峨山彝族自治县化念中学

2025年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

坚持以人民为中心的发展思想，全面贯彻党的教育方针，坚持马克思主义指导地位，坚持中国特色社会主义教育发展道路，坚持社会主义办学方向，立足学校实际，遵循教育规律，注重以德为先、全面发展、面向人人、终身学习、因材施教、知行合一，坚持改革创新，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，让每一名学生都能享受公平而有质量的教育，努力办好化念镇人民满意的教育。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：办公室、德育处、教务处、安全处、总务处、教科室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为峨山彝族自治县教育体育局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况 

我单位2025年末编制内实有人员44人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员42人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员3人。包括财政拨款开支经费的人员3人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）。年末学生413人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.全面加强党对学校工作的领导

牢牢把握党对学校工作的领导权，认真贯彻落实党组织领导下的校长负责制，不断加强教育体育系统基层党组织建设。纵深推进教育系统全面从严治党，激励全体师生满怀深情感党恩、颂党情。深化中小学校“育禾苗•感党恩”行动计划，深入开展“云岭红烛•育人先锋”创建活动。把党的建设融入教育教学工作全过程，促进学校整体工作发展。

2.全面抓好学校德育提升工作

坚持“立德树人”根本导向，创新开展“立五德树五风”学校德育工作。严格落实加强学校思想政治工作及各级各类会议精神，大力开展理想信念教育、爱国爱党教育，引导学生树立正确的“五观”、增强“五个认同”。持续加强和改进学校思想政治工作，进一步加强新时代中小学思想政治课教育。

3.全面抓好育人质量提升工作

坚持“巩固、深化、提高、发展”的工作思路，深化改革，推进落实，提升内涵，发展特色，打造高地，力求突破。做好义务教育优质均衡发展监测工作。

4.全面抓好办学条件提升工作

推进化念中学城乡义务教育学校扩容改造、义务教育薄弱环节改善与能力提升项目建设。

5.全面抓好新时代教师队伍提升工作

加大学校内“校长、中层干部、骨干教师、普通教师”四个层面的交流，打破固有的管理模式，形成“县管校用”的教师人事管理新机制，实现教师编制配置上年龄结构、学科结构日趋合理化。多形式开展好教师培训，加强交流合作，内引外联，着力培养“四有好老师”，引领教师队伍高质量发展。

6.全面抓好控辍保学工作

建立控辍保学宣传机制、查找机制、跟踪机制和劝返机制。落实学校控辍保学的执法主体责任，充分利用“四步法”，依法劝返，依法控辍。建立控辍保学长效机制，巩固控辍保学成果，提升保学质量。

7.全面抓好学校安全管理工作

高度重视学校安全稳定工作，落实安全管理责任制、落实学校安全“周检月查”工作、强化学校安全联系制度、强化信息报告制度、完善学校临时聘用人员政审，持续开展“平安校园”等创建活动，推动实现“三个百分百”的工作目标。时时绷紧安全防范弦，竭力保障师生安全。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表；无一般公共预算财政拨款“三公”经费，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

峨山彝族自治县化念中学2025年度收入合计13,115,672.31元。其中：财政拨款收入12,950,922.31元，占总收入的98.74%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入164,750.00元，占总收入的1.26%。

与上年相比，收入合计增加4,120,167.60元，增长45.80%。其中：财政拨款收入增加4,158,917.60元，增长47.30%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少38,750.00元，下降19.04%。主要原因是：本年度项目支出增加，导致本年收入、财政拨款收入较上年增长较大，本年度其他收入无捐赠收入，导致较上年变动较大。

二、支出决算情况说明

峨山彝族自治县化念中学2025年度支出合计13,134,422.31元。其中：基本支出8,817,231.81元，占总支出的67.13％；项目支出4,317,190.50元，占总支出的32.87％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加4,259,667.60元，增长48.00%。其中：基本支出增加/减少642,635.92元，增长7.86%；项目支出增加3,617,031.68元，增长516.60%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是:本年度营养改善计划补助资金、学生生活困难补助、历年工程款化债资金等项目支出增加，导致本年支出较上年增长较大。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障峨山彝族自治县化念中学机构正常运转的日常支出8,817,231.81元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,799,231.81元，占基本支出的99.80％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费18,000.00元，占基本支出的0.20％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障峨山彝族自治县化念中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4317,190.50元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.城乡义务教育阶段公用经费专项资金项目经费270,925.5元，主要用于支付义务教育阶段学校电费、水费、办公费、差旅费等支出。

2.农村义务教育学生营养改善计划补助资金项目经费614,635.00元，主要用于支付义务教育阶段学生营养改善计划企业供餐款、食堂供餐款。

3.义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金项目经费1,376,625.00元，主要用于发放义务教育家庭经济困难学生生活补助。

4.峨山县化念中学课后服务省级资金项目经费51,468.00元，主要用于参与课后服务教师增量绩效发放及课后服务成本性支出。

5.义务教育课后服务自有资金项目经费163,500.00元，主要用于参与课后服务教师增量绩效发放及课后服务成本性支出。

6.机关事业单位人员死亡遗属生活困难补助资金项目经费15,362.00元，主要用于发放遗属人员生活补助。

7.2023年资助中心建设资金项目经费10,000.00元，主要用于支付学校资助中心电脑款。

8.峨山彝族自治县化念中学校园文化建设项目资金项目经费10,000.00元，主要用于支付校园文化建设款。

9.峨山县化念中学女生宿舍修缮项目资金项目经费90,000.00元，主要用于支付女生宿舍修缮工程款。

10.峨山县化念中学三峡楼排危修缮工程资金项目经费1,610,000.00元，主要用于支付三峡楼排危修缮工程款。

11.化念中学勤工俭学基地工程资金项目经费65,000.00元，主要用于支付勤工俭学基地工程建设款。

12.化念中学英语口语考试考场安装项目经费39,675.00元，主要用于支付英语口语考试考场安装费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

峨山彝族自治县化念中学2025年度一般公共预算财政拨款支出12,846,247.31元,占本年支出合计的97.81%。与上年相比增加4,054,242.60元，增长46.11%,完成年初预算的158.96%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况 1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。峨山彝族自治县化念中学年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。峨山彝族自治县化念中学年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。峨山彝族自治县化念中学年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。峨山彝族自治县化念中学年初无此项预算。

5.教育（类）支出10,113,818.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.73%,完成年初预算的169.79%。主要用于除社保、医疗、住房保障外的人员经费支出、公用经费支出、项目支出；造成预决算差异的主要原因是决算以实际支出为准，预算以上年数为基数测算，存在的差异属于正常范围。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。峨山彝族自治县化念中学年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。峨山彝族自治县化念中学年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1,009,642.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.86%,完成年初预算的91.80%。主要用于在职人员养老保险支出及离退休人员的离退休经费开支；造成预决算差异的主要原因是决算以实际支出为准，预算以上年数为基数测算，存在的差异属于正常范围。

9.卫生健康（类）支出458,181.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.57%,完成年初预算的110.46%。主要用于教职工的基本医疗保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是决算以实际支出为准，预算以上年数为基数测算，存在的差异属于正常范围。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。峨山彝族自治县化念中学年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。峨山彝族自治县化念中学年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。峨山彝族自治县化念中学年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。峨山彝族自治县化念中学年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。峨山彝族自治县化念中学年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。峨山彝族自治县化念中学年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。峨山彝族自治县化念中学年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。峨山彝族自治县化念中学年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。峨山彝族自治县化念中学年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1,264,605.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.84%,完成年初预算的207.24%。主要用于按规定比例为教职工缴纳的住房公积金；造成预决算差异的主要原因是补缴上年度单位部分公积金，导致与年初预算数差异较大。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。峨山彝族自治县化念中学年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。峨山彝族自治县化念中学年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。峨山彝族自治县化念中学年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。峨山彝族自治县化念中学年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。峨山彝族自治县化念中学年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。峨山彝族自治县化念中学年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。峨山彝族自治县化念中学年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数，无年初预算数，较预算数无变化。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数，上年无此项支出，较上年无变化。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。峨山彝族自治县化念中学无此事项。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。峨山彝族自治县化念中学无此事项。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。峨山彝族自治县化念中学无此事项。

（三）需要说明的事项

“不存在需要说明的事项”。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

峨山彝族自治县化念中学2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。峨山彝族自治县化念中学无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，峨山彝族自治县化念中学资产总额13,330,635.55元，其中，流动资产329,824.35元，固定资产13,000,811.20元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少443,268.84元，其中固定资产减少508,352.96元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

峨山彝族自治县化念中学无其他重要事项情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

峨山彝族自治县化念中学2025年度部门决算公开报告.docx

峨山彝族自治县化念中学2025年度部门决算公开表.xlsx