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峨山彝族自治县医疗保障局2024年预算公开目录

第一部分峨山彝族自治县医疗保障局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  峨山彝族自治县医疗保障局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

峨山彝族自治县医疗保障局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行医疗保险法律、法规、规章，拟订医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划和标准并组织实施。

2.建立医疗保障信用评价体系和信息披露制度；监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为，确保医保基金合理使用、安全可控；完善医药机构协议管理办法，监督履行医药机构服务协议。

3.建立健全财务管理制度，做好医疗保障基金预（决）算、基金划拨、转存、保值增值和基金运行分析报告编制工作。

4.组织实施医疗保险参保管理办法，建立健全医疗保障关系转移接续制度；落实城乡医疗保障待遇政策，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系；推进医疗保障公共服务体系和信息化系统建设。

5.贯彻执行医疗保障基金结算支付管理办法，推进支付方式改革；完善异地就医管理和费用结算办法。

6.组织执行药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

7.贯彻落实药品、医用耗材的招标采购办法并监督实施，协调做好药品、医用耗材招标采购平台建设。

8.管理县医疗保障经办机构，规范服务工作，指导乡镇（街道）医疗保障工作。

9.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

峨山彝族自治县医疗保障局共设置3个内设机构，包括：办公室、医保业务管理股、监督管理股。

所属单位1个，即：峨山彝族自治县医疗保险中心。

（三）重点工作概述

1、狠抓医疗保险参保缴费工作。持续把参保作为工作着力点，巩固拓展参保成果。一是做好政策宣传。按照“以提高基金收缴率为重点”的工作思路，通过广播电视、新闻媒介及发放宣传资料，入户动员等方式做好医保政策宣传，强化群众参保意识，在全社会形成“依法参保、主动参保”的良好氛围，做到应缴尽缴，应保尽保，全县参保率控制在95%以上。二是做好特殊人员参保工作。对脱贫户、监测户、重度精神病等重点人员，积极宣传发动，采取有效措施确保100%参保。

2、全面推动医保支付改革落地见效。一是深化医保基金“全额打包”支付方式改革。积极争取上级政策支持，将峨山县城镇职工、城乡居民参保人员在峨山医共体内、外医疗机构发生的应由医保基金支付的部分，整体打包给峨山医共体。结余资金统一拨付给峨山医共体牵头医院，超支部分从全市风险调剂金分担，不足部分由峨山医共体自行承担。二是全面推进DRG付费改革工作。加大对纳入实施3家医院的政策宣传及业务培训，做好统筹协调及业务指导，推进改革顺利实施。

3、持续开展医保基金综合监管。一是深化监管工作创新。认真总结基金监管“行业自律”试点工作经验，在行业自律的基础上，采取综合措施加强对定点医药机构的日常监督和管理工作，较真碰硬坚决打击违法违规使用医保基金的行为。二是强化工作协调。加大相关部门沟通协调，丰富管理手段，提高管理水平，积极推进医保智能监管、骗保举报奖励、多部门联合执法的工作方式，标本兼治，打防并举，确保基金安全平稳运行。

4、做好衔接乡村振兴战略工作。巩固拓展保障对象范围，优化调整脱贫攻坚期内医保扶贫措施，筑牢基本医保、大病保险和医疗救助三重制度保障防线。规范大病保险对农村低收入人口倾斜政策。充分发挥医疗救助保障托底功能，认真落实医疗救助政策。建立健全防止因病致贫返贫动态监测、帮扶和依申请医疗救助机制，确保不发生因病规模性返贫，助力乡村振兴战略全面推进。

5、不断提升医保治理能力和服务水平。一是提升服务水平。着力抓好标准化、信息化、法治化建设和异地就医结算等基础性工作，简化业务流程，全面推进“综合柜员制”改革，提升医疗保障服务质量和水平。二是抓好医保政策“五进”活动。深入开展医保政策“五进” 专题宣讲活动，持续推进“智慧医保”信息建设，着力构建“纵向一根线、横向一张网、全市一盘棋”的医保信息系统。三是做好医保电子凭证激活应用。精准施策，提升激活率和应用率，推进医保电子凭证激活及应用工作，积极探索新场景、新应用，进一步拓展“互联网+智慧医保”服务，积极推进与各部门、各平台的信息融合。

6、加强干部队伍建设为医保高质量发展提供人才保障。一是持续加强党的建设。切实把深入学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前和今后一段时期的首要政治任务，认真开展好主题教育活动，努力提升机关党建工作水平。二是深入推进党风廉政建设和反腐败工作。压实党员领导干部“一岗双责”，落实好中央八项规定精神，深入开展“清廉云南”建设峨山实践“十个行动”，营造风清气正良好政治生态。三是强化重点工作落实。制定2024年度重点工作任务清单，明确职责任务，项目化清单化推进工作落实。四是持续开展作风革命效能革命。牢固树立“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效率意识，持续开展“局长科长走流程”活动，切实解决工作中的困难问题。五是加强自身建设。以“清廉机关、模范机关、效能机关”建设为抓手，狠抓领导班子和干部队伍建设，适时选调补充人员，优化干部队伍结构。持续开展科级干部“擂台赛”“人人讲、月月练、强本领、提质效”活动，强化学习教育培训，努力培养造就一支高素质、专业化医保干部队伍。

二、预算单位基本情况

峨山彝族自治县医疗保障局编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有19人，其中：财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入358.24万元，其中：一般公共预算358.24万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少5.69万元，下降1.56%，主要原因分析为2024年城乡医疗救助财政补助资金项目县级未安排。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入358.24万元，其中:本年收入358.24万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款358.24万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少5.69万元，下降1.56%，主要原因分析为2024年城乡医疗救助财政补助资金项目县级未安排。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出358.24万元。财政拨款安排支出358.24万元，其中：基本支出358.24万元，与上年对比增加38.44万元，增长12.02%，主要原因分析为：2024年在职人员增加2人，增加了人员经费；项目支出0.00万元，与上年对比减少44.13万元，下降100.00%，主要原因分析为：2024年城乡医疗救助财政补助资金项目县级未安排支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080501行政单位离退休2.26万元，主要用于部门2024年退休职工生活补助支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出32.96万元，主要用于部门职工基本养老保险单位缴费支出；

2101101行政单位医疗17.10万元，主要用于部门职工基本医疗保险单位缴费支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出1.51万元，主要用于部门职工大病医疗保险单位缴费和工伤保险单位缴费支出；

2101501行政运行274.25万元，主要用于部门职工工资福利支出和部门公用经费支出；

2210201住房公积金30.16万元，主要用于部门职工住房公积金支出。

财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况（基本支出）：

30101基本工资83.66万元，主要用于部门职工职务（职级、岗位）工资、级别（技术等级）工资支出；

30102津贴补贴115.15万元，主要用于部门职工各类津贴补贴支出；

30103奖金39.29万元，主要用于部门职工基础绩效奖、奖励性绩效奖和年终一次性奖金支出；

30108机关事业单位基本养老保险缴费32.96元，主要用于部门职工基本养老保险单位缴费支出；

30110职工基本医疗保险缴费17.10万元，主要用于部门职工基本医疗保险单位缴费支出；

30112其他社会保障缴费5.14万元，主要用于部门职工大病补充医疗保险单位缴费、工伤保险单位缴费、失业保险单位缴费和残疾人保障金缴费支出；

30113住房公积金30.16万元，主要用于部门职工住房公积金支出；

30201办公费2.05万元，主要用于部门办公经费支出；

30202印刷费0.20万元，主要用于部门印制宣传资料费用支出；

30205水费0.18万元，主要用于部门水费支出；

30206电费0.45万元，主要用于部门电费支出；

30207邮电费0.78万元，主要用于部门电话费及信息服务费支出；

30211差旅费0.50万元，主要用于部门职工出差费用支出；

30215会议费0.50万元，主要用于部门举办会议费用支出；

30216培训费0.30元，主要用于部门举办培训班费用支出；

30217公务接待费0.52万元，主要用于部门接待费用支出；

30213维修（护）费0.37万元，主要用于部门维修维护办公设备费用支出；

31002办公设备购置0.30万元，主要用于部门购置打印机费用支出；

30226劳务费2.00万元，主要用于部门聘用公益性岗位人员单位补贴部分支出；

30227委托业务费0.50元，主要用于部门委托电视台宣传参保政策费用支出；

30228工会经费1.52万元，主要用于部门缴纳工会经费支出；

30229福利费3.80万元，主要用于部门职工福利费支出；

30239其他交通费用18.55万元，主要用于部门职工公务交通补贴和租车经费支出；

30299其他商品和服务支出0.06万元，主要用于部门退休职工公用经费支出；

30302退休费支出0.76万元，主要用于部门退休职工统筹外养老金支出；

30305生活补助1.44万元，主要用于部门退休职工生活补助支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况（项目支出）：

峨山彝族自治县医疗保障局无项目支出。

五、县对下专项转移支付情况

峨山彝族自治县医疗保障局无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.30万元，其中：政府采购货物预算0.30万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

峨山彝族自治县医疗保障局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.52万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

峨山彝族自治县医疗保障局2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无增减变化。

（二）公务接待费

峨山彝族自治县医疗保障局2024年公务接待费预算为0.52万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为6次，共计接待66人次。

与上年对比无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

峨山彝族自治县医疗保障局2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

峨山彝族自治县医疗保障局无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门（含下属单位）从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数（包括基本支出和项目支出）。按照有关文件及规定，“三公”经费包括：因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房业务管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

峨山彝族自治县医疗保障局2024年机关运行经费安排32.22万元，与上年对比增加3.14万元，增长10.80%，主要原因分析为2024年在职职工增加，公用经费增加。

2024年机关运行经费安排32.28万元，其中：办公费2.05万元、印刷费0.20万元、水费0.18万元、电费0.45万元、邮电费0.78万元、差旅费0.50万元、维修（护）费0.37万元、会议费0.50万元、培训费0.30万元、公务接待费0.52万元、劳务费2.00万元、委托业务费0.50万元、工会经费1.52万元、福利费3.80万元、其他交通费用18.55万元、退休职工公用经费0.06万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，峨山彝族自治县医疗保障局资产总额36.15万元，其中，流动资产3.85万元，固定资产32.30万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加0.09万元，其中固定资产增加0.32万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53042600576400111

峨山彝族自治县医疗保障局2024年部门预算公开表20240222091517231.xlsx