第一部分峨山彝族自治县退役军人事务局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分峨山彝族自治县退役军人事务局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

峨山彝族自治县退役军人事务局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据峨山彝族自治县退役军人事务局职能配置、内设机构和人员编制规定，峨山县退役军人事务局是峨山县人民政府组成部门，为正科级，属一级预算单位。负责贯彻落实党中央、省、市、县关于退役军人工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。主要职责为：贯彻退役军人思想政治、管理保障等工作政策法规并组织实施，负责军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵的移交安置工作和自主择业退役军人服务管理、待遇保障工作，组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等，指导全县拥军优属、和荣誉奖励、烈士陵园公墓维护以及纪念活动等工作。

（二）机构设置情况

峨山彝族自治县退役军人事务局共设置4个内设机构，包括：办公室、优抚安置和政策法规股、军队干休所、退役军人管理服务中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.坚持党全面的领导，把准政治方向。一是优化工作机制。整合县委退役军人事务工作领导小组和双拥工作领导小组，构建“党委统筹，部门协作、社会参与”的工作格局。召开全县退役军人工作会议暨党风廉政建设会议，部署年度重点工作任务。二是落实督查整改。完成2024年中央、省、市退役事务工作领导小组综合督查反馈问题整改，深入贯彻中央八项规定精神学习教育融入日常管理，确保各项工作有效落实。

2.夯实稳定基础，深化思想引领。一是强化党员管理。加强对2300名退役军人党员的教育，通过开展“党员先锋岗”评选活动，激发党员的先锋模范作用，发挥政治引领作用。开展全省优秀退役军人中大力培养选拔村（社区）基层组织带头人工作。推荐参加2025年全省“兵支书”及后备人才培训班学习1名；建立“玉溪市“兵支书”“兵委员”后备人才人员信息库”100人，进入“峨山县村级后备力量培育储备信息库”12人，为新一轮村组换届推荐优秀退役军人进入村“两委”班子做准备。二是开展典型宣传。组织“老兵永远跟党走”宣讲活动，覆盖200余人次。推进“最美退役军人”学习宣传，发放资料500余份，弘扬正能量。三是化解矛盾风险。一年来共受理信访件30件，其中，信访系统转办3件（退役军人信访系统2件、省信访系统1件）、政策咨询件25件（其中系统录入2件）、中央第六巡视组移交办理2件、政府门户网站“百信信箱”留言1件和12345市长热线2件，已全部办结，办结率100%，解决重点涉访问题7件，实现上市赴省进京“零上访”。常态化联系重点对象100人次，解决实际困难5件，化解矛盾纠纷10余起。四是提升网评素养。加强对网评员网上专题培训，对退役军人网络舆论引导能力得到明显加强。

3.高质量推进接收安置和就业创业。一是规范接收登记，严格按“两征两退”政策做好退役军人接收登记。截至目前，接收3月份退役士兵15人，其中，符合政策安排工作1名（已安置）。9月份退役士兵38人（接收符合安置士官7人），已完成信息录入、档案审核及建档立卡，实现“一人一档”动态管理。二是压实安置责任。协调编办、人社等部门，完成1名符合政府安排工作退役士官的安置任务。三是动态监测就业创业。完善失业监测与军创企业信息库，全县共有退役军人4252人（60周岁以下2553人），退役士兵自主就业704人，自主择业军转干部8人，复员干部2人。与市场监管局联动，完善军创企业信息库（企业907户，含小微企业243户、个体工商户664户）。四是推进技能培训、学历提升与就业创业。依托“再启航-退役军人在线学习平台”，开展线上线下适应性培训3期，覆盖退役军人59人（线上53人、线下6人），培训内容涵盖就业政策解读、职业规划和心理调适等，助力退役军人顺利融入社会；组织110名退役军人参加无人机操作专场公开教学课1期；审核退役复学1人、核准职业技能培训12人，取证5人。宣传“高职扩招”“专升本”政策，鼓励退役军人参加继续教育，提升就业竞争力。做好新增万人退役军人就业创业工作，完成新增就业创业75人，完成率100%。五是服务军创市场主体。开展“银企融资对接”专项行动。走访军创企业12户，完成融资对接12户。六是解决历史遗留问题。持续开展部分退役士兵社会保险补缴工作。截至2025年6月，提出补缴申请24人，审符补缴22人，实际补缴18人，合计补缴金额389,990.64元；七是落实军休人员“两个待遇”。严格落实6名军休人员的政治待遇和生活待遇，开展好医养结合居家养护，提升获得感、幸福感。

4.落实优抚褒扬，浓厚尊崇氛围。一是精准发放优抚资金。截至目前，发放1098名重点优抚对象和384名出国参战民兵民工的抚恤补助金8,283,800.00元(补发2024年提标资金257,800.00元）；发放一次性丧葬补助212,400.00元（25人）。二是强化烈士祭扫服务。清明期间，4061人参与祭奠活动（含团体祭扫23场次，烈士遗属91人，社会各界3823人），出具异地祭扫介绍信2份（20人），组织异地团体祭扫1批次147人。在“9.30”烈士纪念日，协助县委、县政府组织200余人到临江公园烈士塔开展公祭活动。三是规范各类优抚对象的审批认定和服务管理。新增年满60周岁农村籍退役士兵17人，完成8名自主择业军转干部身份信息确认。四是推进烈士纪念设施保护。完成县革命烈士纪念碑、化念烈士陵园、甸中烈士陵园等8个烈士纪念设施保护范围划定和保护等级认定，夯实英烈精神传承基础。五是聚焦“两让”目标，弘扬拥军优属光荣传统。在纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年来临之前，走访慰问抗战老兵林正帮、张正林两位老人，送去慰问金30,000.00元，传递党和政府对英雄的尊崇。六是营造爱国拥军、尊崇军人的浓厚社会氛围。以“让军人真正成为全社会尊崇的职业”为目标，鼓励现役军人安心服役，报效祖国。在春节期间，组织相关单位向荣立三等功龚亚涛等的21名现役军人家属送达喜报，向家属发放三等功奖励金共105,000.00元；向现役军人家属送达优秀士兵嘉奖喜报73张。

5.深化双拥创建，巩固军民团结。一是强化双拥创建氛围营造。深化玉溪市创建“全国双拥模范城”成效，组织学习命名大会精神，推动双拥工作走深走实。二是开展走访慰问。春节期间慰问4个驻峨部队、军休干部、企业军转干部和自主择业军转干部，发放慰问金及物资55,300.00元。对全县1106名重点优抚对象“全覆盖”慰问221,120.00元。“八一”节期间4个驻峨部队、军休干部、企业军转干部和自主择业军转干部，发放慰问金及物29,000.00元。对全县1102名重点优抚对象“全覆盖”慰问220,400.00元。三是扎实开展社会化拥军工作组织玉溪市辉强商贸有限公司和玉溪虎斑拓展训练有限公司2家军创企业为20名退伍老兵和县中心敬老院送去20,000.00元的慰问金（慰问品）；困难退役军人帮扶援助32,000.00元；关爱基金会帮扶慰问5,000.00元。四是开展“关爱功臣”活动。在第十二烈士纪念日来临之际，组织烈士遗属代表15人召座谈会，发放慰问金15,000.00元。组织15名重点优抚对象参加省市两级组织的健康疗养。五是推进优待证申领。全县退役军人建档立卡4284人，申领4311人，通过4166人，申领率达98.6%。

6.做好帮扶和解“三难”，提升服务效能。一是聚集“三难”解困帮扶。统筹推进退役军人及军属的就业、医疗、生活及住房等“三难”解困帮扶工作；二是开展关爱基金慰问活动。实施“情暖老兵·关爱帮扶”项目，慰问“三属”、困难退役军人共慰问了10人，发放慰问4,000.00元及物资（香油10瓶10袋米）；三是慰问现役军人及退役军人。春节期间慰问二等功现役退役军人1人和荣立战时二等功退役军人3人，发放慰问金25,000.00元；四是落实公益项目慰问。实施中国退役军人关爱基金会2025年春节困难退役军人走访慰问公益项目，慰问1人，发放慰问金1,000.00元；五是推进个案帮扶申报。申报省退役军人关爱基金会个案帮扶7例，首批批复4人、第二批批复3人，落实帮扶资金23,000元；六是强化保险保障与医疗救助。启动2025年度“爱军保”意外伤害参保工作，为退役军人提供保障。资助重点优抚对象2025年医疗保险参保512人，资助金额204,800.00元。实施优抚对象医疗救助（二次补助）374人次，发放补助金288,900.00元。向2025年春秋季退役的士兵免费赠送60份保险。

二、预算单位基本情况

峨山彝族自治县退役军人事务局编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆，超编1辆（2019年5月机构改革并入军队离退休干部休养所老干部应急保障用车）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入6,223,769.39元，其中：一般公共预算5,899,769.39元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入324,000.00元。

与上年6,001,501.10元对比增加222,268.29元，增长3.70%，主要原因是今年年初预算纳入优抚对象医疗救助、退役士兵技能培训经费、上级补助军休干部定期增资项目单位资金等。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入5,899,769.39元，其中:本年收入5,899,769.39元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,899,769.39元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年5,831,501.10元对比增加68,268.29元，增长1.17%，增加原因是今年年初预算纳入优抚对象医疗救助、退役士兵技能培训经费、上级补助军休干部定期增资项目单位资金等。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出6,223,769.39元。财政拨款安排支出5,899,769.39元，其中：基本支出2,602,138.83元，与上年2,599,850.20元对比增加2,288.63元，增长0.09%，增加原因是人员工资正常晋升；项目支出3,297,630.56元，与上年3,231,650.90元对比增加65,979.66元，增长3.04%，增加原因是今年年初预算纳入优抚对象医疗救助、退役士兵技能培训经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况（基本支出）：

2080501行政单位离退休91,200.00元，主要用于行政单位退休人员经费支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出236,685.28元，主要用于缴纳职工养老保险缴费支出。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出68,883.91元，主要用于缴纳退休职工职业年金经费支出。

2080808褒扬纪念45,000.00元，主要用于乡镇烈士纪念设施管护工作支出。

2082801行政运行1,792,507.02元，主要用于保障退役军人事务局机构正常运转、行使职能、完成日常工作任务产生的人员经费支出和公用经费支出。

2082899其他退役军人事务管理支出46,640.00元，主要用于服务中心业务培训支出。

2101101行政单位医疗51,613.63元，主要用于本部门行政人员基本医疗保险单位缴费支出。

2101102事业单位医疗71,166.86元，主要用于本部门事业人员基本医疗保险单位缴费支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出11,578.13元，主要用于本部门职工大病医疗保险缴费支出。

2210201住房公积金支出186,864.00元，主要用于按照国家有关政策为职工缴纳住房公积金的支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况（项目支出）：

2080801死亡抚恤657,190.56元，主要用于优抚对象丧葬补助及按月发放“三属”生活补助支出。

2080803在乡复员、退伍军人生活补助1,200.00元，主要用于发放在乡老复员军人生活补助支出。

2080805生活补助81,600.00元，主要用于抚恤生活补助支出。

2080899其他优抚支出950,400.00元，主要用于发放优抚对象八一节慰问、城镇部分重点优抚对象生活困难县级生活补助支出。

2080901生活补助446,100.00元，主要用于一次性经济补助支出。

2080904退役士兵管理教育23,340.00元主要用于技能培训支出。

2080905退役安置53,300.00元，主要用于退役安置干部培训和退役安置干部生活困难补助及走访慰问工作。

2080999其他退役安置支出300,000.00元，主要用于退役士兵养老保险、医疗保险支出。

2082804拥军优属444,500.00元，主要用于双拥模范县创建，县领导慰问驻峨6个部队官兵，全省优待证申领发放工作，新入伍人员家庭光荣牌的制作及悬挂和在春节前夕向优抚对象发放年画。

2101101行政单位医疗120,000.00元，主要用于自主择业干部基本医疗保险单位缴费支出。

2101401优抚对象医疗补助220,000.00元，主要用于优抚对象医疗救助支出

财政拨款安排支出按经济科目分类情况（基本支出）：

30101基本工资641,652.00元，用于支付单位在职职工岗位工资、职务工资、薪级工资；

30102津贴补贴358,908.00元，用于支付单位在职职工各类津贴补贴；

30103奖金114,465.00元，用于支付单位在职公务员综合效能考核奖；

30107绩效工资505,080.00元，用于支付单位在职职工基础性绩效工资、奖励性绩效工资；

30108机关事业单位基本养老保险缴费236,685.28元，用于支付单位在职职工缴纳基本养老保险单位部分；

30109职业年金缴费68,883.91元，用于支付单位退休职工职业年金缴费。

30110职工基本养老保险缴费122,780.49元，用于支付单位在职职工缴纳医疗保险单位部分；

30112其他社会保险缴费17,580.15元，用于支付单位在职职工缴纳工伤保险、失业保险单位部分；

30113住房公积金186,864.00元，用于支付单位在职职工缴纳住房公积金单位部分；

30201办公费82,500.00元，用于支付退役军人志愿者服务队、退役军人服务站日常开支、“9.30公祭日”费用；

30211差旅费8,000.00元，用于支付职工差旅费；

30216培训费26,640.00元，用于支付培训费；

30217公务接待费10,000.00元，用于支付公务接待费用；

30226劳务费10,000.00元，用于支付登云烈士陵园日常管护人员劳务费；

30227委托业务费35,000元，用于7个乡镇烈士陵园日常管护支出；

30228工会经费10,400.00元，用于支付在职职工缴纳工会费；

30239其他交通费49,500.00元，用于在职公务员交通补贴、租车经费；

30299其他商品和服务支出28,400.00元，用于退休、在职人员节日慰问；

30302退休费31,200.00元，用于支付退休人员统筹外养老金；

30305生活补助57,600.00元，用于退休人员3人生活补助。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况（项目支出）：

30201办公费30,000.00元，用于支付双拥工作专题片制作费；

30216培训费23,340.00，用于支付退役士兵技能提升培训费；

30299其他商品和服务支出68,570.00元，用于重点优抚对象春节、“八一”节慰问经费；

30304抚恤金655,750.56元，用于支付优抚对象、军休干部死亡补助经费；

30305生活补助1,639,970.00元，用于支付优抚对象节日慰问、退役补助、抚恤补助、优抚对象生活补助；

30307医疗费补助340,000.00元，用于支付优抚对象医疗救助及8名自主就业干部医疗保险缴费；

30309奖励金240,000.00元，用于支付现役军人荣立三等功以上奖励金经费；

30311代缴社会保险费300,000.00元，用于支付退役士兵医疗保险、养老保险接续缴费。

五、对下专项转移支付情况

峨山彝族自治县退役军人事务局无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额5,000.00元，其中：政府采购货物预算5000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

峨山彝族自治县退役军人事务局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10,000.00元，较上年增加500.00元，增长5.26%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

峨山彝族自治县退役军人事务局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无增减变化。

（二）公务接待费

峨山彝族自治县退役军人事务局2026年公务接待费预算为10,000.00元，较上年增加500.00元，增长5.26%，国内公务接待批次为28次，共计接待150人次。

增加原因是历年接待费未支付。

（三）公务用车购置及运行维护费

峨山彝族自治县退役军人事务局2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

峨山彝族自治县退役军人事务局2026年预算项目为补助到人项目无重点项目预算

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门（含下属单位）从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数（包括基本支出和项目支出）。按照有关文件及规定，“三公”经费包括：因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房业务管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

6.“三属”：烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属。

7.光荣牌：为烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属家庭和中国人民解放军现役军人家庭、退役军人家庭悬挂的“光荣之家”牌子。

8.优抚对象：是优待对象和抚恤对象的统称。根据《军人抚恤优待条例》规定，中国人民解放军现役军人、服现役或者退出现役的残疾军人以及复员军人、退伍军人、烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属、现役军人家属统称为优抚对象，按规定享受抚恤优待。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

峨山彝族自治县退役军人事务局2026年机关运行经费安排215,440.00元，与上年189,300.00元对比增加26,140.00元，增长13.81%，主要原因是服务中心业务培训费增加。

2026年机关运行经费安排215,440.00元，其中：办公费82,500.00元、差旅费8,000.00元、培训费26,640.00元、劳务费10,000.00元、工会费10,400.00元、其他交通费49,500.00元、其他商品和服务支出28,400.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，峨山彝族自治县退役军人事务局资产总额640,828.71元，其中，流动资产277,166.36元，固定资产363,662.35元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少3823.1元，其中固定资产减少56797.05元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆××辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

峨山彝族自治县退役军人事务局2026年部门预算公开表.xlsx