费增加。

2025年机关运行经费安排912,337.20元，其中：办公费141,497.00元；电费13,000.00元；水费4,000.00元；邮电费6,000.00元；差旅费56,403.00元；会议费5,000.00元；培训费1,500.00元；维修（护）费15,000.00元；手续费5,000.00元；公务接待费25,000.00元；委托服务费266,200.00元；工会经费62,437.20元；福利费31,000.00元；其他商品和服务支出6,000.00元；公务用车运行维护费53,100.00元；其他交通费用221,200.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，玉溪市生态环境局峨山分局资产总额4,613,406.73元，其中，流动资产19,886.30元，固定资产4,593,520.43元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少241,164.92元，其中固定资产减少241,164.92元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数据。

监督索引号53040003200400600111

玉溪市生态环境局峨山分局2025年部门预算重点领域财政项目文本公开1.峨山县执法办案补助经费项目.docx

玉溪市生态环境局峨山分局2025年预算公开表20250220030133330.xlsx