峨山彝族自治县教育体育局（本级）2025年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

（一）主要职能

贯彻落实党的教育、体育工作方针政策，统筹规划教育、体育事业发展，研究拟订教育、体育工作政策措施，综合管理和协调指导全县教育、体育工作，负责教育、体育行业监管，组织推进教育、体育领域公共服务体系建设等。

（二）2025年度重点工作任务概述

1.指标完成情况

一季度实际完成工资增速-2.40%，二季度教育行业预计增速为9.70%；向上争取资金57,259,500.00元，完成年内县级建议数80,000,000.00元的71.57%；固定资产投资完成71,610,000.00元，超额完成任务。2025年度市对县教育高质量发展行动落实情况综合评价得分为1.7分（总分2分），排名全市第三。2025年学前三年毛入园率91.80%，九年义务教育巩固率96.80%，高中阶段毛入学率97.60%。

2.重大项目推进情况

自2025年1月以来，累计拨付项目资金23,220,000.00元，推进锦屏中学科教中心、大龙潭中学运动场、塔甸中学运动场、双江中学综合楼、小街小学学生宿舍等6个“十三五”项目和化念新区幼儿园、县第二幼儿园等2个惠民实事工程的复工，两所幼儿园分别可以提供630个和210个学位。完成化念中心小学围墙及党宽完小教师宿舍楼修缮两个项目，化念中学公租房（三峡楼）正在正常施工中；塔甸中学挡墙围墙、塔甸中心小学围墙及护坡治理、富良棚中学围墙、小街中学沐浴室及舞台修缮4个项目已完成招投标工作，小街中心小学扩容提质一期工程正在办理土地划拨手续及初步设计编制，双江中学2号综合楼、化念中心小学食堂餐厅2个项目正在开展可研编制工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

峨山彝族自治县教育体育局（本级）共设置5个内设机构，包括：综合办公室、校财综合股、基础教育综合股、体育德育综合股、教育督导股。

所属的单位4个，分别是：

1.峨山彝族自治县教育科学研究所（教师进修学校）

2.峨山彝族自治县学生资助管理中心

3.峨山彝族自治县青少年校外活动中心

4.峨山彝族自治县业余少年儿童体育运动学校

（二）决算单位构成

纳入峨山彝族自治县教育体育局（本级）2025年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1. 峨山彝族自治县教育体育局(本级)

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况 

我单位2025年末编制内实有人员69人。包括财政拨款开支经费的：公务员6人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员58人，机关和事业工人5人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员2人。包括财政拨款开支经费的人员2人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员45人（离休0人，退休45人）。年末遗属2人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）是教育数字化推进行动。教师在“互联网+”环境下教育教学能力不断提升，国家中小学智慧教育云平台与云南云上教育平台在职教师注册使用率达到100%，推进教师创新能力的培养。升级改造现有中小学多媒体教室228间，更换老旧电子白板为触控一体机228台，完成传统校园网改造为全光纤校园网。按照“ 一屏两机”建设标准，加快数字教室建设。

（二）是创新推进全民健身工程。重要时间节点举办大型赛事，“看非遗・跑早操”中老铁路沿线非遗文化旅游节2025 峨山半程马拉松赛、“兴非遗・促团结・助发展”2025年峨山县首届迎端午龙舟挑战赛、2025“峨山有约・山水联赛”城市定向赛与山地自行车越野挑战赛等比赛的举行，不仅为市民和游客带来各个节日文化盛宴，同时也推动全民健身、民族团结与文体旅融合发展。

（三）是实施基础教育强师兴校行动。中小学教师和校长队伍得到建强，优化教师资源配置，通过建立专兼结合的三级教研队伍，加强教研员培训，认定市级骨干教师2人、市级学科带头人1人；教育部新时代名校长培养计划“张子宁名校长工作室”揭牌，现有名校长工作室3个，形成了“一人带一群，整体有提高”的名校长效应。义务教育优质均衡发展不断推进，严格按照国家义务教育课程方案开齐开足开好课程，课后服务与体育、美育、劳动教育有效衔接，“双减”“双升”成效明显，控辍保学从动态清零转向常态清零；顺利完成2025年国家义务教育质量监测任务。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

峨山彝族自治县教育体育局没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

峨山彝族自治县教育体育局（本级）2025年度收入合计37,311,934.10元。其中：财政拨款收入36,329,343.42元，占总收入的97.37%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入982,590.68元，占总收入的2.63%。

与上年相比，收入合计增加23,847,922.62元，增长177.12%。其中：财政拨款收入增加23,261,933.86元，增长178.01%；上级补助收入增加0.00元，与上年持平；事业收入增加0.00元，与上年持平；经营收入增加0.00元，与上年持平；附属单位上缴收入增加0.00元，与上年持平；其他收入增加585,988.76元，增长147.75%。主要原因是:正常增资，财政拨入化债资金，项目资金比上年增加。

二、支出决算情况说明

峨山彝族自治县教育体育局（本级）2025年度支出合计36,973,262.95元。其中：基本支出15,973,020.16元，占总支出的43.20％；项目支出21,000,242.79元，占总支出的56.80％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加23,457,616.18元，增长173.56%。其中：基本支出增加4,233,366.54元，增长36.06%；项目支出增加19,224,249.64元，增长1,082.45%；上缴上级支出增加0.00元，与上年持平；经营支出增加0.00元，与上年持平；对附属单位补助支出增加0.00元，与上年持平。主要原因是：正常增资，财政拨入化债资金，项目资金比上年增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障峨山彝族自治县教育体育局（本级）机构正常运转的日常支出15,973,020.16元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14,957,705.39元，占基本支出的93.64％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,015,314.77元，占基本支出的6.36％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障峨山彝族自治县教育体育局（本级）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出21,000,242.79元。其中：基本建设类项目支出1,480,000.00元。

具体项目支出及工作开展情况详见第四部分，部门绩效自评情况第三点：部门决算中项目支出自评结果。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

峨山彝族自治县教育体育局（本级）2025年度一般公共预算财政拨款支出25,544,888.42元,占本年支出合计的69.09%。与上年相比增加12,677,478.86元，增长98.52%,完成年初预算的146.11%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.教育（类）支出19,249,517.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.36%,完成年初预算的159.43%。主要用于除一般公共服务、社保、医疗、住房保障外的人员经费支出和公用经费支出；造成预决算差异的主要原因是安排拨付历年中央省市项目资金增加。

2.文化旅游体育与传媒（类）支出1,294,508.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.07%,完成年初预算的105.01%。主要用于体育部门的人员经费支出和公用经费支出；造成预决算差异的主要原因是人员正常增资、公用经费支出增加。

3.社会保障和就业（类）支出2,100,492.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.22%,完成年初预算的89.07%。主要用于教职工社会保障经费开支；造成预决算差异的主要原因是部分社保经费在下一年支付。

4.卫生健康（类）支出802,068.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.14%,完成年初预算的111.11%。主要用于教职工的基本医疗保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是上年部分医疗保险经费在本年支付。

5.住房保障（类）支出2,098,301.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.21%,完成年初预算的191.39%。主要用于按规定比例为教职工缴纳的住房公积金、向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴支出；造成预决算差异的主要原因是上年有部分公积金在本年支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20,000.00元，决算为12,790.32元，完成年初预算的63.95%；支出决算较上年增加2,859.67元，增长28.80%。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20,000.00元，决算为12,790.32元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的63.95%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加2,859.67元，增长28.80%；公务接待费支出决算较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20,000.00元，支出决算为12,790.32元，完成年初预算的63.95%，支出决算较上年增加2,859.67元，增长28.80%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为20,000.00元，决算为12,790.32元，完成年初预算的63.95%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，坚决刹住铺张浪费、奢侈之风，加强“三公”经费管理，严格控制“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加2,859.67元，增长28.80%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，坚决刹住铺张浪费、奢侈之风，加强“三公”经费管理，严格控制“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。峨山彝族自治县教育体育局无此事项。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于教育部门教育科研指导学校教学工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。峨山彝族自治县教育体育局无此事项。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

峨山彝族自治县教育体育局2025年机关运行经费支出664,425.38元，比上年增加328,387.72元，增长97.72%,主要原因是上年财政困难，部分办公经费在本年支出。

部门机关运行经费主要用于保障机关正常运转产生的办公费508,076.22元、水费10,000.00元电费26,817.06元、邮电费15,805.78元、差旅费7,036.00元、工会费28,400.00元、公务用车运行维护费12,790.32元、其他交通费55,500.00元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，峨山彝族自治县教育体育局（本级）资产总额3,459,357.35元，其中，流动资产580,360.15元，固定资产2,878,997.20元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少53,206.43元，其中固定资产减少135,257.49元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.0元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

峨山彝族自治县教育体育局无其他重要事项情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

峨山彝族自治县教育体育局（本级）2025年度部门决算公开报告.docx

峨山彝族自治县教育体育局（本级）2025年度部门决算公开表.xlsx