峨山彝族自治县防震减灾局2025年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

1.防震减灾规划。贯彻执行上级部门的防震减灾规划；及时编制、修订我县的防震减灾规划，报县人民政府和上级业务主管部门批准、备案。做好监测台网建设、震情跟踪、地震灾害预防措施、地震应急准备、防震减灾知识宣传教育等工作。

2.地震监测预报。开展地震科技创新，保护、维护、更新地震监测设施、设备，保证监测仪器正常运转，按照观测规范收集、处理、上报观测数据。组织开展全县的地震群测群防工作。学习地震预报理论和技术，开展地震预报。

3.地震灾害预防。根据上级有关部门的规定，及时更新、调整全县范围内的地震烈度区划或者地震动参数区划，确保新建、扩建和改建建设工程符合抗震设防要求。

4.地震应急救援。根据经济和社会发展情况，人员变动情况，地震形势等，及时建议县人民政府修订《峨山县破坏性地震应急预案》，调整充实抗震救灾指挥部，储备一定的应急物资，训练应急救援队伍，督促交通、通讯、食品、医药卫生等方面做好充分准备。督促、检查学校、医院、企业、机关、村（居）委会等人员集中的单位和部门编制《部门破坏性地震应急预案》，开展适当演练。

5.地震灾后过渡性安置和恢复重建。破坏性地震发生后，及时向有关部门提供评估、安置、预测、辟谣、救灾、恢复重建等所需的监督管理和技术信息服务。

6.科普宣传。通过展板、宣传手册、知识讲座、信息咨询、广播电视、科教音像资料等多形式、多途径，全面推进防震减灾知识进乡村、社区、机关、学校、企业、军营等“六进”活动，提高全民防震减灾知识水平。

7.承办县委、县政府交办的其他。

二、基本情况

（一）机构设置情况

峨山县防震减灾局共设置2个内设机构，包括：办公室、地震业务股。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入峨山彝族自治县防震减灾局2025年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员8人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员6人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。年末遗属1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，即要求公开的表格为空表，要在该部分文档和公开附表中对应的空表备注说明原因并注明为空表。例如：本部门XX年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

峨山彝族自治县防震减灾局2025年度收入合计1630221.20元。其中：财政拨款收入1630221.20元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加554143.98元，增长51.50%。其中：财政拨款收入增加554143.98元，增长51.50%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。收入增加主要原因是人员增加，项目支出经费增加。

二、支出决算情况说明

峨山彝族自治县防震减灾局2025年度支出合计1630221.20元。其中：基本支出1365316.40元，占总支出的83.75％；项目支出264904.80元，占总支出的16.25％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加554143.98元，增长51.50%。其中：基本支出增加327810.18元，增长31.60%；项目支出增加226333.80元，增长586.80%。主要原因是人员增加，项目支出经费增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障峨山彝族自治县防震减灾局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1365316.40元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1317365.14元，占基本支出的96.49％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费47951.26元，占基本支出的3.51％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障峨山彝族自治县防震减灾局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出264904.80元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

峨财发〔2025〕8号退休人员丧葬费抚恤金的经费项目经费228,542.80元，主要用于死亡人员的遗属补助支出；

峨财教〔2025〕14号2025年地震监测预报预警、信息网络及群防群测经费项目经费21,000.00元，主要用于购置监测站山洞除湿机，维修发电机，购置峨山水晶山地震监测站监测信息、监测数据等显示终端，地震监测站业务用办公桌子更换，防震减灾群测群防宏观观测记录本费用。

峨财发〔2025〕8号峨民发[2022]26号提高2022年城乡最低生活特困人员救助供养孤儿基本生活保障标准经费项目经费11,472.00元，主要用于发放抚恤金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

峨山彝族自治县防震减灾局2025年度一般公共预算财政拨款支出1630221.20元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加554143.98元，增长51.50%,完成年初预算的110.72%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出370943.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.75%,完成年初预算的90.47%。主要用于2080501 行政单位离退休 18,179.80元；2080502事业单位离退休2,957.00元；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出105,901.76元；2080801 死亡抚恤243,904.80元；造成预决算差异的主要原因是本年对部分预算编制不准确的分类按照实际业务需要进行预算调剂支付，同时追加部分不足的预算项目，决算数与预算数存在偏差。

9.卫生健康（类）支出59278.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.64%,完成年初预算的100.86%。主要用于2101102事业单位医疗：59,278.65元；2101199其他行政事业医疗支出：4,853.78元；造成预决算差异的主要原因是本年对部分预算编制不准确的分类按照实际业务需要进行预算调剂支付，同时追加部分不足的预算项目，决算数与预算数存在偏差。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出201580.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.37%,完成年初预算的216.92%，主要用于2210201住房公积金201,580.00元；造成预决算差异的主要原因是本年对部分预算编制不准确的分类按照实际业务需要进行预算调剂支付，决算数与预算数存在偏差。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出998419.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的61.24%,完成年初预算的109.64%主要用于2240501行政运行 977,419.19元；2240505  地震预测预报21,000.00元；造成预决算差异的主要原因是本年度项目费用支出有所增加。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为25000.00元，决算为23171.20元，完成年初预算的92.68%；支出决算较上年增加/减少11061.70元，增长/下降91.35%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元，决算为16641.20元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的71.82%，完成年初预算的66.56%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为6530.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的28.18%，完成年初预算的%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加4531.70元，增长37.42%；公务接待费支出决算较上年增加6530.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算6530.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加6530.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为25000.00元，支出决算为23171.20元，完成年初预算的92.68%，支出决算较上年增加11061.70元，增长91.35%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元，决算为16641.20元，完成年初预算的66.56%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为6530.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年支付23年，24年垫付的接待费、车辆运维费，公用经费增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加4531.70元，增长37.42%；公务接待费支出决算增加6530.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算6530.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年支付23年，24年垫付的接待费、车辆运维费，公用经费增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况。

2.购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次28人（其中：外事接待人次0人）。主要用于地震预警台、地震台站运维管理、中国地震科学试验场试点，领导调研发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

峨山彝族自治县防震减灾局2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，上年无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，峨山彝族自治县防震减灾局资产总额168,551.13元，其中，流动资产50,528.52元，固定资产118,022.61

元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5904.48元，其中固定资产减少33992.3元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

不存在需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

峨山彝族自治县防震减灾局2025年度部门决算公开文档.docx

峨山彝族自治县防震减灾局2025年决算附表.xlsx