峨山彝族自治县企业退休人员管理服务中心

2021年度部门预算公开

目录

第一部分 峨山彝族自治县企业退休人员管理服务中心

2021年部门预算编制说明

第二部分峨山彝族自治县企业退休人员管理服务中心

2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

峨山彝族自治县企业退休人员管理服务中心

2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

为全县企业退休人员提供快捷优质服务，负责管理我县改制国有及集体企业退休人员(含内退人员)社会化管理服务工作，组织指导各乡镇(街道)劳动保障所协助退管中心管理好居住在乡镇、村(居)委会、村组退休人员的学习和文体活动，包括关系接转、档案管理、待遇落实、生病看望等，进行慰问和帮扶；代管发放内退人员生活费，代缴内退人员养老保险、医疗保险；代发企业(离)退休人员遗属困难生活补助和代办企业退休人员工会医疗互助费用收缴和补助申请表签批等工作。

（二）机构设置情况

峨山县企业退休人员管理服务中心属独立编制核算机构，为财政全额拨款事业单位，2021年初单位编制人数7人，均为事业编制。单位实有在职人员7人，其中：机关公勤人员1人，事业管理人员6人。退休人员1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

（三）重点工作概述

1、凝心聚力、促进退管工作科学化、规范化、制度化管理。多年来，面对错综复杂的宏观环境，以提高企业退休人员社会化管理服务率为重点，加强宣传工作，营造良好环境，积极探索适合我县企业退休人员社会化管理的有效途径，扎实工作，开拓创新。全方位、多层次抓好管理服务，做好我县企业退休人员社会化管理服务工作。

2、做好遗属服务工作。按相关政策规定认真核实退休人员遗属生活及收入情况，按时代发企业(离)退休人员遗属困难生活补助。

3、做好企业退休人员住院护理费补助工作。按相关政策规定，严格审核企业退休人员住院单据，按相关标准发放企业退休人员住院护理费。

4、做好企业退休人员社会化管理移交工作。继续做好国有企业退休人员社会化管理移交工作，做好移交退休人员的管理衔接工作，协助和指导各乡镇（劳保所）开展好职工医疗互助、退休人员学习活动等日常服务工作。

5、做好退休后居住在通海、江川、红塔区等县外退休人员的管理服务工作。组织尚未移交的居住在县外的退休人员按期开展学习活动，做好住院、病故职工家属慰问工作及困难职工慰问等工作。

6、继续做好企业退休人员领取养老保险待遇资格认证工作。通过集中培训、上门指导、电话指导等各项措施，继续指导和推进企业退休人员领取养老保险待遇资格认证工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。财政全额供给单位中事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：事业编制7人。在职实有7人，其中： 财政全额保障7人。

离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入151.99万元，其中：一般公共预算151.99万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

我单位2021年部门财务总收入151.99万元，与上年的121.04万元相比，增加了30.95万元，增幅为25.57%，主要原因是社会保障和就业支出有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入151.99万元，其中:本年收入151.99万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款151.99万元（本级财力151.99万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

我单位2021年部门财务总收入151.99万元，与上年的121.04万元相比，增加了30.95万元，增幅为25.57%，主要原因是社会保障和就业支出有所增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 151.99万元。财政拨款安排支出151.99万元，其中：基本支出151.99万元，与上年基本支出121.04万元相比增加了30.95万元，增幅为25.57%，主要原因主要原因是社会保障和就业支出有所增加；项目支出0万元，与上年项目支出0万元相比增加了0万元，增幅为0%，主要原因是我单位部门预算没有项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下方面：

（一）社会保障和就业支出132.60万元，具体支出如下：

1、2080101行政运行120.71万元，主要用于支付单位人员工资、行政运行产生的各类费用及企业离休人员遗属困难生活补助。

2、2080501行政单位离退休2.23万元，主要用于支付离退休生活补贴等。

3、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出9.66万元，主要用于支付缴纳职工养老保险。

（二）卫生健康支出8.58万元，具体支出如下：

1、2101101行政单位医疗0.87万元，主要用于支付为职工缴纳的医疗保险及大病保险。

2、2101102事业单位医疗4.78万元，主要用于支付为事业单位职工缴纳的医疗保险及大病保险。

3、2101103公务员医疗补助2.93万元，主要用于支付公务员医疗补助。

（三）住房保障支出10.81万元，具体如下：

1、2210201住房公积金10.43万元，主要用于支付为职工缴纳的住房公积金。

2、2210203购房补贴0.38万元，主要用于支付职工购房补贴。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

峨山县企业退休人员管理服务中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.05万元，较上年减少0.13万元，下降72.22%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

峨山县企业退休人员管理服务中心2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因是严格执行中央八项规定，严禁出国（出境）。

（二）公务接待费

峨山县企业退休人员管理服务中心2021年公务接待费预算为0.05万元，较上年减少0.13万元，下降72.22%，国内公务接待批次为2次，共计接待11人次。

增减变化原因是严格执行中央八项规定，控制接待费增长。

（三）公务用车购置及运行维护费

峨山县企业退休人员管理服务中心2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因是我单位无公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门（含下属单位）从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数（包括基本支出和项目支出）。按照有关文件及规定，“三公”经费包括：因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房业务管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

峨山县企业退休人员管理服务中心2021年机关运行经费安排5.59万元，与上年的3.36万元对比增加了2.23万元，增幅为66.37%。我单位机关运行经费具体如下：办公经费3.3万元，福利费1.4万元，其他交通费用0.86万元，其他商品和服务支出0.03万元。

主要原因分析：我单位2021年预算比2020年增加一人，导致公用经费增加；另外因经费调整，办公经费和福利费都比上年有所增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

峨山县企业退休人员管理服务中心2021年部门预算及三公经费预算公开表.xlsx