峨山彝族自治县小街中心小学校2025年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

负责贯彻执行党的教育路线方针政策，执行上级教育部门的各种工作指导。负责实施义务教育（小学阶段）的教育教学工作及学前教育的教学工作。负责制定和实施学校发展规划和学年工作计划。负责组织和领导教职工和学生的思想政治教育工作，充分发挥党支部、工会、妇女、共青团、少先队、班主任等组织的作用。负责组织和领导学校的各项教育教学工作及安全工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、教务处、德育处、总务处、安全保卫处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为峨山彝族自治县教育体育局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况 

峨山彝族自治县小街中心小学校2025年末编制内实有人员148人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员148人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

峨山彝族自治县小街中心小学校2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员145人（离休0人，退休145人）。年末学生1162人。年末遗属13人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.德育工作

树立终身学习理念，学习教育制度化、常态化，提升了党员和教师的学习能力、知识素养、思想政治素质。

2.教学教研工作

推进依法办学，完善教育教学管理机制。重视教师专业成长，努力建设一支学习型、科研型团队。落实“十一项常规”制度，全面提升教育教学质量。抓实教科研工作，完善教科研网络建设。建立完善的课后服务管理制度，确实保障课后服务的有效性。

3.安全工作

严格门卫值班制度，加强安检和校门口的值守，严格安检坚决杜绝违纪物品进校园。定期和不定期开展安全隐患排查、开展违禁物品排查，做好排查记录存档备查。层层签订安全责任书，落实各自安全管理责任。

4.后勤工作

严格执行财务管理制度，认真做好学校财务收支的规范管理，监管好各项账务杜绝违法乱纪事件，更好地为学校的教育教学服务。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

备注说明：

1.峨山彝族自治县小街中心小学校2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2.峨山彝族自治县小街中心小学校2025年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

3.峨山彝族自治县小街中心小学校2025年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

峨山彝族自治县小街中心小学校2025年度收入合计43,245,548.33元。其中：财政拨款收入43,245,548.33元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加12,103,916.23元，增长38.87%。其中：财政拨款收入增加12,103,916.23元，增长38.87%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是本年度补缴了以前年度未缴纳的单位部分公积金、项目清欠款及各类补助欠款。

二、支出决算情况说明

峨山彝族自治县小街中心小学校2025年度支出合计43,245,548.33元。其中：基本支出35,324,88.66元，占总支出的81.68％；项目支出7,920,659.67元，占总支出的18.32％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加12,103,916.23元，增长38.87%。其中：基本支出增加7,029,786.86元，增长24.84%；项目支出增加5,074,129.37元，增长178.26%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是本年度补缴了以前年度未缴纳的单位部分公积金、项目清欠款及以前年度各类补助欠款。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障峨山彝族自治县小街中心小学校机构正常运转的日常支出35,324,888.66元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出34,687,299.02元，占基本支出的98.20％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费637,589.64元，占基本支出的1.80％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障峨山彝族自治县小街中心小学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,920,659.67元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

学前教育免保育教育费补助资金项目经费93,093.13元，主要用于学前教育办公费、环境创设材料等日常费用支出；

学前教育家庭经济困难幼儿补助资金项目经费135,600.00元，主要用于学前教育幼儿困难补助支出；

义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金项目经费1806,625元，主要用于义务教育学生困难补助支出；

农村义务教育学生营养改善计划补助资金项目经费1,641,373.34元，主要用于义务教育营养改善计划支出；

城乡义务教育阶段公用经费中央直达专项资金项目经费449,174.19元，主要用于日常水电、办公费、维修等相关支出；

城乡义务教育阶段公用经费专项资金项目经费47,042.40元，主要用于日常水电、办公费、维修等相关支出；

峨山县小街中心小学学生宿舍建设项目中央专项资金项目经费2,000,000.00元，主要用于该项目工程款项支出；

小街中心小学食堂项目补助资金项目经费20,000.00元,主要用于该项目工程款项支出；

小街中心小学校服务类项目资金571,125.00元，主要用于以前年度项目各类设计费、监理费等服务性支出；

离岗民师生活补助资金165,520.00元，主要用于离岗民师生活补助支出；

峨山县小街小学义务教育课后服务资金105,003.00元，主要用于课后服务相关办公费及劳务费支出；

机关事业单位职工死亡抚恤金丧葬费补助资金123,404.80元，主要用于退休死亡职工抚恤金丧葬费支出；

机关事业单位职工遗属生活补助资金152,619.00元，主要用于遗属补助生活补助支出；

小街中心小学校工程类项目资金610,079.81元，主要用于以前年度项目各类工程欠款清欠支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

峨山彝族自治县小街中心小学校2025年度一般公共预算财政拨款支出42,635,468.52元,占本年支出合计的98.59%。与上年相比增加11,493,836.42元，增长36.91%,完成年初预算的129.97%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出30,412,231.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.33%,完成年初预算的135.85%。主要用于除一般公共服务、社保、医疗、住房保障外的人员经费支出和公用经费支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出5,389,664.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.64%,完成年初预算的83.41%。主要用于在职人员养老保险支出、死亡抚恤及离退休人员的离退休经费开支

9.卫生健康（类）支出1,796,457.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.21%,完成年初预算的112.83%。主要用于教职工的基本医疗保险缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出5,037,115.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.81%,完成年初预算的213.05%。主要用于按规定比例为教职工缴纳的住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

峨山彝族自治县小街中心小学校2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，峨山彝族自治县小街中心小学校资产总额21,517,845.69元，其中，流动资产345,989.55元，固定资产21,171,856.14元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加25,891.90元，其中固定资产增加25,891.90元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

峨山彝族自治县小街中心小学校2025年度部门决算公开报告.docx

峨山彝族自治县小街中心小学校2025年决算公开表.xlsx