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峨山彝族自治县水利局2023年度部门决算

目  录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责全县水利工程建设管理工作，制定水利建设管理制度并组织实施；负责贯彻落实中央、省、市各级制定的水利法规、管理条例、技术规范和管理规章制度、方针政策；负责编制水利工程建设项目（水源工程、农村饮水安全、河道治理、乡镇供水、病险水库、病险水闸等）规划和计划，负责农村水能资源开发，组织开展水能资源调查工作，组织拟订农村水能资源开发规划；指导水库大坝、水闸工程安全鉴定和堤防工程安全评价工作，组织水利工程蓄水安全鉴定和验收工作，负责县水利局主持验收项目的验收组织工作；负责河道治理、病险水库、重要水闸除险加固、农村人饮安全巩固提升等建设管理，负责开展在建水利工程质量、进度、造价、安全管理及竣工验收工作，指导水利工程建设项目财务管理、竣工财务决算编制工作；承担水利建设质量考核工作，负责水利建设项目法人责任制、建设监理制、招标投标制、合同管理制执行情况的监督管理；负责水利建设市场监督管理，负责施工、监理、造价、质量检测等水利建设市场主体和人员的资质资格认定相关工作；指导水利建设市场信用体系建设，规范水利建设市场信用信息应用；组织协调全县水土保持工作；承担水土流失综合防治和监督管理，开展生产和开发建设类项目水土保持方案审核相关工作；宣传和贯彻水土保持政策、法律、法规，编制水土保持规划并组织实施；负责水土流失监测管理工作，组织水土流失监测工作；负责全县水土流失重点防治区管理工作，指导并监督全县重点水土保持建设项目的实施；协调全县水土保持科技工作，组织推广水土保持科研成果，指导水土保持服务体系建设。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.积极对接协调，落实建设资金，推进要素保障，全面推进在建项目建设。同时，认真储备一批高质量的水利项目，重点做好城乡供水一体化项目的前期工作，确保在全省第一批开工。

2.积极争取中央、省资金水库除险加固、雨水情测报、水库安全监测和维修养护等项目，补齐水利项目短板，夯实巩固脱贫攻坚推进乡村振兴的水利基础。

3.切实铸牢底线思维，抓牢安全生产，重点加强对在建项目、病险水库、小水电站的安全检查，确保不发生重大安全事故。

4.毫不松懈抓好后汛期防汛工作，在确保安全的前提下想方设法多蓄水，确保今冬明春生产生活用水。

5.积极抓好河长制工作，确保河长制工作从有名向有实转变。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、政策法规科、规划财务科。

所属单位2个，分别是：

1. 峨山彝族自治县水利工程建设服务中心 ；

2. 峨山彝族自治县水利工程运行服务中心（峨山县新村水库管理所）。

（二）决算单位构成

纳入峨山彝族自治县水利局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

纳入峨山彝族自治县水利局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

峨山彝族自治县水利局2023年末实有人员编制43人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制0人），事业编制36人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员36人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员23人（离休0人，退休23人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属10人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2023年度部门决算表

峨山彝族自治县水利局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

峨山彝族自治县水利局没有国有资本经营预算收支，也没有使用国有资本经营预算的支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

峨山彝族自治县水利局2023年度收入合计33,942,307.93元。其中：财政拨款收入33,942,307.93元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少7,513,448.95元，下降18.12%。其中：财政拨款收入减少7,513,448.95元，下降18.12%；主要原因是：由于本年人员增减动大，财政困难工资、津贴补贴及奖金、公用经费不能正常支出致使基本支出下降，玉河水库贷款本息减少，项目收支减少致使项目支出下降。上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。

二、支出决算情况说明

峨山彝族自治县水利局2023年度支出合计33,942,307.93元。其中：基本支出7,671,468.18元，占总支出的22.60%；项目支出26,270,839.75元，占总支出的77.40%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少7,513,448.95元，下降18.12%。其中：基本支出减少934,970.09元，下降10.86%,主要原因是：由于本年人员增减动大，财政困难工资、津贴补贴及奖金、公用经费不能正常支出致使基本支出下降;项目支出减少6,578,478.86元，下降20.03%,主要原因是：玉河水库贷款本息减少，项目收支减少致使项目支出下降；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障峨山彝族自治县水利局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,671,468.18元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,324,087.05元，占基本支出的95.47％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费347,381.13元，占基本支出的4.53％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障峨山彝族自治县水利局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出26,270,839.75元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1. 峨财预追〔2023〕1号2022年度小型水库雨水情测报系统建设项目补助资金270,000.00元，对全县未建雨水情测报系统的地方进行逐渐覆盖安装，实现小型水库雨水情测报设施全覆盖，小（1）型水库和重要小（2）型水库安全监测设施全覆盖。监测设施实现与水利相关业务系统对接，及时共享信息。

2. 玉财农〔2020〕154号峨山县2020年农业水价综合改革中央水利发展资金项目资金260,000.00元，完成全县1.04万亩农业 水价综合改革任务，推动全县农业水价综合改革工作。

3. 玉财农〔2022〕163号峨山县绿美河湖（美丽河湖）省级奖补资金1,880,000.00元，完成峨山县曲江峨山段、凤窝河、大西水库、大龙潭水库4个美丽河湖补短板项目建设，通过实施水文化设施建设、生态修复工程、安全监管设施建设、便民设施建设、岸线保护等，实现全县重要河湖库渠“安全生态、水清河畅、岸绿景美、人水和谐”既定目标。让群众进一步提高个人卫生和环境卫生水平，农村人口的生活质量将会有较大提高，缩小城乡差别。同时，通过对河流水库实施保护，提高群众的环保意识。

4. 玉财农〔2017〕133号峨山县筇川水库工程建设资金1,300,000.00元，工程已通过验收。

5. 峨财农〔2023〕62号峨山县县城抗旱新村水库抽水项目补助资金200,000.00元，近年来因降雨量偏少，干旱严重， 水库供水严重不足，需从练江河抽水补充，以满足县城5.2万人的供水需求。

6. 峨财农〔2023〕28号峨山县2023年农业水价综合改革省级水利专项资金340,000.00元，完成全县1.49万亩农业 水价综合改革任务，推动全县农业水价综合改革工作。

7. 峨财农〔2023〕11号峨山县2023年中央水利发展资金农村饮水安全工程维修养护项目补助资金700,000.00元，完成全县1.49万亩农业 水价综合改革任务，推动全县农业水价综合改革工作。

8. 峨财发〔2023〕8号机关事业单位工作人员和离退休人员丧葬费补助经费58,241.00元，完成病故职工李兆富丧葬费的发放。

9. 峨财农〔2023〕55号峨山县2023年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（峨山县小街雨来救棚租片区抗旱应急工程）项目资金2,600,000.00元，将极大地改善当地群众的生产、生活条件，有效解决因今年的旱灾，造成人畜饮水困难、生产用水不足的问题。同时在项目建设完成后，能通过收取水费等措施，落实云南省水价改革政策，保障工程的长久运行，产生良好的社会、经济效益。

10. 玉财农〔2022〕197号县城抗旱新村水库抽水项目补助资金310,000.00元，近年来因降雨量偏少，干旱严重， 水库供水严重不足，需从练江河抽水补充，以满足县城5.2万人的供水需求。

11. 峨财农〔2023〕11号峨山县2023年农业水价综合改革中央水利发展资金补助经费190,000.00元，完成全县1.49万亩农业 水价综合改革任务，推动全县农业水价综合改革工作。

12. 峨财农〔2023〕54号峨山县2023年省级抗旱救灾资金(峨山县小街雨来救棚租片区抗旱应急工程)项目资金3,400,000.00元，将极大地改善当地群众的生产、生活条件，有效解决因今年的旱灾，造成人畜饮水困难、生产用水不足的问题。同时在项目建设完成后，能通过收取水费等措施，落实云南省水价改革政策，保障工程的长久运行，产生良好的社会、经济效益。

13. 玉财农〔2022〕109号2022年小型水库维修养护项目补助资金720,000.00元，完成26件小型水库维修养护工程的维修养护（大坝主体工程维修养护，溢洪道工程及输、放水设施维修养护，防汛专用道路维修养护，闸门（含拦污栅和阀门）维修养护，启闭机维修养护，坝下消能防冲工程维修养护，水文及水情测报设施维修养护，坝区供电系统，附属设施及管理区维修养护，白蚁防治），完成剩余工程款的拨付工作、完成工程资产的移交等工。

14. 玉财农〔2018〕154号峨山县2018年农业水价综合改革中央水利发展资金项目经费570,000.00元，完成全县1.49万亩农业 水价综合改革任务，推动全县农业水价综合改革工作。

15. 峨财预追〔2023〕1号2022年小型水库安全监测建设项目补助资金270,000.00元，到“十四五”末，基本实现小型水库雨水情测报设施全覆盖，小（1）型水库和重要小（2）型水库安全监测设施全覆盖。监测设施实现与水利相关业务系统对接，及时共享信息。

16. 玉财建〔2018〕72号县城抗旱抽水项目补助资金92,580.91元，近年来因降雨量偏少，干旱严重， 水库供水严重不足，需从练江河抽水补充，以满足县城5.2万人的供水需求。

17. 玉财农〔2021〕238号峨山县化念河河外河段治理工程专项资金640,000.00元，完成基础设施建设，保障河道通畅。

18. 峨财发〔2023〕8号峨山县玉河水库工程县级补助资金8,807,188.20元，玉河水库工程已全面完工，待验收。2023年已按时足额完成了本期贷款本。

19. 玉财建〔2015〕198号峨山县小二型水库除险加固工程补助资金676,000.00元，2023年完成剩余工程款的拨付工作、完成工程资产的移交等工作。

20. 峨财存〔2023〕1号峨山县水利局2021年中央自然灾害救灾（抗旱）资金39,853.64元，近年来因降雨量偏少，干旱严重， 水库供水严重不足，需从练江河抽水补充，以满足县城5.2万人的供水需求。

21. 峨财预调〔2023〕10号机关事业单位职工遗属生活补助经费116,134.00元，完成单位职工遗属生活补助的发放。

22. 玉财农〔2021〕238号峨山县2022年度山洪灾害防治项目补助资金4,000.00元，对全县已建自动雨量站中，更换遥测终端（RTU）12个；在全县已建自动水位（雨量）站中，更换遥测终端（RTU）4个。

23. 玉财农〔2017〕219号峨山县三乡河白土村段治理（二期）工程专项资金240,000.00元，对还未验收的分部工程和单位工程验收进行了安排，同时督促参建各方抓紧时间完善工程资料，争取年底能进行竣工验收。

24. 玉财农〔2016〕238号峨山县练江河水资源节约管理与保护专项资金16,842.00元，完成练江河治理工程部分补偿款补助。

25. 玉财建〔2018〕72号2018年农村饮水安全巩固提升项目资金300,000.00元，可提升 6063人的生活用水，保障群众饮用安全卫生的干净水和用水量，增强农民群众产业生产和增收致富，以达到党中央提出的建设美丽乡村的要求。

26. 峨财存〔2023〕1号峨山县新街河水库专项资金2,000,000.00元，完成最大坝高58.50m填筑任务，完成钢筋砼防浪墙施工，完成坝肩帷幕灌浆，完成全长196.80m溢洪道浇筑，完成灌区 9.6km供水管道工程。

27. 玉财农〔2022〕97号峨山县2022年农业水价综合改革中央水利发展资金项目专项资金270,000.00元，完成全县1.49万亩农业水价综合改革任务，推动全县农业水价综合改革工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

峨山彝族自治县水利局2023年度一般公共预算财政拨款支出33,942,307.93元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少7,513,448.95元，下降18.12%,主要原因是：由于本年人员增减动大，财政困难工资、津贴补贴及奖金、公用经费不能正常支出致使基本支出下降;项目支出减少6,578,478.86元，下降20.03%,主要原因是：玉河水库贷款本息减少，项目收支减少致使项目支出下降。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4. 公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5. 教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6. 科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出1,227,695.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.62%。主要用于：1.行政事业单位养老支出10,53,320.27元，其中：行政单位离退休人员经费100,615.20元；事业单位离退休人员经费214,599.15元，公用经费1,200.00元；机关事业单位基本养老保险缴费支出736,905.92元。2.抚恤支出174,375.00元，其中：退休人员李兆富丧葬费补助经费58,241.00元；机关事业单位职工遗属生活补助经费116,134.00元。

9. 卫生健康（类）支出449,322.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.32%。主要用于：行政事业单位医疗449,322.54元，其中：行政单位医疗80,139.79元；事业单位医疗321,271.84元。

10. 节能环保（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11. 城乡社区（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12. 农林水（类）支出31,880,956.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.93%。主要用于：人员经费支出5,478,164.24元；公用经费支出346,181.13元；资本性支出（基础设施建设）26,056,611.11元。

13. 交通运输（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16. 金融（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19. 住房保障（类）支出344,480.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.01%。

20. 粮油物资储备（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出39,853.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。主要用于：其他灾害防治及应急管理支出（县城抗旱抽水电费）。

23. 其他（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24. 债务还本（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25. 债务付息（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为89,800.00元，决算为43,702.73元，完成年初预算的48.67%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的100.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的100.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为75,000.00元，决算为43,702.73元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的58.27%；公务接待费支出年初预算为14,800.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

峨山彝族自治县水利局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为89,800.00元，支出决算为43,702.73元，完成年初预算的48.67%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的100.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的100.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为75,000.00元，决算为43,702.73元，完成年初预算的58.27%；公务接待费支出年初预算为14,800.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是财政较困难，公务用车运行维护费财政安排支出数小于预算数，二是财政较困难公务接待费财政没有安排支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少38,843.83元，下降47.06%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少29,263.83元，下降40.11%；公务接待费支出决算减少9,580.00元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：一是财政较困难，公务用车运行维护费财政安排支出数小于预算数，2022年度公务用车运行维护费支出决算为72,966.56元，2023年度公务用车运行维护费财政安排支出43,702.73元，减少29,263.83元，下降40.11%；2022年度公务接待费支出决算9,580.00元，具体是国内接待费支出决算9,580.00元，2023年度财政安排公务接待费支出数0.00万元，减少9,580.00元，下降100.00%。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于：抗旱、防汛、水利工程建设、水利工程管理、水利工程抢险、执法监管等相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），安排国（境）外公务接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

峨山彝族自治县水利局2023年机关运行经费支出347,381.13元，比上年减少508,881.35元，下降59.43%，减少的主要原因是：水利工程运行与维护（小一型水库管理人员劳务费）减少；机关服务（遗属生活补助费）减少；办公费减少；差旅费减少；培训费减少；公务接待费减少； 福利费减少；公务用车运行维护费减少；  其他交通费用减少。2023年度财政安排部门机关运行经费主要用于保障日常工作所产生的办公费、水电费、邮电费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、会议费、培训费、工会费、福利费、其他交通费等支出347,381.13元，其中：办公费支出100,487.97元，。水费支出620.60元， 电费支出10,185.03元， 培训费支出739.00元，劳务费支出92,400.00元， 工会经费支出16,800.00元，福利费支出10,445.80元，公务用车运行维护费支出43,702.73元，其他交通费用支出70,800.00元，其他商品和服务支出1,200.00元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，峨山彝族自治县水利局资产总额120,35,810.00元，其中，流动资产359,567.97元，固定资产101,410.16元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产11,574,831.87元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加602,384.32元，其中固定资产增加5,155.42元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额47,973.03元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出47,973.03元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

峨山彝族自治县水利局无其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53042600233201111

峨山彝族自治县水利局2023年决算公开表2024.10.31.xlsx