第一部分 峨山彝族自治县供销合作社联合社2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 峨山彝族自治县供销合作社联合社2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

峨山彝族自治县供销合作社联合社2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实党中央、国务院，各级党委、政府的有关农村经济工作和社会发展的方针政策；研究制定全县供销社的发展规划，指导全县供销社的改革发展。

2.指导农村农民合作经济组织的发展，发展专业合作社、专业协会和民间流通服务组织；组织农民进入流通领域，增加农民收入，参与和推动农业产业化经营。

3.承担县委、县政府委托的任务，行使县政府授权的行政和经济管理职能，向县委、县政府及有关部门反映农民社员和供销社的意见、建议和要求，维护其合法权益。

4.负责对重要农业生产资料、农副产品经营等主要经营业务进行组织、指导、协调和管理，开拓城乡市场，建立农资社会化服务体系和新型营销服务体系。

5.履行服务、指导、协调、监督职责，改善基层供销社经营管理，组织供销社系统干部职工和社员的教育培训，管理运营本级社有资产。

6.代表峨山县参加省、市内外各种合作经济组织活动，加强与国际国内合作经济组织的联合、合作与交流。

7.承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

峨山彝族自治县供销合作社联合社共设置3个内设机构，包括：办公室、财务股、合作经济股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.坚持党对供销工作的指导。持续深入贯彻党的二十大、二十届三中、四中全会精神和习近平总书记在中华全国供销合作总社成立70周年之际作出的重要指示精神，深入学习《玉溪市关于持续深化供销合作社综合改革加快高质量发展的实施方案》，根据峨山县委、峨山县政府主要领导批示，结合峨山实际，制定了《峨山县供销合作社贯彻落实“玉溪市持续深化供销合作社综合改革加快高质量发展的实施方案”重点任务责任清单》，有序推进各项工作。

2.助力乡村振兴。进一步提高农民群众食用菌及蔬菜种植技术水平，助推乡村振兴，促进群众增产增收。（1）挑选6户种植户参加玉溪市供销社组织的“消费帮扶新春行动”暨消费帮扶展销活动。（2）在甸中镇白土村委会举办了一期食用菌及蔬菜种植管理培训，培训村民85名。（3）筹措资金25,000.00元帮助岔河乡云美村委会和甸中镇白土村、甸中社区开展食用菌种植、人居环境整治等。

3.基层服务网点建设。完成发展壮大基层经营服务网点10个，为农服务能力不断增强。

4.信访维稳工作。城关供销社就历史遗留问题多次向中央巡视组和省委巡视组进行反映，县供销社主动担当，主要领导挂帅，与信访人沟通，牵头召开有政府领导、有权处理单位领导参加的会议2次，制定下一步工作方案分阶段化解，信访问题总体可控。

5.历史债务妥善解决。针对大龙潭供销社商品资金和部分资产租金长期未收回的情况，组织开展专项资产清查，应收回金额为2,174,584.04元。现资金已全部收回，完成应收资产的100%。

6.强化理论武装。坚持“第一议题”制度，通过党组理论学习中心组学习、“三会一课”、主题党日、线上学习平台等多种形式，组织全体党员干部系统学习习近平总书记最新重要讲话和重要指示批示精神，重点研读关于全面从严治党、党风廉政建设和反腐败斗争、供销合作社改革发展的重要论述。全年组织开展党组理论学习中心组学习8次，党员集中学习12次，党风廉政建设工作专题会议2次，全系统党风廉政建设工作会1次，实现学习教育全覆盖、常态化。

7.落实党组主体责任。党组书记认真履行第一责任人职责，带头落实“四个亲自”要求，全年开展专题会议2次，开展廉政集体谈话1次、个人谈话全员覆盖，对班子成员、股室负责人及关键岗位人员进行常态化提醒教育。班子成员严格履行“一岗双责”，加强对分管股室党员干部的教育监督管理，形成了“党组负总责书记负首责、班子成员分工负责、股室具体落实”的一级抓一级、层层抓落实的责任体系。

二、预算单位基本情况

峨山彝族自治县供销合作社联合社编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制8人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员14人，其中：离休1人，退休13人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入2,475,741.37元，其中：一般公共预算2,475,741.37元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加52,303.91元，增长2.16%，主要原因是社保及公积金基数调整社会保障支出和住房保障支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入2,475,741.37元，其中:本年收入2,475,741.37元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,475,741.37元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加52,303.91元，增长2.16%，主要原因社保及公积金基数调整社会保障支出和住房保障支出增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出2,475,741.37元。财政拨款安排支出2,475,741.37元，其中：基本支出2,431,005.37 元，与上年对比增加320,649.91元，增长15.19%，主要原因因社保及公积金基数调整社会保障支出和住房保障支出增加，并且增加了一名员工的预算；项目支出44,736.00元，与上年对比减少268,346.00元，下降85.71%，主要原因本年度没有预算死亡人员抚恤金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况（基本支出）：

2160201行政运行1,419,616.09元，主要用于支付峨山彝族自治县供销合作社联合社在编人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关运行经费；

2080501行政单位离退休475,330.10元，主要用于支付峨山彝族自治县供销合作社联合社离休人员和退休人员费用；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出172,388.16元，主要用于峨山彝族自治县供销合作社联合社人员基本养老保险；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出69,184.96元，主要用于峨山彝族自治县供销合作社联合社人员职业年金缴费；

2101101行政单位医疗139,426.36元，主要用于支付峨山彝族自治县供销合作社联合社人员医疗保险；

2101199其他行政事业单位医疗支出11,635.70元，主要用于支付峨山彝族自治县供销合作社联合社人员医疗保险；

2210201住房公积金143,424.00元，主要用于支付峨山彝族自治县供销合作社联合社人员住房公积金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况（项目支出）：

2080801死亡抚恤44,736.00元，主要用于单位人员死亡遗属生活困难补助。

财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况（基本支出）：

30101基本工资478,872.00元，主要用于支付单位在职职工岗位工资、级别工资；

30102津贴补贴562,944.00元，主要用于支付单位在职职工各类津贴补贴；

30103奖金194,496.00元，主要用于支付单位在职职工年终一次性奖金、绩效奖金；

30108机关事业单位基本养老保险缴费172,388.16元，主要用于支付单位在职职工基本养老保险费；

30109职业年金缴费69,184.96元，主要用于支付单位退休人员职业年金；

30110职工基本医疗保险缴费89,426.36元，主要用于支付单位在职职工基本医疗保险费、生育保险费；

30112其他社会保障缴费12,510.11元，主要用于支付单位在职职工失业、工伤、大病医疗等社会保险费；

30113住房公积金143,424.00元，主要用于支付单位在职职工住房公积金；

30201办公费16,200.00元，主要用于支付单位日常购买办公用品、书报杂志等费用；

30205水费2,000.00元，主要用于单位日常用水费、污水处理费等；

30206电费1,500.00元，主要用于支付单位日常用电费用；

30207邮电费3,000.00元，主要用于支付单位日常信函、包裹等的邮寄费及电话费；

30211差旅费3,000.00元，主要用于单位按规定开支的各类出差期间产生的差旅费；

30215会议费2,000.00元，主要用于支付单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费等费用；

30216培训费2,000.00元，主要用于支付单位在培训期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费等费用；

30217公务接待费1,800.00元，主要用于支付单位按规定开支的各类公务接待费用；

30228工会经费7,200.00元，主要用于支付单位按规定提取或安排的工会经费；

30231公务用车运行维护费20,000.00元，主要用于支付单位的公务用车运行维护费用；

30239其他交通费用87,780.00元，主要用于支付单位职工的公务交通补贴、租车费、飞机、船舶等的燃料费等费用；

30299其他商品和服务支出43,749.68元，主要用于支付单位离退休人员的公用经费，及福利费；

30301离休费154,930.10元，主要用于支付单位离休人员离休费；

30302退休费101,400.00元，主要用于支付单位退休人员统筹外养老金；

30305生活补助211,200.00元，主要用于支付单位离退休人员的生活补助；

30307医疗费补助50,000.00元，主要用于支付单位离休人员的医疗费补助。

财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况（项目支出）：

30305生活补助44,736.00元，主要用于支付遗属人员困难生活补助；

五、对下专项转移支付情况

峨山彝族自治县供销合作社联合社无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1,964.71元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

峨山彝族自治县供销合作社联合社2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计21,800.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

峨山彝族自治县供销合作社联合社2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费与上年对比无变化。

（二）公务接待费

峨山彝族自治县供销合作社联合社2026年公务接待费预算为1,800.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为4次，共计接待45人次。

公务接待费与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

峨山彝族自治县供销合作社联合社2026年公务用车购置及运行维护费为20,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费20,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车购置及运行维护费与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

峨山彝族自治县供销合作社联合社2026年重点预算项目是遗属生活困难补助、丧葬费及抚恤金项目，机关事业单位人员死亡遗属生活困难补助资金44,736.00元是根据《峨山县民政局峨山县财政局关于提高2022年城乡居民最低生活特困人员救助供养孤儿基本生活保障标准的通知》（峨民发〔2022〕26号）文件精神及2025年遗属补助调标审批通知要求，确定2026年峨山彝族自治县供销合作社联合社3人死亡离退休人员家属符合领取机关事业单位人员死亡遗属生活困难补助。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门（含下属单位）从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数（包括基本支出和项目支出）。按照有关文件及规定，“三公”经费包括：因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房业务管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

峨山彝族自治县供销合作社联合社2026年机关运行经费安排182,429.68元，其中：办公费16,200.00元、会议费2,000.00元、培训费2,000.00元、水费2,000.00元、电费1,500.00元、邮电费3,000.00元、公务接待费1,800.00元、差旅费3,000.00元、工会经费7,200.00元、公务用车运行维护费20,000.00元、其他交通费用87,780.00元、其他商品和服务支出35,949.68元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，峨山彝族自治县供销合作社联合社资产总额2,120,168.39元，其中，流动资产1,167.14元，固定资产3,974.07元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2,115,027.18元，其他资产0.00元。与上年资产总额2,240,852.18元相比，本年资产总额减少120,683.79元，下降5.39%，其中固定资产减少1,984.32元，无形资产减少45,160.68元，减少原因均为折旧，其他应收账款减少74,357.91元，主要原因是峨山彝族自治县就业局应付公益性岗位人员社保及工资已补助到位，所以其他应收账款有所减少。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

峨山彝族自治县供销合作社联合社2026年部门预算公开表.xlsx