峨山彝族自治县文化馆2025年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

1.负责全县公共文化服务的业务指导，配合县委、县政府的中心工作，积极开展公共文化服务活动。

2.宣传党和政府的方针政策，完成政府和上级部门交办的各项文化工作。

3.编制年度文化工作发展规划、目标、计划，上报各种统计报表及总结。

4.开展各种群众文化活动，培训基层文化骨干。指导全县基层文化工作，开展社会宣传教育指导，指导本地区老年文化、老年教育、少儿文化工作，辅导、培训基层文化工作骨干和社会文艺团队。

5.提供公共文化服务，组织开展公益性文化演出、比赛活动；开展培训、影视、展览、讲座等各类文化艺术培训班，培养文化艺术后备人才。

6.组织和开展群众文化理论研究，积极开展艺术创作并推出艺术精品，参加省、市级文化艺术展。

7.承办或协办县级以上大型文艺演出活动。

8.组织贯彻落实国家、省、市有关文物保护的法律法规和政策，并研究制订全县文物保护事业的发展规划、实施方案、文物流通和管理办法。

9.组织全县文物资源普查和专项调查工作，对文物进行真实、系统和全面记录，并根据上级业务部门的要求建立档案、数据库。

10.负责落实文物保护单位的申报工作，在科学研究的基层上，完成申报文本的编制和修改。

11.负责全县国家级、省、市、县级文物保护单位的管理工作，管理全县文物工作和文物消防安全工作，并开展对外文物交流。

12.配合相关部门做好传统文化村落发展利用规划工作。

13.负责对具有历史、艺术、科学价值的可移动文物的征集、收藏、保管、陈列、展示，充实博物馆展品的内容，提高展品的内涵；

14.对馆藏文物按有关规定进行妥善保管。采取有效措施，防火、防盗，确保文物安全；

15.对全县范围内的历史、民俗文物进行普查、征集和保护；举办文物展出，发挥宣传窗口作用，为县域经济发展服务，推动我县旅游业发展；对各个时期遗址、历史建筑物进行保护，防止文物非法流通，创造健康有序的文物保护环境；

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、文博室、群文室。

我单位为基层二级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员13人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员13人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

一、2025年工作总结

（一）持续提升公共文化服务水平。

为广大人民群众提供更好更多的公共文化产品和服务，保障广大群众文化权益，群众文化生活更加丰富多彩。以玉溪市非遗保护传承体验示范基地2025年玉溪乡土文化能人非遗展演晚会及公开课、2025年峨山县开新街、峨山县“姊妹同心节”、2025年火把节暨第八届彝族花鼓舞艺术节等重大节庆活动为契机，组织文化志愿者、基层文艺队伍成功举办了“同唱一首歌同为一家人”—“行走嶍峨 多彩非遗”玉溪市非遗保护传承体验示范基地2025年玉溪乡土文化能人非遗展演展示系列活动、“有一种叫云南的生活”—“云南舞蹈大家跳 云南民歌大家唱”等系列活动，传播峨山县民族团结进步好声音，活动期间参与人数2000人，惠及人数2万人次。

（二）公共文化服务体系群文活动丰富多彩。

1、全力推进公共文化服务走深走实。组织举办舞蹈、戏剧、广场舞、合唱等免费培训活动9期（次）培训350多人次；开展下基层进乡村（社区）培训辅导30次，惠及1000人次；组织举办文化惠民演出52场，组织开展进乡村（社区）免费赠春联活动6次，开展花鼓培训、广场舞培训5次，举办2025年农民丰收节暨峨山县首届荷花节、姊妹同心节、结合“新时代文明实践暨峨山县自然遗产日文化惠民演出”、“国际六一儿童节、中秋、元宵、国庆“等主题活动16场，惠及群众1.5万余人次；彝族广场舞《多领比》《火把节》参加玉溪市第二届群众文化“玉星奖”广场舞大赛双双斩获第二名的好成绩。

2、同唱一首歌同为一家人”—“行走嶍峨 多彩非遗”玉溪市非遗保护传承体验示范基地2025年玉溪乡土文化能人非遗展演展示系列活动+“彩云之南等你来”夜间群众文化活动。按照市级要求，以峨山县嶍峨古镇为载体，以非物质文化遗产系统性保护为目标，在嶍峨古镇建设具有示范性、引领性的非物质文化遗产保护传承体验示范基地，推动文体旅深度融合高质量发展。2025年开展非遗展演展示系列活公开课及展演各41场次，积极推进文旅融合发展，打造夜间文化品牌，丰富广大群众业余文化生活，提升基层广场舞爱好者的艺术修养与水平,带动全民健身活动，县文化馆积极组织和开展“培训一批，带动一群”小培训蓄势大能量。共组织“彩云之南等你来”夜间群众文化活动30场(次) , 参与群众达1.6万人 (次) ，广泛地带动和激活了当地群众参与广场舞、民族舞、柔力球等各项健身运动的热情。

3、戏曲进乡村、进校园活动及戏曲培训。今年以来,峨山县开展了市对县、县对乡镇(街道)的文艺骨干培训,深入组织市级专业指导老师和文艺工作者深入8个乡镇(街道)村组,对每个乡镇基层文艺骨干进行2次以上的高质量舞台指导和培训工作。共计培训农村业余文艺队12支,培训人次达1000多人,村业余文艺队30支,培训人数10000有余。

4、组织节庆文化活动助力文旅深度融合。组织开展丰富的节庆文化活动，举办开新街、姊妹同心节、首届荷花节、2025年火把节暨第八届彝族花鼓舞艺术节。协助市、乡镇、社区开展节庆文化活动5场次。结合节庆文化活动和“文艺进基层（社区）”、“文物非遗进社区、进学校”等活动，开展“云南舞蹈大家跳 云南民歌大家唱”、送戏下乡等主题文化惠民演出活动20场次。

（三）公共文化服务体系队伍建设持续加强。

1、继续实施基层文化人才培训工作。截至目前，主要培训：寒暑假免费少儿开放培训、双江中学、双江小学、锦屏小学彝族花鼓舞培训、红歌、红舞广场舞培训等培训班次达10次，受惠人数达8000余人次。

2、积极参加省市文化部门举办的各类舞蹈、戏曲、《云南省公共文化服务保障条例》、非遗等专业培训班，另一方面积极大力开展县文化馆专业培训。

（四）不断拓展现代公共文化服务模式。

一、数字化建设：多维发力，打造文化传播新阵地

数字化建设作为文化宣传与服务的重要抓手，本次工作围绕官方平台运营、公共文化云资源整合两大方向推进，实现信息传播效率与覆盖面的双重提升。

“峨山县文化馆” 官方公众号运营情况：公众号以 “服务群众、传播文化” 为核心，累计发布各类信息 166 条，内容涵盖工作实时动态、精彩回顾、活动预告、直播预告、通知公告、志愿者招募、网上报名等多个维度，全面覆盖文化工作各环节。其中，活动预告 79 条，确保每场文化活动（事前有宣传、群众早知晓；精彩回顾 35 条，在活动结束后及时梳理亮点，延伸活动影响力；同时完成 9 场次活动网上报名服务，为群众参与文化活动提供便捷渠道，实现 “活动前有预告、活动后有回顾” 的闭环宣传，提升群众文化参与感与满意度。

云南公共文化云资源整合情况：积极对接省级公共文化平台，完成大量文化资源的数字化上传与整合。其中，视频资源总时长达 1326.81 分钟，涵盖非遗文艺演出、非遗公开课、活动记录等各类内容，为群众提供丰富的线上文化观赏资源；在线展览 274 个，将线下文化展览搬至线上，打破空间限制，扩大文化展览的受众范围；采集并上传场馆及活动信息 64 条；累计开展活动直播 19 场，涵盖文艺晚会、公开课等，直播数据表现亮眼 —— 线上直播次数位列全省第三，直播时长排名全省第四，平均每场直播观看数35000 人（次）左右。

二、档案管理：历史梳理，完成十年档案数字化移交

档案管理工作聚焦历史档案的保护与利用，重点完成 2013年—2023年共十年间的档案数字化处理与移交工作。通过专业扫描、信息录入、分类归档等流程，将十年间的纸质档案转化为数字化资源，既解决了传统纸质档案存储占用空间大、查阅效率低、易损坏丢失等问题，又实现了档案资源的长期安全保存与便捷调用。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表、本部门2025年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表、本部门2025年度无一般公共预算“三公”经费情况表，《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

峨山彝族自治县文化馆2025年度收入合计3687349.27元。其中：财政拨款收入3687349.27元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加1870451.30元，增长102.95%。其中：财政拨款收入增加1870451.30元，增长102.95%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。

二、支出决算情况说明

峨山彝族自治县文化馆2025年度支出合计3687349.27元。其中：基本支出2441023.27元，占总支出的66.20％；项目支出1246326.00元，占总支出的33.80％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加1870451.30元，增长102.95%。其中：基本支出增加637349.13元，增长35.34%；项目支出增加1233102.17元，增长9324.85%；上缴上级支出增加0.00元，增长下降0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障峨山彝族自治县文化馆机构正常运转的日常支出2441023.27元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2397398.35元，占基本支出的98.21％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费43624.92元，占基本支出的1.79％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障峨山彝族自治县文化馆为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1246326.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

峨财教〔2025〕43号创作制作音乐作品项目经费125000元，主要用于音乐制作；

峨财教〔2025〕10号2023年火把节经费108000元，主要用于2023年火把节活动开支；

峨财预调〔2025〕6号2023年火把节经费366800元，主要用于2024年火把节活动开支；

峨财发〔2025〕8号遗属生活补助资金经费8526元，主要用于2025年遗属生活补助；

峨财债〔2025〕6号峨山县文化馆功能室装修项目经费460000元，主要用于文化馆功能室建设；

峨财债〔2025〕6号2025年免费开放资金178000元，主要用于文化馆功能室购买设备；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

峨山彝族自治县文化馆2025年度一般公共预算财政拨款支出3049349.27元,占本年支出合计的82.70%。与上年相比增1232451.30元，增长67.83%,完成年初预算的126.25%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算;

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算;

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算;

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算;

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算;

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算;

7.文化旅游体育与传媒（类）支出2225086.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.97%,完成年初预算的135.85%,主要用于文化群众活动列支；

8.社会保障和就业（类）支出378896.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.43%,完成年初预算的76.19%,主要用于人员社会保障列支；

9.卫生健康（类）支出121901.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.00%,完成年初预算的107.14%,主要用于人员卫生防疫工作；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算;

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算;

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算;

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算;

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算;

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算;

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算;

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算;

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算；

19.住房保障（类）支出323465.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.61%,完成年初预算的194.32%,主要用于购房补贴列支；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算;

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算;

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算;

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算;

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算;

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算;

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算;

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；上年无此项支出。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算为0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元,上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算0.00元, 上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元, 上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

无

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

峨山彝族自治县文化馆2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是本单位属于财政补助事业单位，不存在机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，峨山彝族自治县文化馆资产总额205938.31元，其中，流动资产11094.25元，固定资产194062.06元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加28875.38元，其中固定资产增加74160元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

峨山彝族自治县文化馆部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

峨山彝族自治县文化馆无其他重要事项情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

峨山彝族自治县文化馆2025年度部门决算公开文档.docx

峨山彝族自治县文化馆.xlsx