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峨山彝族自治县双江小学2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表 

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责贯彻执行党的教育路线方针政策，执行上级教育部门的各种工作指导。

2.负责实施义务教育（小学阶段）的教育教学工作及学前教育的教学工作。

3.负责制定和实施学校发展规划和学年工作计划。

4.负责组织和领导教职工和学生的思想政治教育工作，充分发挥党支部、工会、妇女、共青团、少先队、班主任等组织的作用。

5.负责组织和领导学校的各项教育教学工作及安全工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.教学方面

本学年峨山彝族自治县双江小学全面贯彻了党和国家的教育方针，认真落实国家《课改方案》。实行了评定考核争优制，抓学生良好学习习惯的养成训练保质量，采用多媒体辅助教学等多种手段提高教学效率。根据学校教师的结构现状，努力做好青年教师的培养和新老教师的传、帮、带工作，教学质量有了稳步的上升。

2.教研工作方面

根据峨山彝族自治县双江小学的实际情况，在上学年已结题的基础上积极进行新课题的申报并稳步推进课题研究活动。

学期初，各教研组确定好一个研究主题，设计出各自切实可行的教学设计。再在组内进行同一课题教学研讨，各位教师采纳集体智慧修改自己的教学设计。教学设计确定后进行组内公开课汇报。同时，本着人人参与，人人有长进，互相学习，共同提高的原则。峨山彝族自治县双江小学组织开展了一至六年级各学科教师教学大练兵活动。通过本活动的开展，充分调动了各教研组的教研积极性，为全体教师提供了一个学习借鉴共同研讨的机会，使教师们在课堂教学、说课和评课方面的能力得到了较大的提高。为组与组之间合作交流、相互促进搭建了一个很好平台。

3.坚决贯彻“安全第一，预防为主”的方针，树立“安全第一，健康第一”的思想，积极落实“党政同责、一岗双责”的工作举措，克服学校安全工作的主观随意性，最大限度地遏制、减少直至杜绝安全事故的发生，确保师生平安，学校稳定。学校建立了安全工作领导小组。在安全工作中，做到有组织、有纪律、有制度、有预案。本学年进一步强化了门卫、保安、值周教师工作职责，施行了周检、月检制度有力保障了校园安全。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

峨山彝族自治县双江小学共设置7个内设机构，包括：办公室、教务处、德育处、总务处、安全处、体艺处、教科室。所属单位1个，是：峨山彝族自治县双江小学。

（二）决算单位构成

峨山彝族自治县双江小学作为二级预算单位纳入峨山彝族

自治县双江小学2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

峨山彝族自治县双江小学2023年末实有人员编制132人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制132人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员130人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员83人（离休0人，退休83人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生1950人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

峨山彝族自治县双江小学2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表；未进行

部门整体支出绩效自评，《2023年度部门整体支出绩效自评情

况》《2023年度部门整体支出绩效自评表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

峨山彝族自治县双江小学2023年度收入合计26,818,342.22元。其中：财政拨款收入26,818,342.22元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少4,800,577.75元，下降15.18%。其中：财政拨款收入减少4,800,577.75元，下降15.18%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是职工变动、新入学学生减少导致人员经费收入减少。

二、支出决算情况说明

峨山彝族自治县双江小学2023年度支出合计26,818,342.22元。其中：基本支出24,561,409.82元，占总支出的91.58%；项目支出2,256,932.40元，占总支出的8.42%；上缴上级支出元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少4,800,577.75元，下降15.18%。其中：基本支出减少1,484,667.79元，下降5.70%；项目支出减少3,315,909.96元，下降59.50%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是人员经费支出减少，项目支出中的工程类支出大幅减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障峨山彝族自治县双江小学单位机构正常运转的日常支出24,561,409.82元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出24,429,209.82元，占基本支出的99.46％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费132,200.00元，占基本支出的0.54％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障峨山彝族自治县双江小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,256,932.40元。其中：基本建设类项目支出1,000,000.00元。具体项目如下：峨财预调〔2023〕3号家风建设示范点建设经费15,000.00元；峨财教〔2023〕41号城乡义务教育阶段公用经费专项经费174,363.40元；玉财教〔2023〕93号义务教育家庭经济困难学生生活补助经费5,750.00元；峨财教〔2023〕40号农村义务教育学生营养改善计划补助经费900,365.00元；峨财预调〔2023〕5号双江小学教学综合楼及食堂县级补助经费1,000,000.00元；玉财教〔2021〕227号双江小学教学设备购置专项经费100,000.00元；峨财发〔2023〕8号机关事业单位人员死亡遗属生活困难补助资金11,454.00元；用于体育事业的彩票公益金支出50,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

峨山彝族自治县双江小学2023年度一般公共预算财政拨款支出26,768,342.22元,占本年支出合计的99.81%。与上年相比减少4,850,577.75元，下降15.34%,主要原因是人员经费支出减少，项目支出中的工程类支出大幅减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出15,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于日常办公所支出的办公费；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支

出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出20,178,782.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.38%。主要用于主要用于除一般公共服务、社保、医疗、住房保障外的人员经费支出和公用经费支出；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出3,873,219.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.47%。主要用于在职人员养老保险支出及离退休人员的离退休经费、遗属生活补助开支；

9.卫生健康（类）支出1,549,013.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.79%。主要用于主要用于教职工的基本医疗保险缴费、大病医疗保险支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出1,152,328.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.30%。主要用于按规定比例为教职工缴纳的住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款

总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

峨山彝族自治县双江小学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支    一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、政府性基金财政拨款经费支出决算情况说明

2023年政府性基金财政拨款经费年初预算为0.00元，全年预算50,000.00元，支出决算为50,000.00元，完成年初预算的0.00%。其中：政府性基金财政拨款基本支出为0.00元；政府性基金财政拨款项目支出为50,000.00元，具体为峨财教〔2023〕15号双江小学2023年体育场馆免费低收费开放专项经费50,000.00元。

2023年政府性基金财政拨款经费支出决算数比上年增加50,000.00元，增长100.00%。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

峨山彝族自治县双江小学2023年机关运行经费支出0.00

元，比上年增加0.00元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，峨山彝族自治县双江小学资产总额45,215,560.35元，其中，流动资产253,763.62元，固定资产34,763,495.59元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产10,198,301.14元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,282,500.65元，其中固定资产减少2,161,371.67元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

峨山彝族自治县双江小学无其他重要事项情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号53042600136000201111

峨山彝族自治县双江小学2023年度部门决算公开表.xlsx