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峨山彝族自治县大龙潭中学2022年度部门决算

目录

第一部分  峨山彝族自治县大龙潭中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  峨山彝族自治县大龙潭中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

实施初中义务教育，促进基础教育发展；实施初中学历教育及相关的社会服务，负责对在校学生进行思想品德教育；负责对在校学生以班级授课的形式进行科学文化教育；负责不断改善学校的办学条件，提高课堂教学效率，确保学生学习、生活的环境安全；负责组织学生的安全教育，确保学生在校安全；负责组织教师开展教研教改，提高教师的专业素质；负责组织教师的政治学习，提高教师的思想政治水平；负责宣传与义务教育相关的法律法规。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.办学管理

认真落实《云南省普通中小学校办学行为的若干规定（试行）》，规范中小学校办学行为，提高学校现代管理水平、教育质量和办学效益。学生学籍档案管理规范，以教务处、教科室为核心，把握学生的档案管理，从新生的招生的录取通知书，每学期的学生成长档案，到毕业班毕业档案，都按照学生的学籍档案管理办法，科学、合理、有序、系统的进行管理。

2.教学管理

教学工作是学校工作的中心，教学质量是学校的生命线，课堂教学是提高教学质量的主要途径。我校认真执行县教育体育局关于初中各年级的课程规定，各年级都开满所设置的课程。与时下的教学重点发展方向相符。我校按照县教育体育局的要求，认真落实《峨山县中小学教学常规管理考核办法》，认真组织教学常规考核，并将考核结果与教师工作绩效挂钩。建立“五级教学质量目标管理”监控体系。

3.德育管理

抓好德育工作是全面贯彻党的教育方针，积极推进素质教育的重要部分。始终坚持贯彻党的教育方针，全面推进素质教育，班子成员形成了“团结、奋斗、创新、务实”的领导作风。特别是德育工作领导小组精心策划，真抓实干，使学校面貌发生了较大的变化，学生素质明显提高。

4.安全管理

学校安全工作的组织建设，已日趋完善。每年年初，校领导就与各处室主任签订安全责任书，并层层分解。各部门明确了职责之后，都把创建平安校园工作纳入本部门的工作日程，常抓不懈、真抓实管。

5.财务管理

严格执行收支两条线管理，执行相关财务审批规定，大宗物品需经县政府采购中心统一采购，不存在财务漏洞。同时，不定期开展自检自查工作，并将此项工作作为常规管理内容，常抓不懈。

6.后勤管理

学校能认真完成年度薄改任务。校产有专人登记、有盘存，设备设施维修及时，完好率高。营养餐管理规范，食堂、宿舍管理规范有序。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、德育处、安全处、教导处、总务处。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入峨山彝族自治县大龙潭中学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是：峨山彝族自治县大龙潭中学。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况 

峨山彝族自治县大龙潭中学2022年末实有人员编制41人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制41人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员41人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

峨山彝族自治县大龙潭中学2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

峨山彝族自治县大龙潭中学2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

峨山彝族自治县大龙潭中学2022年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

峨山彝族自治县大龙潭中学2022年度收入合计8,008,486.10元。其中：财政拨款收入8,008,486.10元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少75,276.38元，下降0.93%。其中：财政拨款收入减少65,403.08元，下降0.81%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少9,873.30元，下降100.00%。主要原因是公积金基数调减导致工资福利等人员经费支出减少，因此财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

峨山彝族自治县大龙潭中学2022年度支出合计8,008,486.10元。其中：基本支出7,231,024.21元，占总支出的90.29%；项目支出777,461.89元，占总支出的9.71%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少82,012.61元，下降1.01%。其中：基本支出减少184,702.19元，下降2.49%；项目支出增加102,689.58元，增长15.22%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。基本支出减少的原因是公积金基数调减导致工资福利等人员经费支出减少。项目支出增长的原因是本年度新建运动场建设项目，导致项目支出增长。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障峨山彝族自治县大龙潭中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,231,024.21元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,214,224.21元，占基本支出的99.77％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费16,800.00元，占基本支出的0.23％。与上年相比，基本支出减少184,702.19元，下降2.49%；基本支出减少的原因是公积金基数调减导致工资福利等人员经费支出减少。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障峨山彝族自治县大龙潭中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出777,461.89元。其中：基本建设类项目支出400,000.00元。与上年相比，项目支出增加102,689.58元，增长15.22%。项目支出增长的原因是本年度新建运动场建设项目，导致项目支出增长。

具体项目开支及开展工作情况：1.大龙潭中学综合楼、运动场项目补助资金400,000.00元；2.义务教育家庭经济困难学生生活补助资金145,995.00元；3.农村义务教育学生营养改善计划补助资金113,000.00元；4.城乡义务教育阶段公用经费专项资金117,626.89元；5.义务教育“三免一补”文具费专项资金840.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

峨山彝族自治县大龙潭中学2022年度一般公共预算财政拨款支出8,008,486.10元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少65,403.08元，下降0.81%。主要原因是公积金基数调减导致工资福利等人员经费支出减少，因此财政拨款收入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。峨山县大龙潭中学无此项支出；

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。峨山县大龙潭中学无此项支出；

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。峨山县大龙潭中学无此项支出；

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。峨山县大龙潭中学无此项支出；

  5.教育（类）支出6,045,942.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.49%。主要用于除一般公共服务、社保、医疗、住房保障外的人员经费支出和公用经费支出；

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。峨山县大龙潭中学无此项支出；

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。峨山县大龙潭中学无此项支出；

  8.社会保障和就业（类）支出938,429.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.72%。主要用于在职人员养老保险支出及离退休人员的离退休经费开支；

  9.卫生健康（类）支出389,447.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.86%。主要用于在职人员的基本医疗保险缴费支出；

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。峨山县大龙潭中学无此项支出；

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。峨山县大龙潭中学无此项支出；

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。峨山县大龙潭中学无此项支出；

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。峨山县大龙潭中学无此项支出；

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。峨山县大龙潭中学无此项支出；

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。峨山县大龙潭中学无此项支出；

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。峨山县大龙潭中学无此项支出；

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。峨山县大龙潭中学无此项支出；

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。峨山县大龙潭中学无此项支出；

  19.住房保障（类）支出634,666.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.92%。主要用于按规定比例为教职工缴纳的住房公积金支出；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。峨山县大龙潭中学无此项支出；

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。峨山县大龙潭中学无此项支出；

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。峨山县大龙潭中学无此项支出；

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。峨山县大龙潭中学无此项支出；

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。峨山县大龙潭中学无此项支出；

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。峨山县大龙潭中学无此项支出；

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。峨山县大龙潭中学无此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

峨山彝族自治县大龙潭中学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。原因是年初预算无经费安排，年中严格执行预算，预算与决算一致。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少6,468.25元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少6,468.25元，下降100.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我校无编制内公务用车，故无“三公”经费支出。原因是年初预算无经费安排，年中严格执行预算，预算与决算一致。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。峨山彝族自治县大龙潭中学无此项支出。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。峨山彝族自治县大龙潭中学无此项支出。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。峨山彝族自治县大龙潭中学无此项支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

峨山彝族自治县大龙潭中学2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%。峨山彝族自治县大龙潭中学无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，峨山彝族自治县大龙潭中学资产总额10,934,050.74元，其中，流动资产130,284.08元，固定资产10,803,766.66元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加287,987.60元，其中固定资产增加280,006.56元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

峨山彝族自治县大龙潭中学无其他重要事项情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。 

监督索引号53042600136001601111

大龙潭中学2022年度部门决算公开报表.xls