峨山彝族自治县公安局交通管理大队2025年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

峨山彝族自治县公安局交通管理大队主要职责：贯彻执行国家和省、市、县有关道路交通安全管理的法律法规和方针政策；负责全县道路交通安全管理工作，维护道路交通秩序，依法查处道路交通违法行为；负责全县道路交通事故的预防和处理工作；负责全县机动车登记、检验和驾驶人管理相关工作；负责全县道路交通安全宣传教育工作；负责全县交通管理信息化建设和科技应用工作；负责全县道路交通应急管理和重大活动交通安全保卫工作；完成上级公安机关和县委、县政府交办的其他工作任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：交通指挥中队、综合管理中队、交通秩序管理中队、交通事故对策和宣传教育中队、双江交通管理中队、车辆管理所。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为峨山彝族自治县公安局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员17人。包括财政拨款开支经费的：公务员17人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员66人。包括财政拨款开支经费的人员66人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。年末学生0人。年末遗属1人。

因公安机关人员数及车辆编制涉密，不予公开。

三、重点工作概述

2025年，峨山彝族自治县公安局交通管理大队在县委、县政府和上级公安机关的坚强领导下，紧紧围绕"防事故、保安全、保畅通"中心工作，全面加强道路交通安全管理。一是深入推进道路交通事故预防"减量控大"工作，持续开展酒驾醉驾、超限超载、无证驾驶等严重交通违法行为专项整治，全县道路交通安全形势持续平稳。二是加强道路隐患排查治理，联合相关部门对全县重点路段、事故多发路段进行全面排查，推动隐患整改落实。三是深化公安交管"放管服"改革，优化车辆管理所窗口服务，推行"一窗通办""跨省通办"等便民措施，提升群众办事体验。四是加强交通安全宣传教育，深入开展"七进"宣传活动，利用新媒体平台扩大宣传覆盖面，提升全民交通安全意识。五是加强队伍建设，坚持政治建警、全面从严治警，组织开展业务培训和实战大练兵，提升民警辅警履职能力。六是做好重大节假日和重要活动交通安保工作，确保全县道路安全畅通。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，即要求公开的表格为空表，要在该部分文档和公开附表中对应的空表备注说明原因并注明为空表。例如：本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

峨山彝族自治县公安局交通管理大队2025年度收入合计9957984.10元。其中：财政拨款收入9873823.98元，占总收入的99.15%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入84160.12元，占总收入的0.85%。

与上年相比，收入合计增加1056084.43元，增长11.86%。其中：财政拨款收入增加1012767.24元，增长11.43%；上级补助收入无变动；事业收入无变动；经营收入无变动；附属单位上缴收入无变动；其他收入增加43317.19元，增长106.06%，主要原因是财政拨款收入增加，主要系本年度人员经费标准调整及执法办案等项目支出预算增加所致；其他收入大幅增长，主要系利息收入及往来款项等增加所致。

二、支出决算情况说明

峨山彝族自治县公安局交通管理大队2025年度支出合计9957984.10元。其中：基本支出7608769.08元，占总支出的76.41％；项目支出2349215.02元，占总支出的23.59％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加1051703.35元，增长11.81%。其中：基本支出增加569127.16元，增长8.08%；项目支出增加482576.19元，增长25.85%；上缴上级支出无变动；经营支出无变动；对附属单位补助支出无变动，主要原因是基本支出增加主要系人员经费标准调整、工资福利支出增加所致；项目支出增加主要系执法办案专项业务经费及道路交通管理相关项目支出增加所致。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障峨山彝族自治县公安局交通管理大队机构正常运转的日常支出7608769.08元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7220842.61元，占基本支出的94.90％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费387926.47元，占基本支出的5.10％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障峨山彝族自治县公安局交通管理大队为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2349215.02元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

执法办案项目经费1797267.02元，主要用于道路交通执法办案、交通事故处理、交通违法行为查处、涉案财物管理等专项业务支出，包括办公费、邮电费、专用材料费、被装购置费、委托业务费、公务用车运行维护费等。

其他公安支出项目经费238912.58元，主要用于公安交通管理其他专项业务支出，包括专用设备购置、办公设备购置、专用材料费等。

行政运行项目经费120941.42元，主要用于保障机构正常运转的专项支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费等。此外，死亡抚恤项目经费12428.00元，主要用于遗属生活补助；政府性基金安排的其他支出项目经费179666.00元，主要用于其他政府性基金债务收入安排的相关支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

峨山彝族自治县公安局交通管理大队2025年度一般公共预算财政拨款支出9694157.98元,占本年支出合计的97.35%。与上年相比增加833101.24元，增长9.40%,完成年初预算的89.12%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，本年无支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，本年无支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，本年无支出。

4.公共安全（类）支出8360766.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.25%,完成年初预算的86.51%。主要用于保障机构正常运转的行政运行支出6324587.34元、执法办案专项支出1797267.02元、其他公安支出238912.58元，涵盖人员工资福利、道路交通执法办案、交通事故处理、交通违法行为查处、交通管理装备购置及维护等方面；造成预决算差异的主要原因是年度执行中根据实际工作需要对部分项目支出进行了统筹调整，部分项目支出进度未达预期。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，本年无支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，本年无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，本年无支出。

8.社会保障和就业（类）支出455890.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.70%,完成年初预算的67.67%。主要用于行政单位离退休支出58212.80元、机关事业单位基本养老保险缴费支出373498.88元、机关事业单位职业年金缴费支出11750.88元、死亡抚恤支出12428.00元；造成预决算差异的主要原因是年度内人员变动及养老保险缴费基数调整，实际执行数与年初预算存在差异。

9.卫生健康（类）支出206893.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.13%,完成年初预算的103.30%。主要用于行政单位医疗支出193146.41元、其他行政事业单位医疗支出13747.07元，即职工基本医疗保险缴费及其他医疗保障支出；造成预决算差异的主要原因是医疗保险缴费基数年度调整，导致实际支出略超年初预算。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，本年无支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，本年无支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，本年无支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，本年无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，本年无支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，本年无支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，本年无支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，本年无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，本年无支出。

19.住房保障（类）支出670607.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.92%,完成年初预算的198.21%。主要用于住房公积金支出670607.00元，即为职工缴纳的住房公积金；造成预决算差异的主要原因是年度内住房公积金缴费基数及比例调整，且年中追加了住房公积金预算，导致实际支出大幅超过年初预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，本年无支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，本年无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，本年无支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，本年无支出。（注：政府性基金预算财政拨款安排的其他支出179666.00元，不在一般公共预算财政拨款支出范围内。）

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，本年无支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，本年无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，本年无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款"三公"经费支出决算中，财政拨款"三公"经费支出年初预算为154000.00元，决算为172331.85元，完成年初预算的111.90%；支出决算较上年增加33466.17元，增长24.10%，主要原因是本年度公务用车运行维护费增加，系执法执勤车辆使用频率提高、燃油价格上涨及车辆维修保养费用增加所致。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款"三公"经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款"三公"经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算；公务用车运行维护费支出年初预算为154000.00元，决算为172331.85元，占财政拨款"三公"经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的111.90%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款"三公"经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算。

因公出国（境）费用支出决算较上年无变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加33466.17元，增长24.10%，主要原因是执法执勤任务增加导致车辆使用频率提高，加之燃油价格上涨及车辆维修保养费用增加；公务接待费支出决算较上年无变动，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款"三公"经费支出年初预算为154000.00元，支出决算为172331.85元，完成年初预算的111.90%，支出决算较上年增加33466.17元，增长24.10%，主要原因是公务用车运行维护费增加，系执法执勤车辆使用频率提高、燃油价格上涨及车辆维修保养费用增加所致。

一般公共预算财政拨款"三公"经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无此项预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无此项预算；公务用车运行维护费支出年初预算为154000.00元，决算为172331.85元，完成年初预算的111.90%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无此项预算。2025年度一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是公务用车运行维护费超预算，系执法执勤任务增加导致车辆使用频率提高，加之燃油价格上涨及车辆维修保养费用增加所致。

一般公共预算财政拨款"三公"经费支出中：因公出国（境）费用支出决算无变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算无变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加33466.17元，增长24.10%，主要原因是执法执勤车辆使用频率提高、燃油价格上涨及车辆维修保养费用增加；公务接待费支出决算无变动，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款"三公"经费支出增加的主要原因是公务用车运行维护费增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位本年度无因公出国（境）安排。

2.购置车辆0辆。本单位本年度未购置公务用车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于道路交通执法执勤、交通事故处理、巡逻管控、交通安全宣传等公务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本单位本年度无公务接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

峨山彝族自治县公安局交通管理大队2025年机关运行经费支出303766.35元，比上年减少43411.25元，下降12.50%,主要原因是本年度严格落实过紧日子要求，压缩一般性支出，公用经费使用更加节约规范。单位机关运行经费主要用于办公费23775.00元、水费2168.00元、电费7373.20元、邮电费45333.30元、维修（护）费6639.00元、委托业务费13866.00元、工会经费6800.00元、福利费8000.00元、公务用车运行维护费42811.85元、其他交通费用147000.00元等，保障机构日常运转所需。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，峨山彝族自治县公安局交通管理大队资产总额数据待补充，其中，流动资产数据待补充，固定资产数据待补充（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产数据待补充（净值），其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额变动情况待补充，其中固定资产变动情况待补充。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产数据待补充项，账面原值数据待补充元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（注：国有资产具体数据以国有资产占有使用情况表为准。）

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额717886.00元，其中：政府采购货物支出19400.00元；政府采购工程支出476912.00元；政府采购服务支出221574.00元。授予中小企业合同金额717886.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位2025年度无其他需要特别说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

峨山彝族自治县公安局交通管理大队2025年度部门决算公开报告.docx

峨山彝族自治县公安局交通管理大队2025年决算公开表.xlsx