峨山彝族自治县小街中学2025年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

实施初中义务教育，促进基础教育发展；实施初中学历教育及相关的社会服务，负责对在校学生进行思想品德教育；负责对在校学生以班级授课的形式进行科学文化教育；负责不断改善学校的办学条件，提高课堂教学效率，确保学生学习、生活的环境安全；负责组织学生的安全教育，确保学生在校安全；负责组织教师开展教研教改，提高教师的专业素质；负责组织教师的政治学习，提高教师的思想政治水平；负责宣传与义务教育相关的法律法规。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、教务处、德育处、总务处、安全处、教科室。设工会、共青团2个群团组织。所属单位1个。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

峨山彝族自治县小街中学作为二级预算单位纳入峨山县教育体育局部门2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员79人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员75人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员51人（离休0人，退休51人）。年末学生601人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

学校总体工作思路是：以立德树人为根本任务，坚持“五育并举”的工作方式，立足“环境育人，文化熏陶”的办学理念，围绕“将学校办成师生向往的地方”的办学目标，全方位构建形成“朴真教育”体系建设工作，全力实施“11334455”发展规划,即以坚持全面提升教育教学质量、管理水平显特色为中心, 以突出课程建设有序推进实施为重点，抓好领导、班主任、教师3支队伍建设，强化宣传、习惯、育人3项管理机制，抓实安全、教学、德育、教研4项朴真常规，打造学校文化、教师素养、学生素养、有效课堂质量提升4项工程，实现学校制度化、规范化、科学化、高效化、精细化5化管理目标，统筹推进学校“以德立校、科研兴校、质量强校、文化润校、特色亮校”的朴真教育内涵，“五位一体”的总体发展布局，着力描绘师生共同成长的幸福小中美丽蓝图。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

备注说明：1.峨山彝族自治县小街中学没有国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

2.峨山彝族自治县小街中学没有“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

3.峨山彝族自治县小街中学没有“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》无数据。

4.峨山彝族自治县小街中学是二级单位未进行部门整体支出绩效自评，故《2025年度部门整体支出绩效自评情况》、《2025年度部门整体支出绩效自评表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

峨山彝族自治县小街中学2025年度收入合计20,599,274.21元。其中：财政拨款收入20,436,138.65元，占总收入的99.21%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入163,135.56元，占总收入的0.79%。

与上年相比，收入合计增加3,635,900.62元，增长21.43%。其中：财政拨款收入增加394,2045.06元，增长23.90%；主要原因是支付上年未支付的学生公用经费、家庭经济困难学生生活补助、营养改善计划、因此项目金额增多导致财政拨款收入增加。上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少306,144.44元，下降65.24%。主要原因是2025年仅收取一个学期的课后服务费到存至小街中学课后付费专户，上学期一共收取两个学期的课后服务费，因此其他收入减少。

二、支出决算情况说明

峨山彝族自治县小街中学2025年度支出合计20,717,191.65元。其中：基本支出17,461,202.39元，占总支出的84.28％；项目支出3,255,989.26元，占总支出的15.72％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加4,008,084.06元，增长23.99%。其中：基本支出增加1,858,881.44元，增长11.91%；主要原因是在职人员增加，人员经费增多导致基本支出增加，项目支出增加2,149,202.62元，增长194.18%，主要原因是支付上年未支付的学生公用经费、家庭经济困难学生生活补助、营养改善计划、因此项目金额增加；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障峨山彝族自治县小街中学机构正常运转的日常支出17,461,202.39元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出17,430,002.39元，占基本支出的99.82％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费31,200.00元，占基本支出的0.18％。人均办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费为394.94元

（二）项目支出情况

2025年度用于保障峨山彝族自治县小街中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,255,989.26元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

峨财教〔2025〕39号农村义务教育学生营养改善计划补助资金项目经费133,479.60元，主要用于支付在校学生营养改善计划补助资金。

玉财教〔2023〕8号义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金项目经费188,170.00元，主要用于义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助。

峨财发〔2025〕8号小街中学义务教育课后服务自有资金项目经费281,053.00元，主要用于支付学校课后服务产生的费用。

峨财预调〔2025〕6号小街中学货物类项目资金项目经费117,126.00元，主要用于支付学校货物类款项。

峨财教〔2025〕22号农村义务教育学生营养改善计划补助资金项目经费118,153.40 元，主要用于支付在校学生营养改善计划补助资金。

峨财发〔2025〕8号城乡义务教育阶段公用经费专项资金项目经费6,459.60元，主要用于支付学校日常办公开支。

峨财教〔2025〕44号义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金项目经费58,254.00元，主要用于义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助。

玉财教〔2024〕284号小街中学课后服务资金项目经费67,838.00元，主要用于支付学校课后服务产生的费用。

峨财教〔2025〕1号义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金项目经费716,455.00元，主要用于义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助。

玉财资环〔2023〕133号小街中学绿美校园建设树苗、肥料、工具资金项目经费10,000.00元，主要用于小街中学绿美校园建设树苗、肥料、工具购买。

玉财教〔2023〕122号农村义务教育学生营养改善计划补助资金项目经费83,405.00 元，主要用于支付在校学生营养改善计划补助资金。

玉财教〔2022〕101号农村义务教育学生营养改善计划补助资金项目经费453,300.00元，主要用于支付在校学生营养改善计划补助资金。

峨财教〔2025〕34号义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金项目经费111,104.00元，主要用于义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助。

峨财教〔2025〕15号义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金项目经费220,642.00元，主要用于义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助。

玉财教〔2024〕26号城乡义务教育阶段公用经费专项资金

项目经费49,541.24元，主要用于支付学校日常办公开支。

峨财教〔2025〕17号农村义务教育学生营养改善计划补助资金项目经费100,648.00元，主要用于支付在校学生营养改善计划补助资金。

峨财教〔2025〕15号城乡义务教育公用经费中央直达资金项目经费225,486.92元，主要用于支付学校日常办公开支。

峨财预调〔2025〕10号小街中学遗属补助经费项目经费2,982.00元，主要用于支付小街中学遗属补助。

峨财发〔2025〕8号小街中学遗属补助经费项目经费8,316.00元，主要用于支付小街中学遗属补助。

峨财债〔2025〕6号小街中学英语听力口语设备项目资金项目经费25,770.00元，主要用于支付小街中学英语听力口语设备购买。

峨财债〔2025〕6号小街中学工程类项目资金项目经费277,805.50元，主要用于支付小街中学工程项目建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

峨山彝族自治县小街中学2025年度一般公共预算财政拨款支出20,132,563.15元,占本年支出合计的97.18%。与上年相比增加3,638,469.56元，增长22.06%,完成年初预算的129.41%。主要原因是支付上年未支付的学生公用经费、家庭经济困难学生生活补助、营养改善计划、因此项目金额增多导致财政拨款收入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。

5.教育（类）支出14,408,128.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.57%，完成年初预算的131.46%。要用于除一般公共服务、社保、医疗、住房保障外的人员经费支出和公用经费支出；造成预决算差异的主要原因是年初新增一名在职人员，各项人员经费增加。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。

8.社会保障和就业（类）支出2,283,231.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.34%，完成年初预算的88.58%主要用于在职人员养老保险支出、死亡抚恤及离退休人员的离退休经费开支；造成预决算差异的主要原因是养老保险基数调整导致金额下降。

9.卫生健康（类）支出937,774.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.66%，完成年初预算的115.73%；主要用于教职工的基本医疗保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因新增一名在职人员，各项人员经费增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。

19.住房保障（类）支出2,503,429.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.43%,完成年初预算的206.97%。主要用于按规定比例为教职工缴纳的住房公积金；造成预决算差异的主要原因是2025年补发2024年未发放的公积金而预算仅做了2025年一年的预算，因此预决算有差异。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无此项预算；上年无此项支出。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出；

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

峨山彝族自治县小街中学2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，峨山彝族自治县小街中学资产总额32,079,382.43元，其中，流动资产198,280.28元，固定资产29,961,742.16元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,919,359.99元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,008,725.97元，其中固定资产减少762,215.62元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

峨山彝族自治县小街中学2025年度部门决算公开报告.docx

峨山彝族自治县小街中学2025年度部门决算公开报表.xlsx