监督索引号53042600232601000

峨山县农业局2017年度部门决算

第一部分   峨山县农业局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 峨山县农业局概况

一、主要职能

（一）主要职能：峨山县农业局承担贯彻执行国家有关农村农业法律法规，负责组织实施种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、乡镇企业、农业产业化经营、农产品加工业、农业技术推、农村经济发展的政策、措施。农业局主要职能职责是：

1、贯彻执行国家有关农村经济、种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、乡镇企业、生态农业方面的法律法规。

2、研究拟定全县有关种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、乡镇企业、农业产业化经营、农产品加工业、农业技术推广、农村经济发展的规划、计划等有关政策、措施，并负责组织实施。

3、承担完善农村经营管理体制的责任。指导农业行政执法和执法监督，推进农业依法行政。提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议，指导农村土地承包、土地承包经营权流转和农村土地承包纠纷仲裁管理。指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作，指导农村集体资产和财务管理。指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农业行业协会的建设与发展。

4、指导粮食等主要农产品生产，引导农业产业结构调整和产品品质的改善。指导农业标准化、规模化生产，指导农产品基地建设、农业基础设施建设和现代农业示范区建设。提出农业固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排的建议，编报部门预算并组织执行。负责农业资源区划工作，拟定农业开发规划并监督实施。

5、负责指导乡镇企业改革发展、农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设。承担种植业、畜牧业、渔业、乡镇企业、农村经济、农民专业合作组织、农业机械化、农业产业化经营等工作的统计、信息报送和运行分析。

6、负责提升农产品质量安全水平的工作，依法开展农产品质量安全风险评估，发布农业农村经济和有关农产品质量安全状况信息，负责农产品和农业生产资料质量安全监测，指导农产品和农业投入品检验检测体系建设。开展农产品认证服务，负责农产品质量安全监督管理。

7、组织、协调农业生产资料和农产品市场体系建设。依法开展种子（苗）、种畜禽、农药、肥料、兽药、兽医器械、饲料、饲料添加剂的监督管理。依法负责渔船、渔机、网具的监督管理。指导农业机械化和农机安全监理工作。

8、负责动植物重大病虫害防治。指导动植物防疫和检疫体系建设。组织、监督县内动植物的防疫检疫工作。组织有害生物普查。组织兽医医政、药政、药检工作。负责执业兽医的管理。负责农业防灾减灾工作，监测发布农业灾情，组织种子等救灾物资的储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导救灾和灾后生产恢复。

9、负责农业科技成果管理，会同有关部门组织农业科技创新体系建设。指导基层农业科技体系改革与建设。负责农业动植物新品种保护和农业转基因生物安全监督管理。指导农业职业技能开发工作。参与实施农村实用人才培训工程。承担农村劳动力转移就业培训工作。

10、指导农用地、草场、渔业水域及农业生物物种资源的保护和管理，负责水生野生动植物保护工作。依法管理耕地质量，发展节水农业。负责渔船检验和渔政监督管理。

11、拟定农业生态建设规划并组织实施。指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排，指导农业面源污染治理工作。指导生态农业、循环农业、休闲农业、观光农业、创意农业的发展，会同有关部门做好村容村貌整治工作。负责保护渔业水域生态环境。

12、负责农业贸易促进和农业经济、技术的对外交流与合作。组织实施农业援外项目。负责实施、管理农业利用外资项目。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年，在县委、县政府的坚强领导下，农业局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻党的十九大精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，紧紧围绕县委、县政府确立的“生态立县、产业强县、创新兴县、开放活县、共享和县”五大发展战略，以优化供给、提质增效、农民增收为目标，以绿色发展为导向，以改革创新为动力，以结构调整为重点，着力培育新动能、打造新业态、扶持新主体、拓宽新渠道，大力推进农业供给侧结构性改革和农业产业转型升级，深入实施“三大基地、两个百万、一带一廊”农业特色产业行动计划，加快推进高原特色农业发展进程。认真履行全面从严治党主体责任和党风廉政建设主体责任，持续加快峨山县农业农村现代化步伐，为全县经济社会持续快速健康发展提供了有力支撑。

全县各级农业部门围绕县委、县政府的决策部署，紧紧咬住年度目标任务，全面加大支农惠农政策力度，不断强化解决“三农”问题的各项措施，全省农业农村发展稳中有进、持续向好。

1.农业增加值稳步增长。全县全年完成农林牧渔业总产值186093万元，按可比价计算比上年增长6.5%，其中，农业产值完成99105万元，增长3.1%；林业产值9736万元，增长20.4%；牧业产值72505万元，增长9.7%；渔业产值1661万元，增长13.8%；农林牧渔服务业产值3086万元，增长0.9%。实现农林牧渔业增加值120718万元，按可比价计算比上年增长6.5%2.主要农产品稳定供给。全县全年完成粮食总产量7140.0万公斤，比上年增12.0万公斤，增长0.2%。全年肉蛋奶总产量：完成肉蛋奶总产量3503.1万公斤，同比增266.5万公斤，增长8.2%。全年完成水产品产量1097吨，同比增207吨，增长23.3%。

3.优势特色产业量效齐增。一是蔬菜产业发展规模进一步壮大，成为农民增收的重要渠道。全年完成蔬菜种植面积8.5万亩，比上年增0.69万亩，蔬菜总产达16780.1万公斤，比上年增1662.5万公斤，增长11%，实现产值3.3亿元，比上年增5996万元，增长22.3%。二是温带水果产业发展效益初步显现。近五年累计完成温带水果种植面积20654.3亩。2017年温带水果试挂果面积2190亩，占总面积的11%；完成温带水果产量858吨，实现产值346万元。三是花卉、中药材特色产业发展取得新突破，成为峨山特色农业新的经济增长点。到2017年底，全县花卉种植面积达5289亩，其中：鲜切花种植面积828.6亩，盆栽观赏植物34亩，种用花卉15.9亩，食用玫瑰4410.5亩。发展花卉企业2个，花农合作社2个。全县中药材种植面积达3662.6亩，中药材收获面积1587.7亩，实现产值2549.8万元，发展中药材种植企业1户，中药材加工企业1户。四是生态水产养殖规模不断扩大，养殖效益不断提高 。2017年完成稻田养鱼示范面积4102亩，辐射带动稻田养鱼3780亩，稻田养鱼产量达143.0吨，实现产值652.4万元，稻田养鱼亩均增收800元以上。

4.农村居民收入持续增加。实现农村居民人均可支配收入11937元，比上年增1016元，增长9.3%。

5．农业产业化经营稳步推进。成功引进和落地实施华西希望德康集团30万头生猪养殖生态循环产业化项目、双胞胎猪业有限公司40万头生猪养殖项目等一批龙头企业招商项目，目前德康祖代种猪场项目即将建设完成，累计完成投资6000多万元，全县已签约德康家庭农场25户48个单元，已开工建设13户29单元。2017年全县出栏畜禽276.35万头只，其中出栏生猪27.81万头、增长16.0%；出栏肉牛2.08万头、增12.4%，出栏肉羊4.74万只、增长35.4%；出栏家禽241.72万只、增长32.7%。实现肉蛋奶总产量3503.13万公斤，增长8.2%。到目前为止，全县共发展农产品生产、加工及流通企业20家，其中省级农业产业化龙头企业2家，市级龙头企业5家，销售收入2000万元以上规模企业4家。农业产业化龙头企业从业人数693人，带动14273户农户增收致富。累计发展农民主要合作社151个、家庭农场53个、农业庄园3个。

6．基地建设和产业融合发展成效显著。一是争取市级开放型农业发展专项补助资金276万元，组织实施源天公司温果（南方冬枣）种植及育苗基地、玉溪新橙士公司丫勒柑橘种植基地、玉溪擎禹公司香山玫瑰基地、峨山县钦海蔬果种植基地、峨山县宏亚葡萄专业合作社果蔬基地、云曲坊公司出境蔬菜基地等6个基地建设项目工作，以项目实施带动周边群众增收致富。二是争取省级花卉产业发展项目资金40万元，组织实施林明合作社花卉基地、龙泉玫瑰基地二期工程项目建设工作，逐步发展壮大峨山花卉产业。三是争取省级农业生产发展专项资金193.5万元，积极推进绿色水稻高产创建、绿色玉米高产创建、粮食作物间套种技术推、晚秋作物示范推广、现代种业等项目的组织实施工作，以项目实施促进我县高原特色农业快速发展。四是大力扶持发展休闲观光农业。通过多年努力，我县休闲农业与乡村旅游发展从无到有、从小到大。目前，全县共有乡村旅游接待单位四星级1户，三星级5户，二星级4户，有特色乡村旅游试点村1个（厂上村），休闲农业与乡村旅游示范企业1个（高香生态茶园），旅游小镇1个（小街镇）。建成现代农业庄园3个、家庭农场53个，正在建设云南源天庄园、怡悦生态养殖庄园、国城都市庄园和峨山月亮弯休闲农庄。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入农业部门2017年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：1. 一级预算单位1个，峨山县农业局本级； 2.二级预算单位1个，峨山县畜牧兽医局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

农业部门2017年末实有人员编制135人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制1人），事业编制122人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员1人），事业人员112人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员93人。其中：离休0人，退休93人。

实有车辆编制14辆，在编实有车辆14辆。

第二部分  2017年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

峨山县农业局2017年度收入合计48098555.89元。其中：财政拨款收入47672114.5元，占总收入的99%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入426441.39元，占总收入的1%。具体各项收入构成情况如图：

与上年收入52924716.16元减少4826160.27元，减幅9.12%，其中财政拨款收入比上年减少4882221.66元，其他收入比上年增加56061.39元。财政拨款收入减少的原因主要是本年度县经济不景气，县财力不足，只能是保运转，保重点项目支出。其他收入增加主要是上级部门安排的项目经费增加。

二、支出决算情况说明

峨山县农业局2017年度支出合计47505355.58元。其中：基本支出24,777,482.16元，占总支出的52％；项目支出22727873.42元，占总支出的48％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的％。具体各项支出构成情况如图：

与上年支出数55765814.15元对比，减少8260458.57元，减幅14.81%，其中基本支出比上年增加4607719.36元，项目支出比上年减少12868177.93元。基本支出增加原因主要是调资因素，项目支出减少的原因主要是本年度县经济不景气，县财力不足，只能是保运转，保重点项目支出。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障农业局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出24777482.16元。与上年支出数20169762.80元对比，增加4607719.36元，增加的原因主要是调资因素。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出，占基本支出的97％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费，占基本支出的3％。具体基本支出构成情况如图：

（二）项目支出情况

2017年度用于保障县农业局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出22,727,873.42元。与上年支出数35596051.35元对比减少12868177.93元,项目支出减少的原因主要是本年度县经济不景气，县财力不足，只能是保运转，保重点项目支出。具体项目支出构成情况如图：

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

峨山县农业局部门2017年度一般公共预算财政拨款支出46,752,446.40元,占本年支出合计的98.42%。与上年支出数54817115.24元对比减少8064668.84元, 减少的原因主要是县经济不景气，县财力不足，只能是保运转，保重点项目支出，财政预算安排拨款项目减少，与之对应的支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出4578837.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的10%。主要用于行政事业单位职工改革性补贴、综合评奖励金、奖励性绩效工资、自治县一次性奖励金等支出；

2. .科学技术支出1669485.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的3%。主要用于油菜、温带水果试验示范推广等支出；

3. 社会保障和就业支出3705956.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的8%。主要用于归口管理的行政单位离退休、事业单位离退休 、机关事业单位基本养老保险缴费支出以及财政对失业、工伤、生育保险的补助支出；

   4.医疗卫生与计划生育支出962002元，占一般公共预算财政拨款总支出的2%。主要用于行政事业单位职工基本医疗补助支出、食品和药品监督管理事务支出；

5. 节能环保支出389400.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的1%。主要用于其他自然生态保护、可再生能源支出；

6.农林水支出33749235.59元，占一般公共预算财,政拨款总支出的72%。主要用于行政运行、事业运行、科技转化与推广服务、病虫害控制、农产品质量安全、执法监管、统计监测与信息服务、农业行业业务管理、农业生产支持补贴、农业组织化与产业化经营、农产品加工与促销、农村公益事业、农业资源保护修复与利用及其他农业支出；

7.住房保障支出1697528元，占一般公共预算财政拨款总支出的4%。主要用于住房公积金、购房补贴支出。

具体各项支出构成情况如图：

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   （一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

峨山县农业局部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为297000.00元，支出决算为285321.15元，完成预算的96.07%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为230877.15元，完成预算的96.20%；公务接待费支出决算为54444.00元，完成预算的95.52%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我局认真贯彻落实中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和县委县政府有关精神，切实加强和规范因公出国（境）、公务用车和公务接待管理，严格控制“三公”经费零增长。 

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少124235.15元，下降30.33%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决减少38394.15元，下降14.26%；公务接待费支出决算减少85841元，下降61.19%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因我局认真贯彻落实中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和县委县政府有关精神，切实加强和规范因公出国（境）、公务用车和公务接待管理，严格控制“三公”经费零增长。 

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出230877.15元，占80.92%；公务接待费支出54444.00元，占19.08%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出230877.15元。其中：公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出30877.15元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为15辆。主要用于局机关及所属单位为保障业务工作开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出54444.00元。其中：国内接待费支出54444.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待90批次（其中：外事接待0批次），接待人次996人（其中：外事接待人次0人）。主要用于局机关及所属单位执行公务和开展业务活动所发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

峨山县农业局部门2017年机关运行经费支出477769元，与上年支出数524814.00元对比减少47045.00元，减少8.96%。减少的主要原因是我局认真贯彻落实中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和县委县政府有关精神，切实加强和规范各项运行费用支出。部门机关运行经费主要用于保障日常工作所产生的办公费、印刷费、水电费、邮电费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费等。 

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，峨山县农业局部门资产总额30371259.56元，其中，流动资产8475815.42元，固定资产21895444.14元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加9052557.14元，其中固定资产增加4584326.09元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值142940.00元；报废报损资产16项，账面原值236620.70元，实现资产处置收入1960元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额5192004.56元，其中：政府采购货物支出4633822.5元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出558182.06元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（四）其他重要事项情况说明

   无

   （五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

2.基本支出：系用于保障机关、事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）等日常经费支出；

3.项目支出：系用于保障机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。

4. “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5. 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

监督索引号53042600232601111

峨山彝族自治县农业局2017年部门决算公开表(1).XLS20180907111420309.pdf